重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341119M/2024-00027
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区人力社保局
[ 有效性 ]

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传贯彻执行党和国家有关劳动人事和社会保障工作的方针、政策和法律法规。

2.负责处理辖区内的劳动人事争议案件。

3.负责对全区劳动人事争议案件指导及预防工作。

4.负责对辖区内劳动人事争议调解委员会工作人员进行业务培训和业务指导。

5.负责区劳动人事争议仲裁委员会有关文件的起草和日常管理工作。

（二）重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院为二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计176.85万元，其中：本年收入176.85万元，主要是一般公共预算拨款176.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加14.87万元，主要是项目支出经费拨款增加20万元。

（二）支出预算：2024年支出合计176.85万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.67万元，社会保障和就业支出155.99万元，卫生健康支出10.59万元，住房保障支出9.6万元；支出较去年增加14.87万元，主要是项目支出增加所致，项目支出27.83万元，比上年增加20万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计176.85万元，其中：本年收入176.85万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出176.85万元，比2023年增加14.87万元。其中：基本支出149.02万元，比2023年减少5.13万元，主要原因是基本支出减少5.13万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出27.83万元，比2023年增加20万元，主要用于劳动人事争议仲裁等相关重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.29万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.29万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0 万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费30.09万元，比上年增加0.04万元，主要原因为在职人员职级普升工资增加导致工会经费及福利费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款27.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李清联系方式：023-46773307

附表:

1. 重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院财政拨款收支总表

2. 重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院一般公共预算“三公”经费支出表

5. 重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院政府性基金预算支出表

6. 重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院收支总表

7. 重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院收入总表

8. 重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院支出总表

9. 重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院单位整体绩效目标表

11. 重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2024年项目支出绩效目标表

表一
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	176.85	一、本年支出	176.85	176.85
一般公共预算资金	176.85	教育支出	0.67	0.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	155.99	155.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.59	10.59
		住房保障支出	9.60	9.60

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	176.85	支出合计	176.85	176.85

表二
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		176.85	149.02	27.83
205	教育支出	0.67	0.67
20508	进修及培训	0.67	0.67
2050803	培训支出	0.67	0.67
208	社会保障和就业支出	155.99	128.16	27.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.48	111.65	27.83
2080101	行政运行	111.65	111.65
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27.83		27.83
20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50
210	卫生健康支出	10.59	10.59
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99
221	住房保障支出	9.60	9.60
22102	住房改革支出	9.60	9.60
2210201	住房公积金	9.60	9.60

表三
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		149.02	118.93	30.09
301	工资福利支出	118.90	118.90
30101	基本工资	23.72	23.72
30102	津贴补贴	18.86	18.86
30103	奖金	37.40	37.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01
30109	职业年金缴费	5.50	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04
30113	住房公积金	9.60	9.60
30114	医疗费	0.96	0.96
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
302	商品和服务支出	30.09		30.09
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.87		2.87
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	4.73		4.73
30229	福利费	1.34		1.34
30239	其他交通费用	4.68		4.68
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
30309	奖励金	0.03	0.03

表四
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.29					0.29

表五
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院收支总表
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	176.85	合计	176.85
一般公共预算资金	176.85	教育支出	0.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	155.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.59
财政专户管理资金		住房保障支出	9.60
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院收入总表
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		176.85	176.85
205	教育支出	0.67	0.67
20508	进修及培训	0.67	0.67
2050803	培训支出	0.67	0.67
208	社会保障和就业支出	155.99	155.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.48	139.48
2080101	行政运行	111.65	111.65
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27.83	27.83
20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50
210	卫生健康支出	10.59	10.59
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99
221	住房保障支出	9.60	9.60
22102	住房改革支出	9.60	9.60
2210201	住房公积金	9.60	9.60

表八
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院支出总表
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		176.85	149.02	27.83
205	教育支出	0.67	0.67
20508	进修及培训	0.67	0.67
2050803	培训支出	0.67	0.67
208	社会保障和就业支出	155.99	128.16	27.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.48	111.65	27.83
2080101	行政运行	111.65	111.65
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27.83		27.83
20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50
210	卫生健康支出	10.59	10.59
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99
221	住房保障支出	9.60	9.60
22102	住房改革支出	9.60	9.60
2210201	住房公积金	9.60	9.60

表九
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院政府采购预算明细表
重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆整体绩效目标表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	121004-重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆				部门支出预算数	118.66
当年整体绩效目标	管理维护好在库的干部人事档案、流动人员人事档案、下岗失业人员人事档案70000余份，整理接收新增档案10000份并完成档案数字化工作，转递各类人事档案1500份，线下为办事群众提供档案查询服务，确保档案资料安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	管理维护在库档案数	25	份	≥	70000	是
	产出指标	效果指标	整理并数字化新增档案数	25	份	≥	10000	是
	产出指标	效果指标	服务人次	20	人、次	≥	15000	否
	产出指标	时效指标	档案转递及时率	10	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益	预算执行率	10	%	＝	100	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

表十一

重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

121005-重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目名称

50015322T000000092114-荣昌区劳动人事争议仲裁专项经费

业务主管部门

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

27.83

本级安排（万元)

27.83

上级补助（万元)

项目概述

荣昌区劳动人事争议仲裁院承担全区劳动人事争议仲裁案件的裁审工作，保障专兼职人员的办案补助及制式服装购置费用支出，确保案件及时办结。

立项依据

渝人社〔2019〕180号、《人力资源和社会保障部，财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（人社部〔2019〕13号）第六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>》的解释》(法释〔2015〕5号)第一百三十八条的规定。

当年绩效目标

荣昌区劳动人事争议仲裁院承担全区劳动人事争议仲裁案件的裁审工作，保障专兼职人员的办案补助及制式服装购置费用支出，确保案件及时办结。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

结案率

≥

是

效益指标

社会效益指标

办理劳动仲裁案件

件

≥

450

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

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