重庆市荣昌区司法局2019年度部门决算

[ 索引号 ]	11500226009341784F/2020-00026	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	荣昌区司法局
[ 成文日期 ]	2020-09-24	[ 发布日期 ]	2020-09-24

重庆市荣昌区司法局2019年度部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市荣昌区司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国、市委关于全面依法治市和区委关于全面依法治区的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：承担全面依法治区工作；负责区政府和区政府部门规范性文件的备案审查工作；承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督全区依法行政工作；承担推进行政执法体制改革有关工作；负责本局管辖的行政复议、国家赔偿、行政应诉、司法救助工作；组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设；指导、管理社区矫正工作；指导帮教安置工作；负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施；指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；负责全区国家统一法律职业资格考试相关工作；规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设；负责机关、直属单位和律师行业党建工作；负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市荣昌区司法局设10个内设机构：办公室（审计科）、组织人事科、规范性文件审查科、社区矫正科（重庆市荣昌区社区矫正管理局）、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批科）、财务科；另设区委依法治区办综合科、政治处、机关党委；派出机构设基层司法所21个，实行“一镇（街道）一所”。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区司法局（本级）及2个正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），分别是重庆市荣昌区法律援助中心（参公）和重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将重庆市荣昌区司法局、中共重庆市荣昌区委全面依法治区委员会办公室职责整合，重新组建重庆市荣昌区司法局。承担中共重庆市荣昌区委全面依法治区委员会具体工作，组织开展全面依法治区重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共重庆市荣昌区委全面依法治区委员会决定事项、工作部署和要求等。新组建重庆市荣昌区司法局设置区委依法治区办综合科，负责处理区委依法治区办日常事务。二是财政财务调整情况。因重庆市荣昌公证处自2018年5月起改为自收自支事业单位，未纳入2019年财政预算、决算范围。故本单位2019年决算公开数据中未包含重庆市荣昌公证处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,133.73万元，支出总计3,133.73万元，收支较上年决算数增加144.72万元、增长4.84%，主要原因是机构改革增加单位在编在岗人员数量；预发2019年度目标绩效考核；删减了河包司法所业务用房建设工程、公共法律服务中心业务用房建设工程、机关业务用房排危装修工程三个项目资金；因单位职能变动，删减了纪委派驻派出机构经费，新增了法制建设经费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,934.62万元，较上年决算数增加244.39万元，增长9.08%，主要原因是机构改革调整增加单位人员在编在岗数量；预发2019年度目标绩效考核；删减了河包司法所业务用房建设工程、公共法律服务中心业务用房建设工程、机关业务用房排危装修工程三个项目资金。其中：财政拨款收入2,919.36万元，占99.48%；其他收入15.26万元，占0.52%。此外，年初结转和结余199.11万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,951.71万元，较上年决算数增加162.04万元，增长5.81%。主要原因是机构改革调整增加单位人员在编在岗数量；预发2019年度目标绩效考核；删减了河包司法所业务用房建设工程、公共法律服务中心业务用房建设工程、机关业务用房排危装修工程三个项目资金。其中：基本支出2,453.09万元，占83.11%，项目支出498.62万元，占16.89%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余182.02万元，较上年决算数减少17.32万元，下降8.69%，主要原因是本年项目经费收入共计481.53万元，本年项目经费支出共计498.62万元，不足部分17.09万元用上年结转资金弥补，另有0.23万元上年结转结余资金因未使用被追减。故本年度结转资金较上年决算数减少17.32万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,118.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加140.98万元，增长4.73%。主要原因是机构改革增加单位在编在岗人员数量；预发2019年度目标绩效考核；删减了河包司法所业务用房建设工程、公共法律服务中心业务用房建设工程、机关业务用房排危装修工程三个项目资金；因单位职能变动，删减了纪委派驻派出机构经费，新增了法制建设经费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,919.36万元，较上年决算数增加240.65万元，增长8.98%。主要原因是机构改革增加单位在编在岗人员数量，同时2019年年末预发目标绩效考核；删减了河包司法所业务用房建设工程、公共法律服务中心业务用房建设工程、机关业务用房排危装修工程三个项目资金。较年初预算数增加542.00万元，增长22.80%。主要原因是政法转移支付资金未纳入年初预算，年中下达2019年政法转移支付资金共计342.73万元；机构改革单位基本职能调整，增加法制办案经费11.26万元；机构改革单位人员增加，在编在岗人员工资调整，预发2019年目标绩效考核，追加人员经费和公用经费共计188.01万元。此外，年初财政拨款结转和结余199.11万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,936.45万元，较上年决算数增加158.30万元，增长5.70%。主要原因是机构改革增加单位在编在岗人员数量，预发2019年度目标绩效考核；删减了河包司法所业务用房建设工程、公共法律服务中心业务用房建设工程、机关业务用房排危装修工程三个项目资金。较年初预算数增加559.09万元，增长23.52%。主要原因是政法转移支付资金未纳入年初预算，全年共计支出160.70万元；机构改革单位基本职能调整，年中追加法制办案经费11.26万元；机构改革单位人员增加，在编在岗人员工资调整，预发目标绩效考核，追加人员经费和公用经费共计188.01万元。支出上年结转2018年政法转移支付资金199.11万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余182.02万元，较上年决算数减少17.32万元，下降8.69%，主要原因是本年一般公共预算项目经费收入共计466.27万元，本年项目经费支出共计483.36万元，不足部分17.09万元用上年结转资金弥补，另有0.23万元上年结转结余资金因未使用被追减，故本年度结转资金较上年决算数减少17.32万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出2,371.42万元，占80.76%，较年初预算数增加560.29万元，增长30.94%，主要原因是政法转移支付资金未纳入年初预算；机构改革单位基本职能调整，年中追加法制办案经费；机构改革单位人员增加，在编在岗人员工资调整，预发目标绩效考核，年中追加人员经费和公用经费。

（2）教育支出11.50万元，占0.39%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是支出与预算持平。

（3）社会保障与就业支出286.57万元，占9.76%，较年初预算数减少2.46万元，下降0.85%，主要原因是养老保险和职业年金支出少于年初预算导致。另外年初预算离退休人员大额医疗互助基金未支付。

（4）卫生健康支出121.31万元，占4.13%，较年初预算数增加1.25万元，增长1.04%，主要原因是因机构改革调增预算导致。

（5）住房保障支出145.66万元，占4.96%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是支出与预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,453.09万元。其中：人员经费2,007.00万元，较上年决算数增加279.76万元，增长16.20%，主要原因是机构改革增加单位在编在岗人员数量，同时预发2019年目标绩效考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费446.09万元，较上年决算数增加76.00万元，增长20.54%，主要原因是单位职能职责范围扩大、工作任务增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计22.73万元，较年初预算数减少6.47万元，下降22.16%，主要原因是严格落实公务接待管理要求和党政机关公务用车管理实施办法，降低了公务接待费和公车运行维护成本。较上年支出数减少6.69万元，下降22.74%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，在机关食堂用餐接待严格控制成本，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。与上年支出数持平。主要因为本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费13.05万元，主要用于购买执法执勤用车1辆。费用支出较年初预算数增加13.05万元，增长100.00%，主要原因是使用政法转移支付资金装备费购置执法执勤用车且政法转移支付资金未纳入年初预算。较上年支出数减少5.67万元，下降30.29%，主要原因是2019年购置执法执勤用车与2018年购置车型不同，购置金额减少5.67万元。

公务车运行维护费8.41万元，主要用于本单位执法执勤用车的燃料费、维修费、年检费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少8.59万元，下降50.53%，主要原因是严格落实公务用车管理规定，合理控制公务用车运行费的使用。较上年支出数减少0.62万元，下降6.87%，主要原因是本年执法执勤车辆维修费用较去年有所减少。

公务接待费1.27万元，主要用于接待市司法局各处来荣检查调研；本市其他区县司法局来荣学习交流；江津区政务管理办公室来荣调研调动人员情况等。费用支出较年初预算数减少10.93万元，下降89.59%，主要原因是严格遵守接待开支范围和标准、控制陪餐人数。较上年支出数减少0.40万元，下降23.95%，主要原因是严格按照新出台公务接待要求，用餐不提供烟酒，就餐尽量安排在机关职工食堂，减少了接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待15批次133人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费95.74元，车均购置费13.05万元，车均维护费0.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出446.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费28.47万元、印刷费1.28万元、水费0.93万元、电费11.40万元、物业管理费0.08万元、邮电费50.83万元、差旅费96.87万元、维修（护）费7.48万元、会议费0.44万元、培训费10.12万元、公务接待费1.27万元、劳务费20.36万元、委托业务费6.42万元、工会经费54.20万元、公务用车运行维护费8.41万元、其他交通费用66.29万元、其他商品和服务支出80.25万元、办公设备购置费0.99万元。机关运行经费较上年决算数增加76.00万元，增长20.54%，主要原因是单位人员增多、单位职能职责范围扩大、工作任务增加导致公用经费较去年均有所增加；今年主要增加了办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出（广告宣传费和工作餐费）。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.44万元，较上年决算数增加0.44万元，增长100.00%，主要原因是本年度组织了“三治结合”建设行动现场推进会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出15.10万元，较上年决算数增加6.56万元，增长76.81%，主要原因是本年度在职人员较去年有所增加，上级组织的培训有所增多，故培训费较上年有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金487.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，本单位对17个项目均进行了绩效自评，项目自评开展率为100%。17个项目均达到绩效目标，总体评价为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“法律援助”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年受理法律援助案件1520件，办结1284件，解答法律咨询5609人次，挽回经济损失1598.07万元。项目总体完成情况为“优”。项目全年预算数为119万元（其中办案业务经费116万元，业务装备经费3万元），执行数为101.33万元，完成预算的85.15%。主要产出和效果：一是受理法律援助案件1520件，办结1284件；二是解答法律咨询5609人次，其中“12348”热线解答法律咨询955人次；三是向区法院、检察院、公安局、看守所援助工作站安排值班律师556人次，为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人提供无偿法律帮助1147人次；四是按照《荣昌区法律援助办案经费管理实施办法》，发放法律援助办案经费78.56万元。发现的问题及原因：一是使用2018年政法转移支付结转结余资金较多；二是案件补贴标准低于市级标准；三是有部分案件周期较长，未结案。下一步改进措施：一是加快法律援助案件办结速度；二是提高法律援助案件补贴标准；三是实现“应援尽援、应援优援”。自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式。联系人：鄢伟林；办公电话：023-46734343。

附件：重庆市荣昌区司法局2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市荣昌区司法局		2019年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	2,919.36	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出	2,386.68
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	11.50
六、其他收入	15.26	六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	286.56
		九、卫生健康支出	121.31
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	145.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2,934.62	本年支出合计	2,951.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	199.11	年末结转和结余	182.02
总计	3,133.73	总计	3,133.73
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
						公开02表
公开部门：重庆市荣昌区司法局			2019年度			单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2,934.62	2,919.36						15.26
204	公共安全支出	2,369.61	2,354.35						15.26
20406	司法	2,369.61	2,354.35						15.26
2040601	行政运行	1,830.96	1,830.96
2040604	基层司法业务	157.54	157.54
2040605	普法宣传	58.19	58.19
2040606	律师公证管理	15.00	15.00
2040607	法律援助	140.04	125.29						14.75
2040610	社区矫正	94.00	94.00
2040612	法制建设	11.26	11.26
2040650	事业运行	57.11	57.11
2040699	其他司法支出	5.51	5.00						0.51
205	教育支出	11.50	11.50
20508	进修及培训	11.50	11.50
2050803	培训支出	11.50	11.50
208	社会保障和就业支出	286.57	286.57
20805	行政事业单位离退休	286.57	286.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.71	51.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出	122.85	122.85
210	卫生健康支出	121.31	121.31
21011	行政事业单位医疗	121.31	121.31
2101101	行政单位医疗	87.67	87.67
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56
2101103	公务员医疗补助	29.82	29.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26
221	住房保障支出	145.66	145.66
22102	住房改革支出	145.66	145.66
2210201	住房公积金	145.66	145.66
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
公开部门：重庆市荣昌区司法局		2019年度			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
合计		2,951.71	2,453.09	498.62
204	公共安全支出	2,386.69	1,888.07	498.62
20406	司法	2,386.69	1,888.07	498.62
2040601	行政运行	1,830.96	1,830.96
2040604	基层司法业务	124.20		124.20
2040605	普法宣传	55.29		55.29
2040606	律师公证管理	9.36		9.36
2040607	法律援助	122.37		122.37
2040610	社区矫正	104.93		104.93
2040612	法制建设	11.26		11.26
2040650	事业运行	57.11	57.11
2040699	其他司法支出	71.21		71.21
205	教育支出	11.50	11.50
20508	进修及培训	11.50	11.50
2050803	培训支出	11.50	11.50
208	社会保障和就业支出	286.57	286.57
20805	行政事业单位离退休	286.57	286.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.71	51.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出	122.85	122.85
210	卫生健康支出	121.31	121.31
21011	行政事业单位医疗	121.31	121.31
2101101	行政单位医疗	87.67	87.67
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56
2101103	公务员医疗补助	29.82	29.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26
221	住房保障支出	145.66	145.66
22102	住房改革支出	145.66	145.66
2210201	住房公积金	145.66	145.66
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市荣昌区司法局			2019年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,919.36	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	2,371.42	2,371.42
		五、教育支出	11.50	11.50
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	286.56	286.56
		九、卫生健康支出	121.31	121.31
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	145.66	145.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2,919.36	本年支出合计	2,936.45	2,936.45
年初财政拨款结转和结余	199.11	年末财政拨款结转和结余	182.02	182.02
一、一般公共预算财政拨款	199.11
二、政府性基金预算财政拨款
总计	3,118.47	总计	3,118.47	3,118.47
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
						公开05表
公开部门：重庆市荣昌区司法局			2019年度			单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计		199.11	2,919.36	2,936.45	2,453.09	483.36	182.02
204	公共安全支出	199.10	2,354.35	2,371.42	1,888.07	483.35	182.03
20406	司法	199.10	2,354.35	2,371.42	1,888.07	483.35	182.03
2040601	行政运行		1,830.96	1,830.96	1,830.96
2040604	基层司法业务	51.06	157.54	124.20		124.20	84.40
2040605	普法宣传	20.03	58.19	55.29		55.29	22.93
2040606	律师公证管理	8.20	15.00	9.36		9.36	13.84
2040607	法律援助	35.49	125.29	107.62		107.62	53.16
2040610	社区矫正	13.77	94.00	104.93		104.93	2.84
2040612	法制建设		11.26	11.26		11.26
2040650	事业运行		57.11	57.11	57.11
2040699	其他司法支出	70.55	5.00	70.69		70.69	4.86
205	教育支出		11.50	11.50	11.50
20508	进修及培训		11.50	11.50	11.50
2050803	培训支出		11.50	11.50	11.50
208	社会保障和就业支出		286.57	286.57	286.57
20805	行政事业单位离退休		286.57	286.57	286.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		112.01	112.01	112.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		51.71	51.71	51.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出		122.85	122.85	122.85
210	卫生健康支出		121.31	121.31	121.31
21011	行政事业单位医疗		121.31	121.31	121.31
2101101	行政单位医疗		87.67	87.67	87.67
2101102	事业单位医疗		2.56	2.56	2.56
2101103	公务员医疗补助		29.82	29.82	29.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.26	1.26	1.26
221	住房保障支出		145.66	145.66	145.66
22102	住房改革支出		145.66	145.66	145.66
2210201	住房公积金		145.66	145.66	145.66
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市荣昌区司法局				2019年			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,861.82	302	商品和服务支出	445.10	310	资本性支出	0.99
30101	基本工资	333.07	30201	办公费	28.47	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	392.07	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	0.99
30103	奖金	405.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	29.36	30205	水费	0.93	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.01	30206	电费	11.40	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	51.71	30207	邮电费	50.83	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	64.95	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	30.64	30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	15.29	30211	差旅费	96.87	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	160.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	22.41	30213	维修（护）费	7.48	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	244.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	145.18	30215	会议费	0.44	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	10.12	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	18.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	100.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	20.36	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	19.77	30227	委托业务费	6.42	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	54.20	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.41	39906	赠与
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.51	30239	其他交通费用	66.29	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	80.25	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,007.00	公用经费合计					446.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
公开部门：重庆市荣昌区司法局		2019年度				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表
			公开08表
公开部门：重庆市荣昌区司法局		2019年度	单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	446.09
（一）支出合计	29.20	22.73	（一）行政单位	446.09
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	17.00	21.46	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		13.05	（一）车辆数合计（辆）	17
（2）公务用车运行维护费	17.00	8.41	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	12.20	1.27	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	12.20	1.27	3.机要通信用车
其中：外事接待费			4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车	14
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	3
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	17	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	15	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—	133	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	5.00	0.44	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	16.18	15.10
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

项目资金绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称	法律援助				主管部门	重庆市荣昌区司法局			自评得分	100
实施单位	重庆市荣昌区司法局				联系人	陈丽			电话	46734343
项目资金	全年预算数（A）					全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量（万元）			116		总量（万元）		62.84	54%
	其中：财政资金（万元）			116		其中：财政资金（万元）		62.84	54%
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
年度总体目标	通过本项目实施，为符合条件的困难群众提供法律援助，实现“应援尽援、应援优援”，为群众提供优质、高效、便捷的法律服务，实现公共法律服务均等化。					2019年受理法律援助案件1520件，办结1284件，代书8件，为困难群众挽回损失共计1598.07元，共安排“12348”热线值班律师92人次，解答法律咨询955人次；向区法院、检察院、公安局、看守所援助工作站安排值班律师556人次，为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人提供无偿法律帮助1147人次，群众满意度达到92%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	单位	年度指标值	全年完成值	完成比例（%）	分值权重（分）	指标得分	核心指标判断（填是或否）
	产出指标	数量指标	开展法律援助宣传	次	5	5	100%	5	5	否
			12348值班电话解答法律咨询	人次	800	955	100%	5	5	否
			受理法律援助案件	件	1200	1520	100%	10	10	是
			办结法律援助案件	件	1000	1284	100%	10	10	是
			为犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助	人次	800	1147	100%	10	10	是
			发放案件补贴件数	件	1000	1166	100%	15	15	是
		质量指标	援助案卷合格率	%	100%	100%	100%	10	10	否
	效益指标	经济效益指标	为受援人挽回经济损失	万元	1000	1598	100%	10	10	是
		社会效益指标	为经济困难的公民无偿提供法律咨询、涉法事务代理、刑事辩护等法律服务	人次	1200	1520	100%	5	5	否
		可持续影响指标	法律援助持续影响时间	年	持续	持续	100%	5	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	%	85%	92%	100%	5	5	是
未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项	未完成原因：1.使用2018年政法转移支付结转结余资金较多；2.案件补贴标准低于市级标准；3.有部分案件周期较长，未结案。改进措施：1.加快法律援助案件办结速度；2.提高法律援助案件补贴标准；3.实现“应援尽援、应援优援”。

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