重庆市荣昌区司法局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.统筹全面依法治区工作。
2.负责区政府和区政府部门规范性文件的备案审查、清理工作。
3.承担统筹推进法治政府建设的责任。
4.承担统筹规划法治社会建设的责任。
5.指导、管理社区矫正工作，指导帮教安置工作。
6.负责全区公共法律服务工作，管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。
7.负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
9.负责机关、直属单位和律师行业党建工作。
10.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
中共重庆市荣昌区委全面依法治区委员会办公室设在重庆市荣昌区司法局，设置区委依法治区办综合科。重庆市荣昌区司法局设11个内设机构：办公室（审计科）、组织人事科、规范性文件审查科、社区矫正科（重庆市荣昌区社区矫正管理局）、行政复议立案监督科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批科）、财务科等内设机构。下属2个正科级财政全额拨款事业单位分别为：荣昌区法律援助中心（公益一类）、荣昌区矫正帮教管理服务中心（公益一类）。1个正科级自收自支事业荣昌公证处（公益二类）。派出机构设基层司法所21个，实行“一镇（街道）一所”。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区司法局（本级）及2个正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），分别是重庆市荣昌区法律援助中心（参公）和重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,387.36万元，支出总计3,387.36万元。收支较上年决算数增加697.48万元,增长25.93%，主要原因是：人员增加、工资结构调整和司法工作任务增多等原因，基本收入支出较上年增加308.55万元，项目收入支出较上年增加393.97万元。上年度结转非财政拨款收入资金5.04万元于本年度调整为其他应付款，故其他收入资金减少5.04万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
2.收入情况。2022年度收入合计3,387.36万元，较上年决算数增加946.94万元，增长38.80%，主要原因是：上年度结转资金部分249.46万元未计入上年收入，本年度结转上年资金全部计入本年度收入，结转资金收入部分较上年增加249.46万元。人员增加、工资结构调整和司法工作任务增多等原因，当年财政拨款收入中，基本收入较上年增加308.55万元，项目收入较上年增加393.97万元。上年度结转非财政拨款收入资金5.04万元于本年度调整为其他应付款，故其他收入资金减少5.04万元。 其中：财政拨款收入3,387.36万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计3,387.36万元，较上年决算增加697.48万元，增长25.93%，主要原因是人员增加、工资结构调整和司法工作任务增多等原因导致基本支出较上年增加308.55万元，项目支出较上年增加393.97万元。上年度结转非财政拨款收入资金5.04万元于本年度调整为其他应付款，故其他收入资金支出减少5.04万元。其中：基本支出2,584.78万元，占76.3%；项目支出802.58万元，占23.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是剩余2022年度政法纪检监察转移支付资金119.27万元未列入当年收支，无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,387.36万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加718.62万元，增长26.93%。主要原因是：人员增加、工资结构调整和司法工作任务增多等原因，基本收入支出较上年增加308.55万元，项目收入支出较上年增加410.07万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,387.36万元，较上年决算数增加718.62万元，增长26.93%。主要原因是：人员增加、工资结构调整和司法工作任务增多等原因，基本收入较上年增加308.55万元，项目收入较上年增加410.07万元。较年初预算数增加24.54万元，上升0.73%。主要原因是年中追加上级下达转移支付资金14万元，追加区级项目房屋购置款49.80万元，追减基本支出资金39.26万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,387.36万元，较上年决算数增加718.62万元，增长26.93%。主要原因是：人员增加、工资结构调整和司法工作任务增多等原因，基本支出较上年增加308.55万元，项目支出较上年增加410.07万元。较年初预算数增加24.54万元，上升0.73%。主要原因是年中追加上级下达转移支付资金14万元，追加区级项目房屋购置款49.80万元，追减基本支出资金39.26万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是剩余2022年度政法纪检监察转移支付资金119.27万元未列入当年收支，无结转结余资金。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出2,752.92万元，占81.3%，较年初预算数增加1万元，增加0.04%，主要原因是年中追加上级下达转移支付资金14万元，追加区级项目房屋购置款49.80万元，年底追减了剩余基本支出资金62.8万元。
（2）教育支出11.49万元，占0.3%，较年初预算数减少0.84万元，下降6.81%，主要原因是年末追减了剩余的教育支出资金。
（3）社会保障与就业支出317.71万元，占9.4%，较年初预算数增加了18.97万元，上升6.35%，主要原因是调整养老保险基数、人员增加导致年初预算养老保险等社保资金不足清算追加人员经费，三名职工退休追加退休补贴。
（4）卫生健康支出128.93万元，占3.8%，较年初预算数增加1万元，上升0.78%，主要原因是人员增加，追加医疗保险经费。
（5）住房保障支出176.31万元，占5.2%，较年初预算数增加4.39万元，增长2.55%，主要原因是人员增加，调整住房公积金基数，追加住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,584.78万元。其中：人员经费2,090.39万元，较上年决算数增加286.52万元，增长15.88%，主要原因是工资结构变更，人员增加、社保基数调整导致人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助等。公用经费494.38万元，较上年决算数增加22.02万元，增长4.66%，主要原因是人员增加导致日常费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计7.62万元，较年初预算数减少5.88万元，下降43.6%，主要原因：一是严格落实公车管理规定，严格控制公车运行维护费；二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待范围和标准等规定；三是规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少13.03万元，降低63.1%，主要原因是上年购置警车一辆，今年未购置。控制公务接待人次，公务接待费有所减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未购置公务车。较上年支出数减少13.05万元，减少100%，主要原因是2022年度未购置公务车，2021年度购置1辆公务车。
公务用车运行维护费6.56万元，主要用于本单位执法执勤用车的维修费、年检费、保险费、洗车费、道路通行费、燃料费等。费用支出较年初预算数减少2.44万元，下降27.1%，主要原因是严格落实公车管理规定，严格控制公车运行维护费。较上年支出数增加0.11万元，增长1.71%，主要原因是司法工作任务加重，公务车使用频率增加。
公务接待费1.06万元，主要用于接待市局和区外地区司法局来我局调研，接待监狱警察送回刑满释放人员等。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降76.4%，主要原因是严格遵守接待开支范围和标准，控制陪餐人数，尽量安排在机关职工食堂接待，减少了接待支出。较上年支出数减少0.09万元，减少7.83%，主要原因是公务接待人次少于上年度。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待10批次119人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.39万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未组织大型会议。本年度培训费支出21.07万元，较上年决算数增加1.5万元，增长7.7%，主要原因是本年度组织了“党员教育培训”、“全区行政执法培训”以及市局组织的各项业务培训，故培训费有所增多。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出479.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加7.25万元，增长1.53%，主要原因是单位在职人数增加，导致机关运行经费有所增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和28个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金3603.60万元，项目绩效自评涉及资金905.24万元。从评价情况来看，2022年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序执行，各项资金使用及时且规范。年初制定了年度绩效目标，每季度统计资金使用进度情况并向局长办公会报告，每半年进行一次绩效目标运行监控，年底对整体绩效和每个项目绩效进行了评估，形成了“事前有计划，事中有监控，事后有总结”的绩效管理模式。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位全部资金均完成年度绩效自评，自评分数均达到90分以上，存在的主要问题为预算执行率有所扣分，主要原因为司法案件无法预计数量，预算时有保留资金，故预算执行率无法达到100%。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无区财政委托第三方开展的重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：鄢伟林；办公电话：023-46734343。
附表：1、重庆市荣昌区司法局2022年度部门决算公开报表
2、重庆市荣昌区司法局2022年度部门整体绩效自评表
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,387.36 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
2,752.92 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
11.49 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
317.71 | |
|
九、卫生健康支出 |
128.93 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
176.31 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,387.36 |
本年支出合计 |
3,387.36 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3,387.36 |
总计 |
3,387.36 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
|
收入决算表 | ||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||||
|
合计 |
3,387.36 |
3,387.36 |
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,752.92 |
2,752.92 |
|||||||||
|
20406 |
司法 |
2,752.92 |
2,752.92 |
|||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
1,888.79 |
1,888.79 |
|||||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
212.59 |
212.59 |
|||||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
210.87 |
210.87 |
|||||||||
|
2040606 |
律师管理 |
25.59 |
25.59 |
|||||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
181.88 |
181.88 |
|||||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
117.64 |
117.64 |
|||||||||
|
2040612 |
法治建设 |
36.70 |
36.70 |
|||||||||
|
2040650 |
事业运行 |
61.55 |
61.55 |
|||||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
17.31 |
17.31 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
11.49 |
11.49 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
11.49 |
11.49 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
11.49 |
11.49 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
317.70 |
317.70 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
317.70 |
317.70 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.68 |
139.68 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.84 |
69.84 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
108.18 |
108.18 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
128.92 |
128.92 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
128.92 |
128.92 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68.15 |
68.15 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.36 |
32.36 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.18 |
26.18 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
176.31 |
176.31 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
176.31 |
176.31 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
176.31 |
176.31 |
|||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
3,387.36 |
2,584.78 |
802.58 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,752.92 |
1,950.34 |
802.58 |
|||||
|
20406 |
司法 |
2,752.92 |
1,950.34 |
802.58 |
|||||
|
2040601 |
行政运行 |
1,888.79 |
1,888.79 |
||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
212.59 |
212.59 |
||||||
|
2040605 |
普法宣传 |
210.87 |
210.87 |
||||||
|
2040606 |
律师管理 |
25.59 |
25.59 |
||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
181.88 |
181.88 |
||||||
|
2040610 |
社区矫正 |
117.64 |
117.64 |
||||||
|
2040612 |
法治建设 |
36.70 |
36.70 |
||||||
|
2040650 |
事业运行 |
61.55 |
61.55 |
||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
17.31 |
17.31 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
11.49 |
11.49 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
11.49 |
11.49 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
11.49 |
11.49 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
317.70 |
317.70 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
317.70 |
317.70 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.68 |
139.68 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.84 |
69.84 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
108.18 |
108.18 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
128.92 |
128.92 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
128.92 |
128.92 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68.15 |
68.15 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.36 |
32.36 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.18 |
26.18 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
176.31 |
176.31 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
176.31 |
176.31 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
176.31 |
176.31 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,387.36 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
2,752.92 |
2,752.92 |
||||
|
五、教育支出 |
11.49 |
11.49 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
317.71 |
317.71 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
128.93 |
128.93 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
176.31 |
176.31 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,387.36 |
二十四、债务还本支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十五、债务付息支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
3,387.36 |
3,387.36 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
总计 |
3,387.36 |
总计 |
3,387.36 |
3,387.36 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
3,387.36 |
2,584.78 |
802.58 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
2,752.92 |
1,950.34 |
802.58 | ||
|
20406 |
司法 |
2,752.92 |
1,950.34 |
802.58 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
1,888.79 |
1,888.79 |
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
212.59 |
212.59 | |||
|
2040605 |
普法宣传 |
210.87 |
210.87 | |||
|
2040606 |
律师管理 |
25.59 |
25.59 | |||
|
2040607 |
公共法律服务 |
181.88 |
181.88 | |||
|
2040610 |
社区矫正 |
117.64 |
117.64 | |||
|
2040612 |
法治建设 |
36.70 |
36.70 | |||
|
2040650 |
事业运行 |
61.55 |
61.55 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
17.31 |
17.31 | |||
|
205 |
教育支出 |
11.49 |
11.49 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
11.49 |
11.49 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
11.49 |
11.49 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
317.70 |
317.70 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
317.70 |
317.70 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.68 |
139.68 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.84 |
69.84 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
108.18 |
108.18 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
128.92 |
128.92 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
128.92 |
128.92 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68.15 |
68.15 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.23 |
2.23 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.36 |
32.36 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.18 |
26.18 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
176.31 |
176.31 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
176.31 |
176.31 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
176.31 |
176.31 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,987.60 |
302 |
商品和服务支出 |
494.17 |
310 |
资本性支出 |
0.22 |
|
30101 |
基本工资 |
456.29 |
30201 |
办公费 |
20.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
422.95 |
30202 |
印刷费 |
1.23 |
31002 |
办公设备购置 |
0.22 |
|
30103 |
奖金 |
560.21 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30.60 |
30205 |
水费 |
1.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
139.78 |
30206 |
电费 |
13.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
69.89 |
30207 |
邮电费 |
39.47 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.39 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
32.36 |
30209 |
物业管理费 |
0.13 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.05 |
30211 |
差旅费 |
50.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
176.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
13.76 |
30213 |
维修（护）费 |
4.14 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.79 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
12.44 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.89 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
77.40 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
78.36 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
17.70 |
30227 |
委托业务费 |
4.50 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
57.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
6.79 |
30229 |
福利费 |
2.03 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.56 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
71.87 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
129.89 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,090.39 |
公用经费合计 |
494.38 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
公开07表 | ||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 |
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
479.61 |
|
（一）支出合计 |
13.50 |
31.49 |
7.62 |
（一）行政单位 |
376.01 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
103.60 | |||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.00 |
29.49 |
6.56 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
22.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
17 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.00 |
7.49 |
6.56 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.50 |
2.00 |
1.06 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
1.06 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
5．执法执勤用车 |
16 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
17 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
10 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
119 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
— |
21.07 |
||
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
重庆市荣昌区司法局2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
|
公开10表 | |||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区司法局 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区司法局整体监控 |
项目编码： |
50015300022P000068 |
自评总分： |
95.80 |
||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
119-重庆市荣昌区司法局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
鄢伟林 |
联系电话： |
19923900052 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
33,628,172.88 |
36,035,969.79 |
33,873,618.90 |
||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
33,628,172.88 |
36,035,969.79 |
33,873,618.90 |
94 |
10.00 |
9.40 | |||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
|
确保机关正常运转，切实履行“一个统筹、四项职能”，大力推进依法治区，强化普法依法治理，加快法治建设进程，优化法律服务，维护安全稳定，打造智能司法，建设法治队伍，为实现“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”推进基层基础建设提升司法行政工作能力水平，为坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、打造成渝双城经济圈重要增长极、全区改革发展稳定大局提供坚强有力的法治保障和优质高效的法律服务。重点推进“八五”普法工作和创建依法治区示范区工作。 |
全年审查区政府重大行政决策11件；审查区政府合同193件次，涉及金额近600亿；新收行政复议案件70件，转结2021年案件10件，已办结74件，办结的案件中纠错8件，纠错率11％。指导律师和法律服务工作者担任43个商协会、159家企业的法律顾问。办理涉及企业发展案件1561件，为企业出具证据保管函1093份。在全区开展习近平法治思想专题学习宣传教育200余场次，组织162名领导干部参加法治理论抽考考试并参与旁听庭审，参考率和合格率达到100%；全力打造“小院+”建设，培育“法律明白人”608名，实现全区156个村（社区）分别常驻法律明白人3名以上，累计服务1200余人次。开展矛盾纠纷排查4650次，调解矛盾纠纷10631件，调解成功10577件，调解成功率99.49%。聘用21名社区矫正工作者协助参与社区矫正工作。为社区矫正对象落实承包田20人，临时性救助19人，指导就业或就学46人，落实低保12人。全年共受理各类法律援助案件877件，其中涉及进城务工人员269件、妇女322件，未成年人73件、老年人103件、退役军人4件、10人以上群体性案件17件。重庆村（居）法律顾问服务平台用户人数达97383，为群众提供线上咨询服务累计15593次。156个村（社区）实现村（居）法律顾问全覆盖。34名律师、16名基层法律服务工作者担任村居法律顾问。 | ||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||||
|
办理特殊群体法律援助案件数量 |
案件数 |
≥ |
300 |
233 |
22.33 |
0 |
4 |
0 |
指标值设置不合理，社会稳定导致特殊群体援助案件减少 |
||||||||||||||||
|
拨付非公党组织 |
个 |
＝ |
7 |
7 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
拨付非公党组织书记 |
人数 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
电视栏目播放期数 |
期/年 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
法律顾问到村社区定期服务 |
次/年 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
购买村居法律顾问 |
人/年 |
≥ |
156 |
156 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
规范性文件审查数量 |
件 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
开展普法活动数量 |
次 |
≥ |
1000 |
1259 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
领导干部普法考试通过率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
聘用社会工作者人数 |
人/年 |
＝ |
21 |
21 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
行政复议案件数量 |
案件数 |
≥ |
30 |
73 |
0 |
100 |
4 |
4 |
指标值设置不合理，设置指标偏低。 |
||||||||||||||||
|
规范性文件审查错误率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
特殊群体法律案件优良率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
|
预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
94 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
保障日常办公正常运转率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
|
村民对村居法律顾问知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
接受普法群众 |
人/年 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
|
社区矫正对象监控率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
行政复议渠道畅通 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
公正执法满意度 |
% |
≥ |
90 |
97.54 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
社会群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
98.22 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
|
司法队伍满意度 |
% |
≥ |
90 |
98.03 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||||||||||||||||
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