重庆市荣昌区司法局2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500226009341784F/2025-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区司法局
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1.统筹全面依法治区工作。

2.负责区政府和区政府部门规范性文件的备案审查、清理工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。

5.指导、管理社区矫正工作，指导帮教安置工作。

6.负责全区公共法律服务工作，管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。

7.负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

9.负责机关、直属单位和律师行业党建工作。

10.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市荣昌区委全面依法治区委员会办公室设在重庆市荣昌区司法局，设置区委依法治区办综合科。11个内设机构：办公室（审计科）、组织人事科、规范性文件审查科、社区矫正科（重庆市荣昌区社区矫正管理局）、行政复议立案监督科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科（重庆市荣昌区综合行政执法指导办公室）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批科）、财务科等内设机构。

下属单位4个：重庆市荣昌区司法局本级，重庆市荣昌区法律援助中心（公益一类）、重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心（公益一类）、重庆市荣昌公证处（自收自支公益二类）3个正科级下属事业单位。

派出机构设基层司法所21个，实行“一镇（街道）一所”。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3537.38万元。收、支与2023年度相比，增加235.86万元，增长7.1%，主要原因是本年度积极争取上级业务主管部门资金支持，较上年增加134.23万元；同时区财政局中途追加补缴土地有偿使用费95.09万，在压减公用经费定额0.6万/人的基础上，收入不降反升，保障重点项目资金支出。

1.收入情况。2024年度收入合计3537.38万元，与2023年度相比，增加235.86万元，增长7.1%，主要原因是是本年度积极争取上级业务主管部门资金支持，转移支付资金较上年度增加134.23万元，区财政中途追加补缴土地有偿使用费95.09万元。其中：财政拨款收入3537.38万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3537.38万元，与2023年度相比，增加235.86万元，增长7.1%，主要原因是新增法治文化公园建设项目支出80.49万元，补缴土地有偿使用费支出95.09万元，清江镇法治文化小院、综合行政执法规范化建设及法治主题村晚活动增加支出53.74万元。其中：基本支出2764.72万元，占78.2%；项目支出772.66万元，占21.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3537.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.86万元，增长7.1%。主要原因是本年度积极争取上级业务主管部门资金支持，上级加大对我区政法专项转移支付资金支持力度，转移支付资金较上年度增加134.23万元,主要用于法治文化公园建设及支持清江镇法治文化小院、综合行政执法规范化建设、法治主题村晚活动等支出；区财政中途追加土地有偿使用费95.09万元用于补缴基层司法所建设土地有偿使用费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3537.38万元，与2023年度相比，增加235.86万元，增长7.1%。主要原因是年度积极争取上级业务主管部门资金支持，上级加大对我区政法专项转移支付资金支持力度，转移支付资金较上年度增加134.23万元，主要用于法治文化公园建设及支持清江镇法治文化小院、综合行政执法规范化建设、法治主题村晚活动等支出；区财政中途追加土地有偿使用费95.09万元用于补缴基层司法所建设土地有偿使用费。较年初预算数增加177.59万元，增长5.3%。主要原因是年中下达第二批市级转移支付资金143.61万元及区财政中途追加土地有偿使用费预算95.09万元，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3537.38万元，与2023年度相比，增加235.86万元，增长7.1%。主要原因是转移支付资金较上年度增加134.23万元用于法治文化公园建设及支持清江镇法治文化小院、综合行政执法规范化建设、法治主题村晚活动等支出，区财政中途追加土地有偿使用费95.09万元用于补缴基层司法所建设土地有偿使用费。较年初预算数增加177.59万元，增长5.3%。主要原因是年中下达第二批市级转移支付资金143.61万元用于普法宣传、律师管理、社区矫正工作以及支持清江镇法治文化小院、综合行政执法规范化建设、法治主题村晚活动，区财政中途追加土地有偿使用费预算95.09万元用于补缴土地有偿使用费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）公共安全支出2797.48万元，占79.1%，较年初预算数增加173.81万元，增长6.6%，主要原因是年中下达第二批市级转移支付资金143.61万元用于普法宣传、律师管理、社区矫正工作以及支持清江镇法治文化小院、综合行政执法规范化建设、法治主题村晚活动等支出；区财政中途追加土地有偿使用费预算95.09万元用于补缴土地有偿使用费。

（2）教育支出11.65万元，占0.3%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障和就业支出393.71万元，占11.1%，较年初预算数增加3.26万元，增长0.8%，主要原因是事业单位人员缴费基数口径调整，将部分超额绩效纳入缴费基数范围，中途通过预算调剂增加养老保险缴费和职业年金缴费3.26万元。

（4）卫生健康支出166.40万元，占4.7%，较年初预算数减少8.62万元，下降4.9%，主要原因是2024年新增退休人员4人,相应减少医保缴费，年终追减职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、在职大额医疗互助金、在职医保垫底资金、生育保险预算8.62万元。

（5）住房保障支出168.15万元，占4.8%，较年初预算数增加9.15万元，增长5.8%，主要原因是住房公积金缴费基数应将政法工作津贴纳入计算范围，但年初初预算未纳入，中途通过预算调剂增加住房公积金预算9.15万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2764.72万元。

其中：

人员经费2299.76万元，与2023年度相比，增加93.36万元，增长4.2%，主要原因是在职人员工资正常晋升增支，新调入人员清算追加预算，中途追加4名退休人员一次性退休补贴预算，追加住房公积金、社保缴费预算。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、未休假补贴、医保垫底资金、退休补贴、退休健康休养费等工资福利支出及对个人和家庭补助支出。

公用经费464.97万元，与2023年度相比，减少56.00万元，下降10.8%，主要原因是加强管理，厉行节约，压减公用经费定额支出55.2万元。公用经费用途主要包括办公费、接待费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费等）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.87万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是年终追减公务接待费、公务用车运行维护费结余资金0.03万元。较上年支出数减少18.46万元，下降70.1%，主要原因是本年度未购置公务车，上年度购置1台公务车18.33万元。公务接待费支出0.98元万元较上年支出数1万元减少0.2万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务接待费、公务用车运行维护费6.89万。费用支出较年初预算数基本持平。与2023年度相比，公务接待费支出0.98万元元较上年支出数1万元减0.02万元，基本持平，公务用车运行维护费6.89万较上年支出数25.33万元减少18.44万元，主要原因是上年度购置1台公务车18.33万元，本年未购置公务车。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少18.33万元，下降100.0%，主要原因是本年未购置公务车。

公务用车运行维护费6.89万元，主要用于公务车维修维护、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务用车管理，节约支出。较上年支出数减少0.11万元，下降1.6%，主要原因是强化公务用车管理，节约支出。

公务接待费0.98万元，主要用于接待上级部门及兄弟区县部门指导交流工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.0%，主要原因是加强了公务接待用餐的管理，节约开支。较上年支出数减少0.02万元，下降2.0%，主要原因是加强了公务接待用餐的管理，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待15批次131人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费74.89元，车均购置费0万元，车均维护费0.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出17.76万元，与2023年度相比，减少5.41万元，下降23.4%，主要原因是压减“法律明白人”培训支出4.22万元、严控市外培训较上年外出培训人次大幅减少相应减少支出。本年度差旅费支出8.81万元，与2023年度相比，减少72.22万元，下降89.1%，主要原因是取消了区内出差补贴。

因组织召开的会议均在本单位或区行政中心会议室举办，未发生会议场地费等相关的会议费用支出，未使用财政资金保障会议费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出445.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、接待费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费等。机关运行经费较上年支出数减少53.04万元，下降10.6%，主要原因是加强管理，厉行节约，压减公用经费定额支出52.04万。

（三）国有资产占情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额84.38万元，其中：政府采购货物支出12.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.80万元。授予中小企业合同金额84.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额84.38万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑、空调及法制文化公园建设服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和25个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金772.66万元。

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市荣昌区司法局整体自评		项目编码：				50015300024P000019					自评总分：				100
主管部门：	119-重庆市荣昌区司法局				财政归口处室：			004-行财科			部门联系人：		郑琳		联系电话：		46734343
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数					执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		33,597,885.95			35,373,847.79				35,373,847.79
其中：财政拨款		33,597,885.95			35,373,847.79				35,373,847.79					100		10.00	10.00
一般公共预算		33,597,885.95			35,373,847.79				35,373,847.79					100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
目标1：构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系，建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍；形成党委领导、政府主导，司法行政部门指导、相关部门配合、社会力量参与的工作格局；实现矛盾不上交，最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷，保障和促进经济社会健康发展。目标2：以区公共法律服务体系为载体，推进公共法律服务实体平台规范化建设，显著提升人民群众对公共法律服务的知晓率、首选率、满意率，努力为人民群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务。目标3：积极组织律师等法律队伍到区信访办、区法院参与信访值班，协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件；引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解；组织律师参与社区工作并担任村（社区）法律顾问，指导村（社区）起草、审核、修订自治组织章程、村规民约以及其他规章制度，协助处理辖区内发生的重大敏感和群体性案件并解答群众法律咨询；积极组织律师和基层法律服务工作者参加专业知识培训或技能培训，提升律师群体对公共法律服务方面的专业能力。目标4：以“应援尽援、应援优援”为目标，及时公平为受援人提供法律援助，保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%，以区公共法律服务体系为载体，重点推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传，保障解答群众法律咨询，指导群众依法解决利益诉求，提供公共法律服务资询，受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等工作运行,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传，力争2022年群众对法律援助知晓率达到70%以上；全年对法律援助人员培训至少一次，提升法律援助人员执业水平，保障法律援助质量。目标5：实施对社区矫正对象的手机实时监控，力保监控率达到100%；严格要求社区矫正对象落实定期报到制度，采用人脸识别和指纹识别等智能化技术进行监控，确保制度落到实处；定期组织社区矫正对象开展集中教育、心理咨询、心理测试、心理健康教育等活动；定期组织社区矫正对象开展社区服务活动，提升矫正对象的社会融入度；协助做好社区矫正对象的接收、登记、宣告、查找、走访以及法律文书、档案资料的收集整理工作。目标6：坚持每年开展1次农村普法骨干大培训；在全区新增8个村（社区）开展民主法治村（社区）自治、法治、德治“三治结合”建设行动工作，在全区推进“新风小院”创建不低于100个。开展“小威送法”进校园、进小院、进村（社区）等群众性法治文化活动不少于100场次。持续推进“棠城普法”项目，在荣昌APP、荣昌日报、荣昌微发布等平台发布普法宣传50期以上。持续更新荣昌区法治教育基地。目标7：举办行政执法专题培训，依法办理完成申请人申请的各类行政复议案件，办理和组织区政府发生的行政应诉案件，强化行政负责人出庭应诉工作，按照改革方案持续推进行政复议体制改革各项任务，强化行政复议规范化建设，确保在全国行政复议工作平台在线办案率达100%，根据安排完成其他有关行政复议应诉工作和全面依法治区工作。						目标1：构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系，建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍；形成党委领导、政府主导，司法行政部门指导、相关部门配合、社会力量参与的工作格局；实现矛盾不上交，最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷，保障和促进经济社会健康发展。目标2：以区公共法律服务体系为载体，推进公共法律服务实体平台规范化建设，显著提升人民群众对公共法律服务的知晓率、首选率、满意率，努力为人民群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务。目标3：积极组织律师等法律队伍到区信访办、区法院参与信访值班，协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件；引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解；组织律师参与社区工作并担任村（社区）法律顾问，指导村（社区）起草、审核、修订自治组织章程、村规民约以及其他规章制度，协助处理辖区内发生的重大敏感和群体性案件并解答群众法律咨询；积极组织律师和基层法律服务工作者参加专业知识培训或技能培训，提升律师群体对公共法律服务方面的专业能力。目标4：以“应援尽援、应援优援”为目标，及时公平为受援人提供法律援助，保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%，以区公共法律服务体系为载体，重点推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传，保障解答群众法律咨询，指导群众依法解决利益诉求，提供公共法律服务资询，受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等工作运行,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传，力争2022年群众对法律援助知晓率达到70%以上；全年对法律援助人员培训至少一次，提升法律援助人员执业水平，保障法律援助质量。目标5：实施对社区矫正对象的手机实时监控，力保监控率达到100%；严格要求社区矫正对象落实定期报到制度，采用人脸识别和指纹识别等智能化技术进行监控，确保制度落到实处；定期组织社区矫正对象开展集中教育、心理咨询、心理测试、心理健康教育等活动；定期组织社区矫正对象开展社区服务活动，提升矫正对象的社会融入度；协助做好社区矫正对象的接收、登记、宣告、查找、走访以及法律文书、档案资料的收集整理工作。目标6：坚持每年开展1次农村普法骨干大培训；在全区新增8个村（社区）开展民主法治村（社区）自治、法治、德治“三治结合”建设行动工作，在全区推进“新风小院”创建不低于100个。开展“小威送法”进校园、进小院、进村（社区）等群众性法治文化活动不少于100场次。持续推进“棠城普法”项目，在荣昌APP、荣昌日报、荣昌微发布等平台发布普法宣传50期以上。持续更新荣昌区法治教育基地。目标7：举办行政执法专题培训，依法办理完成申请人申请的各类行政复议案件，办理和组织区政府发生的行政应诉案件，强化行政负责人出庭应诉工作，按照改革方案持续推进行政复议体制改革各项任务，强化行政复议规范化建设，确保在全国行政复议工作平台在线办案率达100%，根据安排完成其他有关行政复议应诉工作和全面依法治区工作。								目标1：构建分层分类、有机衔接、配套保障的人民调解工作体系，建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍；形成党委领导、政府主导，司法行政部门指导、相关部门配合、社会力量参与的工作格局；实现矛盾不上交，最大限度解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性矛盾纠纷，保障和促进经济社会健康发展。目标2：以区公共法律服务体系为载体，推进公共法律服务实体平台规范化建设，显著提升人民群众对公共法律服务的知晓率、首选率、满意率，努力为人民群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务。目标3：积极组织律师等法律队伍到区信访办、区法院参与信访值班，协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件；引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解；组织律师参与社区工作并担任村（社区）法律顾问，指导村（社区）起草、审核、修订自治组织章程、村规民约以及其他规章制度，协助处理辖区内发生的重大敏感和群体性案件并解答群众法律咨询；积极组织律师和基层法律服务工作者参加专业知识培训或技能培训，提升律师群体对公共法律服务方面的专业能力。目标4：以“应援尽援、应援优援”为目标，及时公平为受援人提供法律援助，保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%，以区公共法律服务体系为载体，重点推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传，保障解答群众法律咨询，指导群众依法解决利益诉求，提供公共法律服务资询，受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等工作运行,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传，力争2022年群众对法律援助知晓率达到70%以上；全年对法律援助人员培训至少一次，提升法律援助人员执业水平，保障法律援助质量。目标5：实施对社区矫正对象的手机实时监控，力保监控率达到100%；严格要求社区矫正对象落实定期报到制度，采用人脸识别和指纹识别等智能化技术进行监控，确保制度落到实处；定期组织社区矫正对象开展集中教育、心理咨询、心理测试、心理健康教育等活动；定期组织社区矫正对象开展社区服务活动，提升矫正对象的社会融入度；协助做好社区矫正对象的接收、登记、宣告、查找、走访以及法律文书、档案资料的收集整理工作。目标6：坚持每年开展1次农村普法骨干大培训；在全区新增8个村（社区）开展民主法治村（社区）自治、法治、德治“三治结合”建设行动工作，在全区推进“新风小院”创建不低于100个。开展“小威送法”进校园、进小院、进村（社区）等群众性法治文化活动不少于100场次。持续推进“棠城普法”项目，在荣昌APP、荣昌日报、荣昌微发布等平台发布普法宣传50期以上。持续更新荣昌区法治教育基地。目标7：举办行政执法专题培训，依法办理完成申请人申请的各类行政复议案件，办理和组织区政府发生的行政应诉案件，强化行政负责人出庭应诉工作，按照改革方案持续推进行政复议体制改革各项任务，强化行政复议规范化建设，确保在全国行政复议工作平台在线办案率达100%，根据安排完成其他有关行政复议应诉工作和全面依法治区工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明
综合行政执法拓展范围	%	≥		40	40		0.00			100		6		6		否
综合行政执法改革工作展开率	%	＝		100	100		0.00			100		15		15		是
律师指派率	%	＝		100	100		0.00			100		6		6		否
社区矫正受理案件数	件	≥		***	***		4.23			100		15		15		是	该数据涉密
法律援助案件数	件	≥		800	1026		28.25			100		8		8		否
购置办公设备数量	台（套）	≥		110	117		6.36			100		7		7		否
人民调解案件数	案件数	≥		9500	10659		12.20			100		10		10		是
机关正常运转率	%	＝		100	100		0.00			100		5		5		否
社区矫正对象监控率	%	＝		100	100		0.00			100		10		10		是
人民调解对象满意度	%	≥		90	91		1.11			100		8		8		否
总体说明：年初设定的绩效目标均无全面完成

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑琳；办公电话：46734343

收入支出决算总表
			公开01表
部门：重庆市荣昌区司法局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,537.38	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2,797.48
五、事业收入		五、教育支出	11.65
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	393.71
		九、卫生健康支出	166.40
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	168.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,537.38	本年支出合计	3,537.38
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,537.38	总计	3,537.38

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：重庆市荣昌区司法局									公开02表
部门：重庆市荣昌区司法局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		3,537.38	3,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,797.48	2,797.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,797.48	2,797.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,941.10	1,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	223.10	223.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.71	393.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.71	393.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：重庆市荣昌区司法局							公开03表
部门：重庆市荣昌区司法局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		3,537.38	2,764.72	772.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,797.48	2,024.82	772.66	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,797.48	2,024.82	772.66	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,941.10	1,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	223.10	0.00	223.10	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	177.05	0.00	177.05	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	63.51	0.00	63.51	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	131.68	0.00	131.68	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	52.74	0.00	52.74	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	86.79	0.00	86.79	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.71	393.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.71	393.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：重庆市荣昌区司法局						公开04表
部门：重庆市荣昌区司法局						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,537.38	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	2,797.48	2,797.48
		五、教育支出	11.65	11.65
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	393.71	393.71
		九、卫生健康支出	166.40	166.40
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	168.15	168.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,537.38	本年支出合计	3,537.38	3,537.38
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,537.38	总计	3,537.38	3,537.38

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市荣昌区司法局				公开05表
部门：重庆市荣昌区司法局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,537.38	2,764.72	772.66
204	公共安全支出	2,797.48	2,024.82	772.66
20406	司法	2,797.48	2,024.82	772.66
2040601	行政运行	1,941.10	1,941.10	0.00
2040604	基层司法业务	223.10	0.00	223.10
2040605	普法宣传	177.05	0.00	177.05
2040606	律师管理	63.51	0.00	63.51
2040607	公共法律服务	131.68	0.00	131.68
2040610	社区矫正	52.74	0.00	52.74
2040612	法治建设	86.79	0.00	86.79
2040650	事业运行	83.72	83.72	0.00
2040699	其他司法支出	37.79	0.00	37.79
205	教育支出	11.65	11.65	0.00
20508	进修及培训	11.65	11.65	0.00
2050803	培训支出	11.65	11.65	0.00
208	社会保障和就业支出	393.71	393.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.71	393.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.65	179.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.84	89.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.21	124.21	0.00
210	卫生健康支出	166.40	166.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.40	166.40	0.00
2101101	行政单位医疗	90.27	90.27	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.88	41.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.19	31.19	0.00
221	住房保障支出	168.15	168.15	0.00
22102	住房改革支出	168.15	168.15	0.00
2210201	住房公积金	168.15	168.15	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：重庆市荣昌区司法局								公开06表
部门：重庆市荣昌区司法局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,183.17	302	商品和服务支出	464.97	310	资本性支出
30101	基本工资	418.66	30201	办公费	19.75	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	421.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	591.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	44.13	30205	水费	1.33	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.65	30206	电费	14.72	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	89.84	30207	邮电费	40.57	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	93.33	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	41.88	30209	物业管理费	0.21	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	19.96	30211	差旅费	8.29	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	168.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	14.72	30213	维修（护）费	4.10	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	100.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	116.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	14.69	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	82.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	51.53	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	23.39	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	101.32	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	10.26	30229	福利费	22.61	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.89	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.95	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	103.78	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,299.76	公用经费合计					464.97

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市荣昌区司法局							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市荣昌区司法局					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：重庆市荣昌区司法局				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	445.91
（一）支出合计	7.87	7.87	（一）行政单位	346.01
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	99.90
2．公务用车购置及运行维护费	6.89	6.89	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	17
（2）公务用车运行维护费	6.89	6.89	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.98	0.98	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.98	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	17
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	17	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	15	（一）政府采购支出合计	84.38
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	12.58
6．国内公务接待人次（人）	—	131	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	71.80
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	84.38
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	84.38
二、会议费	—
三、培训费	—	17.76
四、差旅费	—	8.81

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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