一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。
2.拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门组织实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类案件。
7.贯彻落实全市人才队伍建设的总体规划、法规政策等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。
8.负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来荣工作、定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10.贯彻落实重庆市表彰奖励办法，按规定综合管理全区表彰奖励工作；承担市级及以上层级功勋荣誉表彰评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。
11.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策。贯彻落实重庆市企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策措施并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13.负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。
14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。
15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门构成。
本部门由重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)；重庆市荣昌区就业和人才中心；重庆市荣昌区社会保险事务中心；重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院；重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆五个二级预算单位组成。
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局(本级)下设办公室（审计科）、财务统计科、行政审批科（社会保险科）、机关事业人员管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科、法制与劳动关系科七个科室；下属事业单位4个，其中:参公事业单位3个，分别是：重庆市荣昌区社会保险事务中心（正处级二级单位），重庆市荣昌区就业和人才中心（副处级二级单位），重庆市荣昌区劳动人事争议仲裁院(正科级单位)；非参公事业单位1个，重庆市荣昌区人力资源和社会保障档案馆。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计5702.98万元，主要是一般公共预算拨款5490.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入211.99万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少736.79万元，主要是政府性基金预算经费拨款减少所致。
（二）支出预算：2026年支出合计5702.98万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5490.99万元，包括教育支出11.75万元，社会保障和就业支出4582.69万元，卫生健康支出173.83万元，农林水支出562.57万元，住房保障支出160.15 万元；支出较去年减少736.79万元，主要是基本支出增加167.13万元，项目支出减少903.92万元所致；国有资本经营预算支出211.99万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计5490.99万元，一般公共预算财政拨款支出5490.99万元，比2025年增加1008.93万元，其中：基本支出2593万元，比2025年增加167.13万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2897.99万元，比2025年增加841.8万元，主要原因是增加了机关事业单位人员招录项目经费及新增资产转让时税费等项目收入，主要用于机关事业单位招录、社会保障转移支付支出及固定资产盘活等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年减少1780.11万元，主要原因是减少了荣昌区就业中心土地拆迁补偿费1780.11万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算14.4万元，比2025年减少3.37万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费3.9万元，比2025年减少0.87万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格陪餐人数及用餐标准；公务用车运行维护费10.5万元，比2025年减少2.5万元，主要原因是加强公车管理，减少不必要用车；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费418.52万元，比上年增加8.96万元，主要原因为增人增资教育经费及工会经费相应增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12.1万元：政府采购货物预算10.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.1万元：政府采购货物预算10.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2897.99万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2026年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：李清 联系方式：023-46773307
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
5,702.98 |
一、本年支出 |
5,702.98 |
5,490.99 |
211.99 | |
|
一般公共预算资金 |
5,490.99 |
教育支出 |
11.75 |
11.75 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
4,582.68 |
4,582.68 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
211.99 |
卫生健康支出 |
173.83 |
173.83 |
||
|
农林水支出 |
562.57 |
562.57 |
||||
|
住房保障支出 |
160.15 |
160.15 |
||||
|
国有资本经营预算支出 |
211.99 |
211.99 | ||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,490.99 |
2,593.00 |
2,897.99 | |
|
205 |
教育支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
11.75 |
11.75 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,582.68 |
2,247.26 |
2,335.42 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,107.57 |
1,804.67 |
2,302.90 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,715.19 |
1,715.19 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
464.34 |
464.34 | |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
303.50 |
303.50 | |
|
2080106 |
就业管理事务 |
64.58 |
64.58 | |
|
2080108 |
信息化建设 |
6.50 |
6.50 | |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
207.00 |
207.00 | |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
19.00 |
19.00 | |
|
2080116 |
引进人才费用 |
18.05 |
18.05 | |
|
2080150 |
事业运行 |
89.48 |
89.48 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,219.94 |
1,219.94 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
442.60 |
442.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
187.54 |
187.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.77 |
93.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
161.28 |
161.28 |
|
|
20806 |
企业改革补助 |
12.51 |
12.51 | |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
12.51 |
12.51 | |
|
20807 |
就业补助 |
20.00 |
20.00 | |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
173.83 |
173.83 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
173.83 |
173.83 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94.26 |
94.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.41 |
3.41 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
44.36 |
44.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.80 |
31.80 |
|
|
213 |
农林水支出 |
562.57 |
562.57 | |
|
21301 |
农业农村 |
17.00 |
17.00 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
17.00 |
17.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.00 |
50.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
50.00 |
50.00 | |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
495.57 |
495.57 | |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
495.57 |
495.57 | |
|
221 |
住房保障支出 |
160.15 |
160.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
160.15 |
160.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
160.15 |
160.15 |
|
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算经济科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,593.00 |
2,174.48 |
418.52 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,012.05 |
2,012.05 |
|
|
30101 |
基本工资 |
447.24 |
447.24 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
283.41 |
283.41 |
|
|
30103 |
奖金 |
586.49 |
586.49 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
48.46 |
48.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
187.54 |
187.54 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
93.77 |
93.77 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
97.68 |
97.68 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
44.36 |
44.36 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.09 |
21.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
160.15 |
160.15 |
|
|
30114 |
医疗费 |
23.66 |
23.66 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.20 |
18.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
418.52 |
418.52 | |
|
30201 |
办公费 |
9.20 |
9.20 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30205 |
水费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30206 |
电费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
30.05 |
30.05 | |
|
30209 |
物业管理费 |
0.12 |
0.12 | |
|
30211 |
差旅费 |
16.10 |
16.10 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.30 |
2.30 | |
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30216 |
培训费 |
14.35 |
14.35 | |
|
30217 |
公务接待费 |
3.90 |
3.90 | |
|
30226 |
劳务费 |
1.12 |
1.12 | |
|
30228 |
工会经费 |
109.50 |
109.50 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.50 |
10.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
71.53 |
71.53 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
130.04 |
130.04 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
162.43 |
162.43 |
|
|
30305 |
生活补助 |
130.06 |
130.06 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
32.27 |
32.27 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
表四 |
|||||||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局一般公共预算三公经费支出表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
2026年预算数 | |||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
14.40 |
10.50 |
10.50 |
3.90 | ||||||
|
表五 |
|||||||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局政府性基金预算支出表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
|||||||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | |||||||||
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
5,702.98 |
合计 |
5,702.98 |
|
一般公共预算资金 |
5,490.99 |
教育支出 |
11.75 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
4,582.68 | |
|
国有资本经营预算资金 |
211.99 |
卫生健康支出 |
173.83 |
|
财政专户管理资金 |
农林水支出 |
562.57 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
160.15 | |
|
上级补助收入资金 |
国有资本经营预算支出 |
211.99 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
5,702.98 |
5,490.99 |
211.99 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
11.75 |
11.75 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
11.75 |
11.75 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
11.75 |
11.75 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,582.68 |
4,582.68 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,107.57 |
4,107.57 |
||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
1,715.19 |
1,715.19 |
||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
464.34 |
464.34 |
||||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
303.50 |
303.50 |
||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
64.58 |
64.58 |
||||||||
|
2080108 |
信息化建设 |
6.50 |
6.50 |
||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
207.00 |
207.00 |
||||||||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
19.00 |
19.00 |
||||||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
18.05 |
18.05 |
||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
89.48 |
89.48 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,219.94 |
1,219.94 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
442.60 |
442.60 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
187.54 |
187.54 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.77 |
93.77 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
161.28 |
161.28 |
||||||||
|
20806 |
企业改革补助 |
12.51 |
12.51 |
||||||||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
12.51 |
12.51 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
173.83 |
173.83 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
173.83 |
173.83 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94.26 |
94.26 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.41 |
3.41 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
44.36 |
44.36 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.80 |
31.80 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
562.57 |
562.57 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
17.00 |
17.00 |
||||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
17.00 |
17.00 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
495.57 |
495.57 |
||||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
495.57 |
495.57 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
160.15 |
160.15 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
160.15 |
160.15 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
160.15 |
160.15 |
||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
211.99 |
211.99 |
||||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
211.99 |
211.99 |
||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
211.99 |
211.99 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,702.98 |
2,593.00 |
3,109.98 | |
|
205 |
教育支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
11.75 |
11.75 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,582.68 |
2,247.26 |
2,335.42 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,107.57 |
1,804.67 |
2,302.90 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,715.19 |
1,715.19 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
464.34 |
464.34 | |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
303.50 |
303.50 | |
|
2080106 |
就业管理事务 |
64.58 |
64.58 | |
|
2080108 |
信息化建设 |
6.50 |
6.50 | |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
207.00 |
207.00 | |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
19.00 |
19.00 | |
|
2080116 |
引进人才费用 |
18.05 |
18.05 | |
|
2080150 |
事业运行 |
89.48 |
89.48 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,219.94 |
1,219.94 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
442.60 |
442.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
187.54 |
187.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.77 |
93.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
161.28 |
161.28 |
|
|
20806 |
企业改革补助 |
12.51 |
12.51 | |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
12.51 |
12.51 | |
|
20807 |
就业补助 |
20.00 |
20.00 | |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
173.83 |
173.83 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
173.83 |
173.83 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94.26 |
94.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.41 |
3.41 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
44.36 |
44.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.80 |
31.80 |
|
|
213 |
农林水支出 |
562.57 |
562.57 | |
|
21301 |
农业农村 |
17.00 |
17.00 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
17.00 |
17.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
50.00 |
50.00 | |
|
2130505 |
生产发展 |
50.00 |
50.00 | |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
495.57 |
495.57 | |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
495.57 |
495.57 | |
|
221 |
住房保障支出 |
160.15 |
160.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
160.15 |
160.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
160.15 |
160.15 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
211.99 |
211.99 | |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
211.99 |
211.99 | |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
211.99 |
211.99 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
12.10 |
12.10 |
|||||||||
|
A |
货物 |
10.10 |
10.10 |
||||||||
|
C |
服务 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||
|
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
部门(单位)名称 |
121-重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
部门支出预算数 |
5,702.98 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
大力促进稳就业工作，按时足额发放各项就业补助，发放创业担保贷款4500万元以上,全年实现城镇新增就业1万人，城镇调查失业率控制在5.5%以内；大力做好社会保险参保扩面工作，参保人数达50万人以上，社保基金征收10亿元以上，强化社保经办及基金安全风险防控，确保60岁以上老人领取养老待遇在95%以上，并按时足额发放社会保险待遇，推进社保业务网上办，网办率达到65%以上；大力开展技能培训，职业培训3000人次；积极推进人才服务工作，招聘及引进高层次紧缺人才100名，公招聘用事业单位人员240人；构建和谐劳动关系，确保农民工工资按时足额发放，追回拖欠农民工工资3800万元，处理劳动仲裁争议案件750件，仲裁结案率在95%以上；管理维护好相关人员档案，为办事群众提供档案查询服务，确保档案资料安全。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
处理劳动争议仲裁案件 |
10 |
件 |
≥ |
750 |
是 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
冒领待遇发生率 |
5 |
% |
≤ |
1 |
否 | |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
政策知晓率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
60岁以上人员养老待遇领取率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
争议仲裁案件结案率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城镇调查失业率 |
15 |
% |
≤ |
5.5 |
是 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
预算执行率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放创业担保贷款额 |
10 |
万元 |
≥ |
4500 |
是 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
城镇新增就业人数 |
15 |
人 |
≥ |
10000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
招录人数 |
10 |
人 |
≥ |
240 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
技能培训人次 |
10 |
人次 |
≥ |
3000 |
是 | |
|
表十一 |
||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
业务主管部门 |
|||||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
|||||||||||
|
当年预算（万元) |
本级安排（万元) |
|||||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
在部门本级及下属单位中公开，故此表无数据。 | ||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
重庆市荣昌区人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明.doc
