一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．组织实施就业发展规划和年度计划，承担就业工作目标管理及考核的事务性工作。
2. 贯彻执行就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公共就业创业服务、人力资源保障服务。落实就业援助政策，对就业困难群体和重点群体提供就业创业服务；按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。
3. 面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。
4. 指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；指导基层开展就业创业服务。
5. 承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；承担高层次人才服务工作。
6. 加强信息化建设，开展就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
（二）单位构成。重庆市荣昌区就业和人才中心为二级预算单位，设下列内设机构：
1．综合科。2．财务科。 3．创业就业科。4．失业保险科。5．人力资源服务科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计872.47万元，其中：本年收入872.47万元，主要是一般公共预算拨款872.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少289.88万元，主要是项目经费拨款减少所致。
（二）支出预算：2024年支出合计872.47万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.98万元，社会保障和就业支出 509.67万元，卫生健康支出36.39万元，住房保障支出28.43万元，农林水支出296万元；支出较去年减少289.88万元，主要是基本支出减少18.88万元，项目支出减少271万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计872.47万元，其中：本年收入872.47万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出872.47万元，比2023年减少289.88万元。其中：基本支出480.47万元，比2023年减少18.88万元，主要原因是削减定额公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出392万元，比2023年减少271万元，主要原因是创业担保贷款贴息项目支出减少，主要用于创业担保贷款贴息重点工作、跨区域交通补贴等。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算1.49万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.49万元，与上年持平，主要用于公务接待；公务用车运行维护费0万元(单位无公务用车编制)；公务用车购置费0万元主要原因是单位无公务用车编制。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费91.73万元，比上年增加2万元，主要原因为在职人员职务职级晋升增资，导致工会经费、职工福利费和职工教育经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2024年度无政府采购，单位政府采购预算总额0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款392万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系人：刘勇 联系方式：电话：023-46773307
附件：
1.重庆市荣昌区就业和人才中心财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区就业和人才中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区就业和人才中心一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区就业和人才中心政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区就业和人才中心收支总表
7.重庆市荣昌区就业和人才中心收入总表
8.重庆市荣昌区就业和人才中心支出总表
9.重庆市荣昌区就业和人才中心政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区就业和人才中心整体绩效目标表
11.重庆市荣昌区就业和人才中心项目支出绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
872.47 |
一、本年支出 |
872.47 |
872.47 |
||
|
一般公共预算资金 |
872.47 |
教育支出 |
1.98 |
1.98 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
509.67 |
509.67 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
36.39 |
36.39 |
|||
|
农林水支出 |
296.00 |
296.00 |
||||
|
住房保障支出 |
28.43 |
28.43 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
872.47 |
支出合计 |
872.47 |
872.47 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
872.47 |
480.47 |
392.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.98 |
1.98 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
509.67 |
413.67 |
96.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
426.74 |
330.74 |
96.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
330.74 |
330.74 |
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
96.00 |
96.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.93 |
82.93 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.60 |
32.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.30 |
16.30 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.03 |
34.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.39 |
36.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.39 |
36.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.32 |
17.32 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.15 |
8.15 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
213 |
农林水支出 |
296.00 |
296.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
100.00 |
100.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
100.00 |
100.00 | |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
196.00 |
196.00 | |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
196.00 |
196.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
28.43 |
28.43 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.43 |
28.43 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.43 |
28.43 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
480.47 |
388.74 |
91.73 | |
|
301 |
工资福利支出 |
352.27 |
352.27 |
|
|
30101 |
基本工资 |
70.42 |
70.42 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.92 |
55.92 |
|
|
30103 |
奖金 |
110.60 |
110.60 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.60 |
32.60 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.30 |
16.30 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.32 |
17.32 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.15 |
8.15 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.06 |
6.06 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.43 |
28.43 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.88 |
2.88 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
91.73 |
91.73 | |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
2.80 |
2.80 | |
|
30204 |
手续费 |
0.11 |
0.11 | |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
7.62 |
7.62 | |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
4.98 |
4.98 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.49 |
1.49 | |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
14.19 |
14.19 | |
|
30229 |
福利费 |
3.97 |
3.97 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.01 |
13.01 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.57 |
27.57 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.46 |
36.46 |
|
|
30305 |
生活补助 |
29.26 |
29.26 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.18 |
7.18 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1.49 |
1.49 | ||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
872.47 |
合计 |
872.47 |
|
一般公共预算资金 |
872.47 |
教育支出 |
1.98 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
509.67 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
36.39 | |
|
财政专户管理资金 |
农林水支出 |
296.00 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
28.43 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
872.47 |
872.47 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.98 |
1.98 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.98 |
1.98 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.98 |
1.98 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
509.67 |
509.67 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
426.74 |
426.74 |
||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
330.74 |
330.74 |
||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
96.00 |
96.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.93 |
82.93 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.60 |
32.60 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.30 |
16.30 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.03 |
34.03 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.39 |
36.39 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.39 |
36.39 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.32 |
17.32 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.15 |
8.15 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.92 |
10.92 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
296.00 |
296.00 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
196.00 |
196.00 |
||||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
196.00 |
196.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.43 |
28.43 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.43 |
28.43 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.43 |
28.43 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
872.47 |
480.47 |
392.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.98 |
1.98 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
509.67 |
413.67 |
96.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
426.74 |
330.74 |
96.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
330.74 |
330.74 |
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
96.00 |
96.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.93 |
82.93 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.60 |
32.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.30 |
16.30 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.03 |
34.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.39 |
36.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.39 |
36.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.32 |
17.32 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.15 |
8.15 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
213 |
农林水支出 |
296.00 |
296.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
100.00 |
100.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
100.00 |
100.00 | |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
196.00 |
196.00 | |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
196.00 |
196.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
28.43 |
28.43 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.43 |
28.43 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.43 |
28.43 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||
|
重庆市荣昌区就业和人才中心整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
部门(单位)名称 |
121003-重庆市荣昌区就业和人才中心 |
部门支出预算数 |
872.47 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
大力促进创业就业工作，发放创业担保贷款4000万元以上,全年实现城镇新增就业1万人，城镇调查失业率控制在5.5%以内，实施荣昌人就近就业工程，回引外出务工人员500人以上，推进业务网上办，网办率达到65%以上。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放创业担保贷款额 |
20 |
万元 |
≥ |
4000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务人次 |
10 |
万 |
≥ |
30 |
否 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
城镇新增就业 |
20 |
人 |
≥ |
10000 |
是 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
城镇调查失业率 |
20 |
% |
≤ |
5.5 |
是 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
回引外出务工人员人均成本 |
10 |
元/人 |
≤ |
1000 |
否 | |
|
表十一 |
||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121002-重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092076-荣昌区公共人力资源服务机构服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
68.00 |
本级安排（万元) |
68.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
2021年1月1日《重庆市人力资源市场条例》颁布实施，区就业和人才中心作为公共人力资源服务机构，于2020年8月在高新区建立了人力资源市场并投入使用，承担全区就业创业、人才服务等公共人力资源服务工作，助力有就业意愿的劳动者充分就业，为全区企业提供用工保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人力资源市场条例 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2021年1月1日《重庆市人力资源市场条例》颁布实施，区就业和人才中心作为公共人力资源服务机构，于2020年8月在高新区建立了人力资源市场并投入使用，承担全区就业创业、人才服务等公共人力资源服务工作，助力有就业意愿的劳动者充分就业，为全区企业提供用工保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新增就业人数 |
40 |
人/年 |
≥ |
8000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调查登记失业率 |
40 |
‰ |
≤ |
55 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121002-重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092175-荣昌区就业人才招聘经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.00 |
本级安排（万元) |
8.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区就业和人才中心承担全区的就业创业、人才工作，保障全区就业人才招聘会场地搭建、政策宣传等费用支出，实现有就业意愿的劳动者充分就业。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发【2019】72号文 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区就业和人才中心承担全区的就业创业、人才工作，保障全区就业人才招聘会场地搭建、政策宣传等费用支出，实现有就业意愿的劳动者充分就业。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
达成就业意向 |
40 |
人 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招聘会场次 |
40 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121002-重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000150648-荣昌区创业担保贷款贴息奖补区级配套资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区创业担保贷款贴息奖补区级配套资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
市级相关文件精神 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过创业担保贷款贴息奖补政策,发放创业担保贷款3000万元以上,贴息奖补300人次以上,进一步促进创业就业工作,提供更多的就业岗位. | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
创业成功率 |
40 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
贴息奖补人数 |
40 |
人数 |
≥ |
300 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121002-重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002080396-荣昌区普惠金融发展专项补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
186.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
186.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为荣昌区创业就业小贷担保贷款对象进行贴息补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
市局相关文件精神 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全年发放创业担保贴息贷款8000万元以上，新增就业岗位500个以上，促进创业就业。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新增就业岗位人数 |
40 |
个 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放创业担保贴息贷款 |
40 |
万元 |
≥ |
6000 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121002-重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002083454-荣昌区脱贫人口跨省就业支持资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
||||||||||
|
上级补助（万元) |
100.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
安排交通补贴支持脱贫人口跨省就业 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
支持荣昌区脱贫人口3000人次以上跨省就业，降低外出务工成本 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益脱贫人口数 |
5 |
人 |
≥ |
4500 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目受益年限 |
5 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少务工成本支出 |
10 |
元/人 |
≥ |
200 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
人均补贴标准 |
20 |
元 |
≤ |
500 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助标准发放准确率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
4500 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
121002-重庆市荣昌区就业和人才中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003336589-荣昌人就近就业工程个人补贴资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发“荣昌人就近就业工程”工作方案的通知》精神，出台了重庆市荣昌区“荣昌人就近就业工程”十二条措施，对回引的返乡就业创业的在外务工等人员给予一次性就业补贴、交通补贴、购房补贴，更好的服务荣昌经济发展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发“荣昌人就近就业工程”工作方案的通知》精神，出台了重庆市荣昌区“荣昌人就近就业工程”十二条措施，对回引的返乡就业创业的在外务工等人员给予一次性就业补贴、交通补贴、购房补贴。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年回引在外务工等人员500人以上，缓解区内企业用工慌的问题，营造良好的营商环境，助力荣昌经济又好又快发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
回引人数 |
40 |
人 |
≥ |
300 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均回引投入成本 |
20 |
元/人 |
≤ |
1000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
回引人员及用工企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新增就业人数 |
20 |
人 |
≥ |
800 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
