预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341119M/2023-00040
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-28
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌区人力社保局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区就业和人才中心2023年单位预算情况说明

日期：2023-02-28

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．组织实施就业发展规划和年度计划，承担就业工作目标管理及考核的事务性工作。

2. 贯彻执行就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公共就业创业服务、人力资源保障服务。落实就业援助政策，对就业困难群体和重点群体提供就业创业服务；按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。

3. 面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。

4. 指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；指导基层开展就业创业服务。

5. 承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；承担高层次人才服务工作。

6. 加强信息化建设，开展就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（二）单位构成。重庆市荣昌区就业和人才中心为二级预算单位，设下列内设机构：

1．综合科。2．财务科。 3．创业就业科。4．失业保险科。5．人力资源服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1693.30万元，其中：一般公共预算拨款1162.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元，上年结转一般公共预算拨款530.95万元。收入较去年增加321.10万元，主要原因是2022年度普惠金融发展专项补助资金纳入年初预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数1693.30万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.02万元，社会保障和就业支出572.30万元，卫生健康支出21.73万元，农林水支出1067.95万元，住房保障支出29.30万元。支出较去年增加321.10万元，主要是基本支出增加28.75万元，项目支出增加292.35万元。

二、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1693.30万元，一般公共预算财政拨款支出1693.30万元，比2022年增加321.10万元。其中：基本支出499.35万元，比2022年增加28.75万元，增加的主要原因是补缴历年欠缴的职业年金及社会保险缴费基数口径调整导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1193.95万元，比2022年增加292.35万元，主要原因是用于创业担保贷款贴息、荣昌人就近就业工程等重点工作增加支出。

荣昌区就业和人才中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.49万元，比2022年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元；公务接待费1.49万元，比2022年减少0.1万元，主要用于公务接待；公务用车运行维护费0万元(单位无公务用车编制)；公务用车购置费0万元主要原因是单位无公务用车编制。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费89.83万元，比上年减少11.09万元，主要原因为厉行节约，提高经费使用效率。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1193.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：李清联系方式：电话：023-46773307

附件：

1.重庆市荣昌区就业和人才中心2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区就业和人才中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区就业和人才中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区就业和人才中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区就业和人才中心2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区就业和人才中心2023年收支总表

7.重庆市荣昌区就业和人才中2023年收入总表

8.重庆市荣昌区就业和人才中心2023年支出总表

9.重庆市荣昌区就业和人才中心2023年政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区就业和人才中心2023年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1162.35	一、本年支出	1693.30	1693.30
一般公共预算资金	1162.35	教育支出	2.02	2.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	572.30	572.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.73	21.73
		农林水支出	1067.95	1067.95
		住房保障支出	29.30	29.30
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款	530.95
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	1693.30	支出合计	1693.30	1693.30

表二
重庆市荣昌区就业和人才中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区就业和人才中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,693.30	499.35	1,193.95
205	教育支出	2.02	2.02
20508	进修及培训	2.02	2.02
2050803	培训支出	2.02	2.02
208	社会保障和就业支出	572.30	446.30	126.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	464.13	338.13	126.00
2080101	行政运行	338.13	338.13
2080106	就业管理事务	126.00		126.00
20805	行政事业单位养老支出	108.18	108.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.22	37.22
210	卫生健康支出	21.73	21.73
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90
213	农林水支出	1,067.95		1,067.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130506	社会发展	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	1,017.95		1,017.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,017.95		1,017.95
221	住房保障支出	29.30	29.30
22102	住房改革支出	29.30	29.30
2210201	住房公积金	29.30	29.30

表三
重庆市荣昌区就业和人才中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区就业和人才中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		499.35	407.41	91.95
301	工资福利支出	372.62	372.62
30101	基本工资	72.44	72.44
30102	津贴补贴	56.32	56.32
30103	奖金	115.57	115.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	33.09
30109	职业年金缴费	37.87	37.87
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71
30113	住房公积金	29.30	29.30
30114	医疗费	2.88	2.88
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60
302	商品和服务支出	89.83		89.83
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.62		6.62
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.02		4.02
30217	公务接待费	1.49		1.49
30228	工会经费	16.02		16.02
30229	福利费	4.04		4.04
30239	其他交通费用	13.19		13.19
30299	其他商品和服务支出	24.66		24.66
303	对个人和家庭的补助	36.91	34.79	2.12
30305	生活补助	31.38	29.26	2.12
30307	医疗费补助	5.49	5.49
30309	奖励金	0.04	0.04

表四
重庆市荣昌区就业和人才中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.49					1.49

表五
重庆市荣昌区就业和人才中心2023年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区就业和人才中心2023年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区就业和人才中心2022年部门收支总表
重庆市荣昌区就业和人才中心2022年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,693.30	合计	1,693.30
一般公共预算资金	1,693.30	教育支出	2.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	572.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.73
财政专户管理资金		农林水支出	1,067.95
事业收入资金		住房保障支出	29.30
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区就业和人才中心2023年部门收入总表
重庆市荣昌区就业和人才中心2023年部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,693.30	1,693.30
205	教育支出	2.02	2.02
20508	进修与培训	2.02	2.02
2050803	培训支出	2.02	2.02
208	社会保障和就业支出	572.30	572.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	464.13	464.13
2080101	行政运行	338.13	338.13
2080106	就业管理事务	126.00	126.00
20805	行政事业单位养老支出	108.18	108.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.22	37.22
210	卫生健康支出	21.73	21.73
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90
213	农林水支出	1,067.95	1,067.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00
2130506	社会发展	50.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	1,017.95	1,017.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,017.95	1,017.95
221	住房保障支出	29.30	29.30
22102	住房改革支出	29.30	29.30
2210201	住房公积金	29.30	29.30

表八
重庆市荣昌区就业和人才中心部门支出总表
重庆市荣昌区就业和人才中心部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计	1,693.30	499.35	1,193.95
205		教育支出	2.02	2.02
20508	进修及培训	2.02	2.02
2050803	培训支出	2.02	2.02
208	社会保障和就业支出	572.30	446.30	126.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	464.13	338.13	126.00
2080101	行政运行	338.13	338.13
2080106	就业管理事务	126.00		126.00
20805	行政事业单位养老支出	108.18	108.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.22	37.22
210	卫生健康支出	21.73	21.73
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90
213	农林水支出	1,067.95		1,067.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130506	社会发展	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	1,017.95		1,017.95
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,017.95		1,017.95
221	住房保障支出	29.30	29.30
22102	住房改革支出	29.30	29.30
2210201	住房公积金	29.30	29.30

表九
重庆市荣昌区就业和人才中心2022年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区就业和人才中心2022年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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