重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341119M/2024-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区人力社保局
[ 有效性 ]

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1﹒贯彻执行有关人力资源和社会保障行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受区人力社保局委托，以区人力社保局名义统一行使人力资源和社会保障领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

２．监督检查用人单位遵守人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策的情况。依法查处用人单位违反人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策及侵犯劳动者权益的行为。
　　３．监督检查经营性人力资源服务机构、职业技能培训机构和职业技能鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业培训和职业鉴定相关规定的情况。
　　４．受理对违反人力资源和社会保障法律、法规和规章行为的举报、投诉。

５．负责对社会保险基金的监督检查，依法查处骗取社会保险基金行为。　

６．监督检查用人单位执行劳动保障守法诚信相关规定的情况，开展失信惩戒工作。
　　７．监督检查建设单位和施工企业遵守农民工工资支付相关规定的情况工作。

（二）重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合执法支队为二级预算单位。设支队长1名，副支队长1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计1186.58万元，其中：本年收入1186.58万元，主要是一般公共预算拨款1186.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0 万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.32万元，主要是基本支出经费拨款减少0.32万元。

（二）支出预算：2024年支出合计1186.58 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.85万元，社会保障和就业支出1160.71万元，卫生健康支出13.12万元，住房保障支出11.91万元；支出较去年减少0.32 万元，主要是基本支出减少0.32万元，项目支出1004.18万元，与上年持平。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计1186.58万元，其中：本年收入1186.58万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出1186.58万元，比2023年减少0.32万元。其中：基本支出182.4万元，比2023年减少0.32万元，主要原因是基本支出减少0.32万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1004.18万元，与2023年持平,主要用于农民工工资应急周转金及劳动保障监察等相关重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.79万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.79万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0 万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费34.87万元，比上年增加0.51万元，主要原因为在职人员职级晋升工资增加导致工会经费及福利费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1004.18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李清联系方式：023-46773307

附表:

1. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队财政拨款收支总表

2. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

5. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队政府性基金预算支出表

6. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队收支总表

7. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队收入总表

8. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队支出总表

9. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队单位整体绩效目标表

11. 重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队项目支出绩效目标表

表一
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	1,186.58	一、本年支出	1,186.58	1,186.58
一般公共预算资金	1,186.58	教育支出	0.85	0.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,160.71	1,160.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.12	13.12
		住房保障支出	11.91	11.91

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,186.58	支出合计	1,186.58	1,186.58

（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

表二
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,186.58	182.40	1,004.18
205	教育支出	0.85	0.85
20508	进修及培训	0.85	0.85
2050803	培训支出	0.85	0.85
208	社会保障和就业支出	1,160.71	156.53	1,004.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,140.14	135.96	1,004.18
2080101	行政运行	135.96	135.96
2080105	劳动保障监察	1,004.18		1,004.18
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86
210	卫生健康支出	13.12	13.12
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41
221	住房保障支出	11.91	11.91
22102	住房改革支出	11.91	11.91
2210201	住房公积金	11.91	11.91

表三
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		182.40	147.53	34.87
301	工资福利支出	147.52	147.52
30101	基本工资	30.91	30.91
30102	津贴补贴	22.94	22.94
30103	奖金	45.40	45.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71	13.71
30109	职业年金缴费	6.86	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56
30113	住房公积金	11.91	11.91
30114	医疗费	1.12	1.12
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40
302	商品和服务支出	34.87		34.87
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	3.18		3.18
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.85		1.85
30217	公务接待费	0.79		0.79
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.58		5.58
30229	福利费	1.69		1.69
30239	其他交通费用	4.97		4.97
30299	其他商品和服务支出	5.59		5.59
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.79					0.79

表五
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队收支总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,186.58	合计	1,186.58
一般公共预算资金	1,186.58	教育支出	0.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,160.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.12
财政专户管理资金		住房保障支出	11.91
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队收入总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,186.58	1,186.58
205	教育支出	0.85	0.85
20508	进修及培训	0.85	0.85
2050803	培训支出	0.85	0.85
208	社会保障和就业支出	1,160.71	1,160.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,140.14	1,140.14
2080101	行政运行	135.96	135.96
2080105	劳动保障监察	1,004.18	1,004.18
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86
210	卫生健康支出	13.12	13.12
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41
221	住房保障支出	11.91	11.91
22102	住房改革支出	11.91	11.91
2210201	住房公积金	11.91	11.91

表八
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队支出总表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,186.58	182.40	1,004.18
205	教育支出	0.85	0.85
20508	进修及培训	0.85	0.85
2050803	培训支出	0.85	0.85
208	社会保障和就业支出	1,160.71	156.53	1,004.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,140.14	135.96	1,004.18
2080101	行政运行	135.96	135.96
2080105	劳动保障监察	1,004.18		1,004.18
20805	行政事业单位养老支出	20.57	20.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86
210	卫生健康支出	13.12	13.12
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41
221	住房保障支出	11.91	11.91
22102	住房改革支出	11.91	11.91
2210201	住房公积金	11.91	11.91

表九
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队政府采购预算明细表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队整体绩效目标表
重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	121004-重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队				部门支出预算数	1,186.58
当年整体绩效目标	综合执法支队承担全区劳动保障监察执法工作，设立农民工工资应急周转金1000万元，确实保障农民工合法权益，开展常态化劳动保障监察执法，开展治欠促支工作，加强日常巡查和专项检查，严格落实“双随机、一公开”制度，抽取80家企业进行检查，推动在建项目严格落实“一金三制”并全部接入农民工工资监控预警平台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	日常巡查企业	15	户	≥	80	是
	产出指标	效果指标	在建工程“一金三制”落实率	15	亿元	≥	100	否
	产出指标	效果指标	农民工工资监控预警平台接入率	20	万人	≥	100	是
	产出指标	时效指标	工资待遇按时足额发放率	10	%	≥	80	否
	效益指标	经济效益	预算执行率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益	新评定劳动保障守法诚信企业	20	户	≥	400	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

表十一

重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

121004-重庆市荣昌区人力资源和社会保障综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015322T000000092126-荣昌区劳动保障监察专项经费

业务主管部门

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.18

本级安排（万元)

4.18

上级补助（万元)

项目概述

荣昌区劳动保障综合执法支队承担全区劳动保障监察执法工作，保障专职人员办案制式服装购置费用及和谐劳动关系市级示范区创建资金支出，确保工作正常开展。

立项依据

渝人社【2018】416号、渝人社【2016】184号

当年绩效目标

荣昌区劳动保障综合执法支队承担全区劳动保障监察执法工作，保障专职人员办案补助及制式服装购置费用支出，确保工作正常开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

农民工工资按时足额支付率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

追回农民工工资

万元/年

≥

2100

是