预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341119M/2023-00039
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-28
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌区人力社保局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

日期：2023-02-28

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门组织实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类案件。

7.贯彻落实全市人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来荣工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.贯彻落实重庆市表彰奖励办法，按规定综合管理全区表彰奖励工作；承担市级及以上层级功勋荣誉表彰评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。贯彻落实重庆市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。

14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门构成。本部门由重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)；重庆市荣昌区就业和人才中心；重庆市荣昌区社会保险事务中心；重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院；重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合执法支队；重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆六个二级预算单位组成。

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)下设办公室（审计科）、财务统计科、行政审批科（社会保险科）、机关事业人员管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科、法制与劳动关系科七个科室；下属事业单位5个，其中参公事业单位4个（公益一类），分别是：重庆市荣昌区社会保险事务中心（正处级二级单位），重庆市荣昌区就业和人才中心（副处级二级单位），重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队，重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院；非参公事业单位1个，重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6427.46万元，其中：一般公共预算拨款6427.46万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加782.2万元，主要是人员经费预算拨款增加321.09万元；项目经费拨款增加461.11万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6427.46万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出11.15万元，社会保障和就业支出5073.92万元，卫生健康支出117.71万元，农林水支出1067.95万元,住房保障支出156.73 万元；支出较去年增加782.2万元，主要是基本支出增加321.09万元，项目支出增加461.11万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6427.46万元，一般公共预算财政拨款支出6427.46万元，比2022年增加782.2万元。其中：基本支出2667.32万元，比2022年增加321.09万元，主要原因是增人增资,社保缴费基数增加缴费相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3760.14万元，比2022年增加461.11万元，主要原因是“2022年普惠金融创业担保贷款贴息及奖补资金”、“鸿雁计划区级配套资金”纳入年初预算，主要用于机关事业单位人员招录、职业技能鉴定考试、全区公务员表彰、军转干部生活医疗补助、职教幼教人员生活补助、普惠金融发展创业担保贷款贴息、全区退休干部慰问、 “三支一扶”生活补助等重点工作。

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算21.72万元，比2022年减少0.07万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费5.73万元，比2022年减少0.06万元，主要原因是厉行节约“三公”经费预算只减不增；公务用车运行维护费15.99万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是厉行节约“三公”经费预算只减不增；公务用车购置费0万元，比2022年与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费481.47万元，比上年减少34.82万元，主要原因为厉行节约,减少公用经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3760.14万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李清联系方式：023-46773307

附件：

1. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局政府性2023年基金预算支出表

6.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年收支总表

7.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年收入总表

8.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年支出总表

9.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局部门整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年项目支出绩效目标表

表一

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,690.25	一、本年支出	6,427.46	6,427.46
一般公共预算资金	5,690.25	教育支出	11.15	11.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5,073.92	5,073.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	117.71	117.71
		农林水支出	1,067.95	1,067.95
		住房保障支出	156.73	156.73

二、上年结转	737.21	二、结转下年
一般公共预算拨款	737.21
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	6,427.46	支出合计	6,427.46	6,427.46

表二
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		6,427.46	2,667.32		3,760.14
205	教育支出	11.15	11.15
20508	进修及培训	11.15	11.15
2050803	培训支出	11.15	11.15
208	社会保障和就业支出	5,073.92	2,381.73		2,692.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,773.00	1,840.24		1,932.76
2080101	行政运行	1,757.07	1,757.07
2080102	一般行政管理事务	190.64			190.64
2080105	劳动保障监察	1,004.18			1,004.18
2080106	就业管理事务	146.00			146.00
2080109	社会保险经办机构	240.23			240.23
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.83			7.83
2080116	引进人才费用	120.00			120.00
2080150	事业运行	83.17	83.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.88			223.88
20805	行政事业单位养老支出	541.49	541.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.67	178.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.04	233.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.78	129.78
20899	其他社会保障和就业支出	759.44			759.44
2089999	其他社会保障和就业支出	759.44			759.44
210	卫生健康支出	117.71	117.71
21011	行政事业单位医疗	117.71	117.71
2101101	行政单位医疗	60.22	60.22
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96
2101103	公务员医疗补助	28.34	28.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.19	26.19
213	农林水支出	1,067.95			1,067.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00			50.00
2130506	社会发展	50.00			50.00
21308	普惠金融发展支出	1,017.95			1,017.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,017.95			1,017.95
221	住房保障支出	156.73	156.73
22102	住房改革支出	156.73	156.73
2210201	住房公积金	156.73	156.73

表三
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,667.32	2,177.56	489.76
301	工资福利支出	2,054.97	2,054.97
30101	基本工资	403.67	403.67
30102	津贴补贴	292.00	292.00
30103	奖金	595.00	595.00
30107	绩效工资	44.31	44.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.67	178.67
30109	职业年金缴费	233.04	233.04
30110	职工基本医疗保险缴费	63.18	63.18
30111	公务员医疗补助缴费	28.34	28.34
30112	其他社会保障缴费	26.19	26.19
30113	住房公积金	156.73	156.73
30114	医疗费	15.04	15.04
30199	其他工资福利支出	18.80	18.80
302	商品和服务支出	481.47		481.47
30201	办公费	15.60		15.60
30205	水费	1.61		1.61
30206	电费	12.90		12.90
30207	邮电费	32.06		32.06
30211	差旅费	62.00		62.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	19.46		19.46
30217	公务接待费	5.73		5.73
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	86.52		86.52
30229	福利费	22.30		22.30
30231	公务用车运行维护费	15.99		15.99
30239	其他交通费用	73.12		73.12
30299	其他商品和服务支出	125.19		125.19
303	对个人和家庭的补助	130.88	122.59	8.29
30305	生活补助	117.21	108.92	8.29
30307	医疗费补助	13.56	13.56
30309	奖励金	0.11	0.11

表四
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
21.72		15.99		15.99	5.73

表五
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年部门收支总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,427.46	合计	6,427.46
一般公共预算资金	6,427.46	教育支出	11.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5,073.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	117.71
财政专户管理资金		农林水支出	1,067.95
事业收入资金		住房保障支出	156.73
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年部门收入总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		6,427.46	6,427.46
205	教育支出	11.15	11.15
20508	进修及培训	11.15	11.15
2050803	培训支出	11.15	11.15
208	社会保障和就业支出	5,073.92	5,073.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,773.00	3,773.00
2080101	行政运行	1,757.07	1,757.07
2080102	一般行政管理事务	190.64	190.64
2080105	劳动保障监察	1,004.18	1,004.18
2080106	就业管理事务	146.00	146.00
2080109	社会保险经办机构	240.23	240.23
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.83	7.83
2080116	引进人才费用	120.00	120.00
2080150	事业运行	83.17	83.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.88	223.88
20805	行政事业单位养老支出	541.49	541.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.67	178.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.04	233.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.78	129.78
20899	其他社会保障和就业支出	759.44	759.44
2089999	其他社会保障和就业支出	759.44	759.44
210	卫生健康支出	117.71	117.71
21011	行政事业单位医疗	117.71	117.71
2101101	行政单位医疗	60.22	60.22
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96
2101103	公务员医疗补助	28.34	28.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.19	26.19
213	农林水支出	1,067.95	1,067.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00
2130506	社会发展	50.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	1,017.95	1,017.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,017.95	1,017.95
221	住房保障支出	156.73	156.73
22102	住房改革支出	156.73	156.73
2210201	住房公积金	156.73	156.73

表八
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年部门支出总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,427.46	2,667.32	3,760.14
205	教育支出	11.15	11.15
20508	进修及培训	11.15	11.15
2050803	培训支出	11.15	11.15
208	社会保障和就业支出	5,073.92	2,381.73	2,692.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,773.00	1,840.24	1,932.76
2080101	行政运行	1,757.07	1,757.07
2080102	一般行政管理事务	190.64		190.64
2080105	劳动保障监察	1,004.18		1,004.18
2080106	就业管理事务	146.00		146.00
2080109	社会保险经办机构	240.23		240.23
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.83		7.83
2080116	引进人才费用	120.00		120.00
2080150	事业运行	83.17	83.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.88		223.88
20805	行政事业单位养老支出	541.49	541.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.67	178.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.04	233.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.78	129.78
20899	其他社会保障和就业支出	759.44		759.44
2089999	其他社会保障和就业支出	759.44		759.44
210	卫生健康支出	117.71	117.71
21011	行政事业单位医疗	117.71	117.71
2101101	行政单位医疗	60.22	60.22
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96
2101103	公务员医疗补助	28.34	28.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.19	26.19
213	农林水支出	1,067.95		1,067.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130506	社会发展	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	1,017.95		1,017.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,017.95		1,017.95
221	住房保障支出	156.73	156.73
22102	住房改革支出	156.73	156.73
2210201	住房公积金	156.73	156.73

表九

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

表十

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局部门整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区人力资源和社会保障局		部门支出预算数	5,690.25
当年整体绩效目标	大力促进稳就业工作，发放创业担保贷款6000万以上,全年实现城镇新增就业1.2万人，城镇调查失业率控制在5.5%以内；大力做好社会保险参保扩面工作，参保人数达72万人以上，基金征收10亿元以上，强化社保经办风险防控，按时足额发放社会保险待遇，推进社保业务网上办，网办率达到65%以上；大力开展技能培训，职业培训6000人；积极推进人才服务工作，招聘高层次紧缺人才10名，公招聘用事业单位人员180人；构建和谐劳动关系，确保农民工工资按时足额发放。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	60岁以上老年人养老待遇领取率	15	%	≥	99
	服务对象满意度	8	%	≥	95
	发放创业担保贷款额	10	万元	≥	6000
	技能培训人数	10	人	≥	6000
	城镇新增就业	15	人	≥	12000
	服务人次	10	万人次	≥	100
	预算执行率	10	%	＝	100
	事业单位人员招录成本	7	元/个	≤	5000
	城镇调查失业率	15	%	≤	5.5

表十一

2023年项目支出绩效目标表-1
编制单位：	121002-重庆市荣昌区就业和人才中心								单位：万元
项目名称	50015322T000002083454-荣昌区脱贫人口跨省就业支持资金				业务主管部门		重庆市荣昌区人力资源和社会保障局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		50.00
项目概述	安排交通补贴支持脱贫人口跨省就业
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	支持荣昌区脱贫人口3000人次以上跨省就业，降低外出务工成本
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	受益人数	40		人		≥		800	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	成本指标	人均补贴标准	40		元		≤		500	否
2023年项目支出绩效目标表-2
编制单位：	121002-重庆市荣昌区就业和人才中心								单位：万元
项目名称	50015323T000003336589-荣昌人就近就业工程个人补贴资金				业务主管部门		重庆市荣昌区人力资源和社会保障局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)		50.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发“荣昌人就近就业工程”工作方案的通知》精神，出台了重庆市荣昌区“荣昌人就近就业工程”十二条措施，对回引的返乡就业创业的在外务工等人员给予一次性就业补贴、交通补贴、购房补贴，更好的服务荣昌经济发展。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发“荣昌人就近就业工程”工作方案的通知》精神，出台了重庆市荣昌区“荣昌人就近就业工程”十二条措施，对回引的返乡就业创业的在外务工等人员给予一次性就业补贴、交通补贴、购房补贴。
当年绩效目标	年回引在外务工等人员500人以上回荣就业，缓解区内企业用工慌的问题，营造良好的营商环境，助力荣昌经济又好又快发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	回引人数	40		人		≥		500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	回引人员及用工企业满意度	10		%		≥		90	否
	成本指标	经济成本指标	人均回引投入成本	20		元/人		≤		1000	否
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	20		人		≥		1000	否

2023年项目支出绩效目标表-3
编制单位：	121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000092262-荣昌区企业军转干部生活补助及医疗补助				业务主管部门		重庆市荣昌区人力资源和社会保障局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	484.00				本级安排（万元)		184.00
					上级补助（万元)		300.00
项目概述	荣昌区社会保险事务中心承担全区企业退休军转干部生活及医疗补助代发工作，预计全区符合企业军转干部补助政策的退休人员200人，人均生活补贴22500元，医疗补助1700元/人，确保该特殊群体的补贴待遇按时足额发放，切实解决军队转业干部的生活医疗困难，增强退役军人自豪感、获得感。
立项依据	渝委办发【2003】167号
当年绩效目标	荣昌区社会保险事务中心承担全区企业退休军转干部生活及医疗补助代发工作，预计全区符合企业军转干部补助政策的退休人员200人，人均生活补贴22500元，医疗补助1700元/人，确保该特殊群体的补贴待遇按时足额发放，切实解决军队转业干部的生活医疗困难，增强自豪感、获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	按时足额发放率	40		%		≥		99	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	人均年收入提高水平	40		元		≥		22000	否
2023年项目支出绩效目标表-4
编制单位：	121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000092268-荣昌区民师生活医疗补助				业务主管部门		重庆市荣昌区人力资源和社会保障局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	171.60				本级安排（万元)		31.60
					上级补助（万元)		140.00
项目概述	荣昌区社会保险事务中心承担民师生活医疗补助的代发工作，为切实解决民师群体的生活、医疗困难，根据民师服务年限，按600元/年的标准给予一次性社保补贴，达到领取养老待遇的条件时按10元/年的标准按月发放医疗补助，确保该类特殊群体待遇的按时足额发放，保障社会和谐稳定。
立项依据	渝社险发【2013】43号；渝教文【2013】13号文
当年绩效目标	荣昌区社会保险事务中心承担民师生活医疗补助的代发工作，为切实解决民师群体的生活、医疗困难，根据民师服务年限，按600元/年的标准给予一次性社保补贴，达到领取养老待遇的条件时按10元/年的标准按月发放医疗补助，确保该类特殊群体待遇的按时足额发放，保障社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	人均年收入提高水平	40		元		≥		1200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助政策满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	40		%		≥		99	否
2023年项目支出绩效目标表-5
编制单位：	121003-重庆市荣昌区社会保险事务中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000092276-荣昌区17号文、离休建工生活医疗补助				业务主管部门		重庆市荣昌区人力资源和社会保障局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	44.68				本级安排（万元)		44.68
					上级补助（万元)
项目概述	荣昌区社会保险事务中心承担全区建初人员、离休建工人员生活医疗补助的代发工作，现有建初人员11人，离休人员3人，按照市委相关文件精神，按离退休时相应的职务职级按月发放生活补贴，提高其生活水平，确保该类人员的待遇按时足额发放，体现党和政府对该类老同志、老革命的关心关怀。
立项依据	渝委办发【2003】168号、渝人社发【2012】151号
当年绩效目标	荣昌区社会保险事务中心承担全区建初人员、离休建工人员生活医疗补助的代发工作，现有建初人员11人，离休人员3人，按照市委相关文件精神，按离退休时相应的职务职级按月发放生活补贴，提高其生活水平，确保该类人员的待遇按时足额发放，体现党和政府对该类老同志、老革命的关心关怀。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	按时足额发放率	40		%		≥		99	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	人均年收入提高水平	40		元		≥		28000	否

2023年项目支出绩效目标表-6
编制单位：	121004-重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队								单位：万元
项目名称	50015322T000000092170-荣昌区农民工工资应急周转金				业务主管部门		重庆市荣昌区人力资源和社会保障局
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,000.00				本级安排（万元)		1,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据国务院《保障农民工工资支付条例》，按照区委区政府有关文件精神，设立农民工工资应急周转金，出现农民工工资拖欠情况后，欠款单位暂时不能支付农民工资的，可动用农民工应急周转金先行垫付，确实保障农民工合法权益，垫付后现依法向欠款单位进行清欠。
立项依据	《保障农民工工资支付条例》
当年绩效目标	根据国务院《保障农民工工资支付条例》，按照区委区政府有关文件精神，设立农民工工资应急周转金，出现农民工工资拖欠情况后，欠款单位暂时不能支付农民工资的，可动用农民工应急周转金先行垫付，确实保障农民工合法权益，垫付后现依法向欠款单位进行清欠。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	应急周转资金动用率	40		%		≤		50	否
	效益指标	社会效益指标	农民工工资按时足额支付率	40		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工工资支付满意度	10		%		≥		95	否

2023年项目支出绩效目标表-7
编制单位：	121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002080374-荣昌区“三支一扶”奖补资金				业务主管部门		重庆市荣昌区人力资源和社会保障局
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	107.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		107.00
项目概述	为招募到荣昌区各镇基层事业单位的“三支一扶”人员发放工作补贴和生活补助。
立项依据	市局相关文件精神
当年绩效目标	2022年新招募19名以上“三支一扶”人员到荣昌区各镇基层事业单位工作，按时足额发放“三支一扶”人员在岗工作补贴和生活补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	新招募“三支一扶”人数	40		人数		≥		19	否
	效益指标	社会效益指标	补贴按时足额发放率	40		%		＝		100	否

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