重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341119M/2024-00028
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区人力社保局
[ 有效性 ]

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.单位负责收集、鉴别、整理、保管除教育、卫生健康、党群系统以外的所有区属事业单位、国有企业非领导人员档案。

2.负责整理、保管辖区内下岗失业人员、自主择业军转干部和社会人才档案。

3.负责保管辖区内养老保险、失业保险、工伤保险参保档案。

4.负责局机关各科室和所属事业单位的文书、财务和业务档案的保管。

5.负责所管理档案的查（借）阅和转递。

6.负责所管理档案的安全、保密、保护工作。。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆为重庆市荣昌区人力资源和社会保障局属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计113.01万元，其中：本年收入113.01万元，主要是一般公共预算拨款113.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3.3万元，主要是基本支出经费拨款减少3.3 万元。

（二）支出预算：2024年支出合计113.01万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.53万元，社会保障和就业支出103.94万元，卫生健康支出4.32万元，住房保障支出4.22万元；支出较去年减少3.3万元，主要是基本支出减少3.3万元，项目支出11.9万元，与上年持平。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计113.01万元，其中：本年收入113.01万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出113.01万元，比2023年减少3.3万元。其中：基本支出 101.11万元，比2023年减少3.3万元，主要原因是基本支出减少3.3万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出11.9万元，与2023年持平，主要用于社保档案、就业相关档案及劳动人事仲裁等档案管理重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.29 万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.29万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年一致；公务用车购置费0 万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款11.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李清联系方式：023-46773307

附表:

1. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆财政拨款收支总表

2. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆一般公共预算“三公”经费支出表

5. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆政府性基金预算支出表

6. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆单位收支总表

7. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆单位收入总表

8. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆单位支出总表

9. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆政府采购预算明细表

10. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆单位整体绩效目标表

11. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆项目支出绩效目标表

表一
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆财政拨款收支总表
									单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目	合计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入		113.01	一、本年支出	113.01		113.01
一般公共预算资金		113.01	教育支出	0.53		0.53
政府性基金预算资金			社会保障和就业支出	103.94		103.94
国有资本经营预算资金			卫生健康支出	4.32		4.32
			住房保障支出	4.22		4.22

二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计		113.01	支出合计	113.01		113.01
表二
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆一般公共预算财政拨款支出预算表

											单位：万元
功能分类科目					2024年预算数
科目编码	科目名称				总计		基本支出				项目支出
合计					113.01		101.11				11.90
205	教育支出				0.53		0.53
20508	进修及培训				0.53		0.53
2050803	培训支出				0.53		0.53
208	社会保障和就业支出				103.94		92.04				11.90
20801	人力资源和社会保障管理事务				95.49		83.59				11.90
2080150	事业运行				83.59		83.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				11.90						11.90
20805	行政事业单位养老支出				8.45		8.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.63		5.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				2.82		2.82
210	卫生健康支出				4.32		4.32
21011	行政事业单位医疗				4.32		4.32
2101102	事业单位医疗				2.99		2.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出				1.33		1.33
221	住房保障支出				4.22		4.22
22102	住房改革支出				4.22		4.22
2210201	住房公积金				4.22		4.22

表三
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表


				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		101.11	81.61		19.51
301	工资福利支出	81.58	81.58
30101	基本工资	17.62	17.62
30102	津贴补贴	0.77	0.77
30107	绩效工资	44.31	44.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63
30109	职业年金缴费	2.82	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41
30113	住房公积金	4.22	4.22
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	19.51			19.51
30201	办公费	1.00			1.00
30202	印刷费	0.30			0.30
30205	水费	0.50			0.50
30206	电费	2.00			2.00
30207	邮电费	0.50			0.50
30211	差旅费	1.00			1.00
30216	培训费	1.03			1.03
30217	公务接待费	0.29			0.29
30228	工会经费	3.92			3.92
30229	福利费	1.06			1.06
30299	其他商品和服务支出	7.91			7.91
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

表四
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.29					0.29

表五
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆政府性基金预算支出表


				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆收支总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	113.01	合计	113.01
一般公共预算资金	113.01	教育支出	0.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	103.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.32
财政专户管理资金		住房保障支出	4.22
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆收入总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		113.01	113.01
205	教育支出	0.53	0.53
20508	进修及培训	0.53	0.53
2050803	培训支出	0.53	0.53
208	社会保障和就业支出	103.94	103.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.49	95.49
2080150	事业运行	83.59	83.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.90	11.90
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82
210	卫生健康支出	4.32	4.32
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33
221	住房保障支出	4.22	4.22
22102	住房改革支出	4.22	4.22
2210201	住房公积金	4.22	4.22

表八
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆支出总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		113.01	101.11	11.90
205	教育支出	0.53	0.53
20508	进修及培训	0.53	0.53
2050803	培训支出	0.53	0.53
208	社会保障和就业支出	103.94	92.04	11.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.49	83.59	11.90
2080150	事业运行	83.59	83.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.90		11.90
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82
210	卫生健康支出	4.32	4.32
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33
221	住房保障支出	4.22	4.22
22102	住房改革支出	4.22	4.22
2210201	住房公积金	4.22	4.22

表九

重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

表十

重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆整体绩效目标表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	121004-重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆				部门支出预算数	118.66
当年整体绩效目标	管理维护好在库的干部人事档案、流动人员人事档案、下岗失业人员人事档案70000余份，整理接收新增档案10000份并完成档案数字化工作，转递各类人事档案1500份，线下为办事群众提供档案查询服务，确保档案资料安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	管理维护在库档案数	25	份	≥	70000	是
	产出指标	效果指标	整理并数字化新增档案数	25	份	≥	10000	是
	产出指标	效果指标	服务人次	20	人、次	≥	15000	否
	产出指标	时效指标	档案转递及时率	10	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益	预算执行率	10	%	＝	100	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

121006-重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆

单位：万元

项目名称

50015322T000000092097-荣昌区人社档案管理经费

业务主管部门

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

11.90

本级安排（万元)

11.90

上级补助（万元)

项目概述

荣昌区人力资源和社会保障档案馆承担人力社保部门档案整理保管工作，确保当年新增档案23.8万页及时整理归档及馆存档案的安全完整。

立项依据

荣委办发【2019】72号文

当年绩效目标

荣昌区人力资源和社会保障档案馆承担人力社保部门档案整理保管工作，确保当年新增档案23.8万页及时整理归档及馆存档案的安全完整。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

档案利用率

≥

否

产出指标

数量指标

新增档案整理份

张

≥

238000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

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