重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)

财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

960.97

一、本年支出

1,081.80

1,081.80

一般公共预算资金

960.97

教育支出

2.31

2.31

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

1,002.53

1,002.53

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

44.97

44.97

住房保障支出

32.00

32.00

二、上年结转

120.83

二、结转下年

一般公共预算拨款

120.83

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,081.80

支出合计

1,081.80

1,081.80

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)一般公共预算

财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,081.80

561.93

519.87

205

教育支出

2.31

2.31

20508

进修及培训

2.31

2.31

2050803

培训支出

2.31

2.31

208

社会保障和就业支出

1,002.53

482.66

519.87

20801

人力资源和社会保障管理事务

890.60

370.73

519.87

2080101

行政运行

370.73

370.73

2080102

一般行政管理事务

254.04

254.04

2080116

引进人才费用

77.00

77.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

188.83

188.83

20805

行政事业单位养老支出

111.93

111.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.07

37.07

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.53

18.53

2080599

其他行政事业单位养老支出

56.32

56.32

210

卫生健康支出

44.97

44.97

21011

行政事业单位医疗

44.97

44.97

2101101

行政单位医疗

19.69

19.69

2101103

公务员医疗补助

9.27

9.27

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.01

16.01

221

住房保障支出

32.00

32.00

22102

住房改革支出

32.00

32.00

2210201

住房公积金

32.00

32.00

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)一般公共预算

财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

561.93

459.80

102.14

301

工资福利支出

397.23

397.23

30101

基本工资

86.67

86.67

30102

津贴补贴

59.91

59.91

30103

奖金

121.03

121.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.07

37.07

30109

职业年金缴费

18.53

18.53

30110

职工基本医疗保险缴费

19.69

19.69

30111

公务员医疗补助缴费

9.27

9.27

30112

其他社会保障缴费

6.94

6.94

30113

住房公积金

32.00

32.00

30114

医疗费

2.72

2.72

30199

其他工资福利支出

3.40

3.40

302

商品和服务支出

102.14

102.14

30201

办公费

3.00

3.00

30205

水费

1.72

1.72

30206

电费

3.00

3.00

30207

邮电费

8.30

8.30

30209

物业管理费

1.00

1.00

30211

差旅费

3.00

3.00

30213

维修（护）费

1.00

1.00

30215

会议费

0.50

0.50

30216

培训费

4.31

4.31

30217

公务接待费

1.38

1.38

30228

工会经费

13.75

13.75

30229

福利费

4.61

4.61

30231

公务用车运行维护费

15.50

15.50

30239

其他交通费用

16.22

16.22

30299

其他商品和服务支出

24.84

24.84

303

对个人和家庭的补助

62.56

62.56

30305

生活补助

49.14

49.14

30307

医疗费补助

13.41

13.41

30309

奖励金

0.01

0.01

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.88

15.50

15.50

1.38

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,081.80

合计

1,081.80

一般公共预算资金

1,081.80

教育支出

2.31

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

1,002.53

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

44.97

财政专户管理资金

住房保障支出

32.00

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,081.80

1,081.80

205

教育支出

2.31

2.31

20508

进修及培训

2.31

2.31

2050803

培训支出

2.31

2.31

208

社会保障和就业支出

1,002.53

1,002.53

20801

人力资源和社会保障管理事务

890.60

890.60

2080101

行政运行

370.73

370.73

2080102

一般行政管理事务

254.04

254.04

2080116

引进人才费用

77.00

77.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

188.83

188.83

20805

行政事业单位养老支出

111.93

111.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.07

37.07

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.53

18.53

2080599

其他行政事业单位养老支出

56.32

56.32

210

卫生健康支出

44.97

44.97

21011

行政事业单位医疗

44.97

44.97

2101101

行政单位医疗

19.69

19.69

2101103

公务员医疗补助

9.27

9.27

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.01

16.01

221

住房保障支出

32.00

32.00

22102

住房改革支出

32.00

32.00

2210201

住房公积金

32.00

32.00

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,081.80

561.93

519.87

205

教育支出

2.31

2.31

20508

进修及培训

2.31

2.31

2050803

培训支出

2.31

2.31

208

社会保障和就业支出

1,002.53

482.66

519.87

20801

人力资源和社会保障管理事务

890.60

370.73

519.87

2080101

行政运行

370.73

370.73

2080102

一般行政管理事务

254.04

254.04

2080116

引进人才费用

77.00

77.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

188.83

188.83

20805

行政事业单位养老支出

111.93

111.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.07

37.07

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.53

18.53

2080599

其他行政事业单位养老支出

56.32

56.32

210

卫生健康支出

44.97

44.97

21011

行政事业单位医疗

44.97

44.97

2101101

行政单位医疗

19.69

19.69

2101103

公务员医疗补助

9.27

9.27

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.01

16.01

221

住房保障支出

32.00

32.00

22102

住房改革支出

32.00

32.00

2210201

住房公积金

32.00

32.00

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)政府采购

预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局（本级）

整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局（本级）

部门支出预算数

1,081.80

当年整体绩效目标

大力开展“温暖人社、惠民强企”十项行动，助企强企、助业安心、助工护薪、助民参保、助农增收、人才无忧、办事无忧、返乡无忧、和谐共富、党建提升行动，职业技能培训5000人，招聘高层次紧缺人才10名，公招聘用事业单位人员180人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

服务人次

10

万

≥

30

否

产出指标

数量指标

技能培训人数

20

人/次

≥

5000

是

产出指标

数量指标

公招事业单位人数

15

人

≥

180

是

效益指标

经济效益

预算执行率

10

%

＝

100

否

效益指标

社会效益

城镇人均可支配收入增长率

20

%

≥

4

是

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

事业单位人员招录成本

15

元/人

≤

5000

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000087940-荣昌区机关事业人员招录考务费

业务主管部门

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

120.90

本级安排（万元)

120.90

上级补助（万元)

项目概述

荣昌区机关事业人员招录考调工作因组织笔试、面试发生的费用，包括必要的设备购置费、试卷费、考官及工作人员劳务费等。

立项依据

财政部 国家计委《关于考试收费管理有关问题的通知》2001年1月21日 财综【2001】4号

当年绩效目标

新招录及考调事业单位人员200人以上，充实区县及以下基层事业单位工作人员，确保工作正常开展。引进高层次人才10人以上，助推教育、卫生事业高质量发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

引进高层次人才

40

元

≥

10

否

产出指标

数量指标

招录人员

40

人

≥

200

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000087947-荣昌区公益性岗位、大学生管理工作经费

业务主管部门

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.20

本级安排（万元)

8.20

上级补助（万元)

项目概述

全区公益性岗位、大学生管理及培训相关费用。

立项依据

荣委办发【2019】72号文

当年绩效目标

设置公益岗位41个，解决大学生就业难题，组织专项培训，提升适岗能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

大学生公益性岗位稳岗率

40

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

解决大学生就业岗位

40

人

≥

40

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

90

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000087961-荣昌区公务员表彰专项经费

业务主管部门

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

24.50

本级安排（万元)

24.50

上级补助（万元)

项目概述

根据区委、区政府公务员表彰决定，对在全区重点工作中表现突出的单位和工作人员进行表彰，激励担当作为，发挥先锋模范作用，推动全区各项事业高质量发展。

立项依据

渝人发〔2007〕120号”和《重庆市功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》征求意见稿

当年绩效目标

根据区委、区政府重点f专项工作表彰决定，对在全区重点工作中表现突出的单位和工作人员进行表彰，激励担当作为，发挥先锋模范作用，推动全区各项事业高质量发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

重点专项工作任务完成率

40

元

≥

99

是

产出指标

数量指标

表彰先进个人人数

40

人

≥

120

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

95

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000087990-荣昌区统发工资信息系统维护

业务主管部门

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

9.00

本级安排（万元)

9.00

上级补助（万元)

项目概述

对全区工资统发信息系统软硬件进行维护，保证工资统发信息系统正常运行，确保工资按时足额发放。

立项依据

宏业科技软件产品合同

当年绩效目标

对全区工资统发信息系统软硬件进行维护，保证工资统发信息系统正常运行，确保工资按时足额发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

上报工资数据准确率

40

%

≥

99

否

效益指标

社会效益指标

工资数据上报无纸化办公率

40

%

≥

99

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

95

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000088064-荣昌区劳动能力鉴定及技能鉴定工作专项经费

业务主管部门

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

25.00

本级安排（万元)

25.00

上级补助（万元)

项目概述

开展全区劳动能力鉴定及工伤面检鉴定16次，职业技能鉴定90批次,开展职业技能鉴定种类13类,年鉴定人数8000余人.

立项依据

财政部 国家计委《关于考试收费管理有关问题的通知》2001年1月21日 财综【2001】4号

当年绩效目标

开展全区劳动能力鉴定及工伤面检鉴定16次，职业技能鉴定90批次,开展职业技能鉴定种类13类,鉴定发证人数8000余人.

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

技能鉴定发证人数

25

人次

≥

6000

否

效益指标

社会效益指标

技能鉴定合格率

30

%

≥

90

是

产出指标

质量指标

劳动能力鉴定准确率

25

%

≥

99

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000088097-荣昌区退休人员慰问费

业务主管部门

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

6.44

本级安排（万元)

6.44

上级补助（万元)

项目概述

春节前区人社局统一购买慰问品对全区3300名机关事业单位退休人员（教育卫生系统除外）进行慰问，体现组织对退休干部的关心关怀。

立项依据

荣委办发【2019】72号文

当年绩效目标

春节前区人社局统一购买慰问品对全区3300名机关事业单位退休人员（教育卫生系统除外）进行慰问，体现组织对退休干部的关心关怀。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

慰问人数

40

人

≥

3300

是

效益指标

社会效益指标

退休人员幸福指数提升率

40

%

≥

5

否

满意度指标

服务对象满意度指标

慰问对象满意度

10

%

≥

95

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002080374-荣昌区“三支一扶”奖补资金

业务主管部门

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

95.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

95.00

项目概述

为招募到荣昌区各镇基层事业单位的“三支一扶”人员发放工作补贴和生活补助。

立项依据

市局相关文件精神

当年绩效目标

年新招募19名以上“三支一扶”人员到荣昌区各镇基层事业单位工作，按时足额发放“三支一扶”人员在岗工作补贴和生活补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补贴按时足额发放率

40

%

＝

100

是

产出指标

数量指标

新招募“三支一扶”人数

40

人数

≥

15

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

95

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282773-荣昌区国际人才大会创新创业成果展

业务主管部门

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

60.00

本级安排（万元)

60.00

上级补助（万元)

项目概述

为充分展示和宣传我区及全市引进的优秀人才、项目和科研成果，根据重庆国际人才交流大会组委会的安排，并经区主要领导同意，我区作为承办重庆国际人才交流大会“新时代新征程新重庆”人才创新创业成果展食品及农产品加工产业的人才创新创业成果展览六个区县之一，统筹负责自己领域的全市人才创新创业成果进行设计和布展。

立项依据

根据重庆国际人才交流大会组委会的安排，并经区主要领导同意

当年绩效目标

为充分展示和宣传我区及全市引进的优秀人才、项目和科研成果，引进高层次优秀人才100人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

展厅布展面积

40

平方米

≥

300

否

效益指标

社会效益指标

引进高层次优秀人才

40

人

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

90

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

121001-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311502-荣昌区鸿雁计划项目

业务主管部门

重庆市荣昌区人力资源和社会保障局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

为大力引进海内外紧缺性高端人才，根据渝府发【2017】14号文件精神，按一定的标准给予引才单位及人才本人奖励，营造良好的人才引进环境，推动地方经济高质量发展。

立项依据

根据渝府发【2017】14号文件规定，为大量引进海内外紧缺高端人才，根据不同层次的人才按一定的标准向引才企业及人才本人发放奖励资金。

当年绩效目标

为大力引进海内外紧缺性高端人才，根据渝府发【2017】14号文件精神，按一定的标准给予引才单位及人才本人奖励，营造良好的人才引进环境，推动地方经济高质量发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

奖补人数

40

人

≥

3

是

满意度指标

满意度指标

奖补对象满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

引进人才数

40

人

≥

1

否