重庆市荣昌区司法局本级

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区司法局本级职能职责：1.统筹全面依法治区工作。2.负责区政府和区政府部门规范性文件的备案审查、清理工作。3.承担统筹推进法治建设的责任。4.承担统筹规划法治社会建设的责任。5.指导、管理社区矫正工作，指导帮教安置工作。6.负责全区公共法律服务工作，管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。7.负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。9.负责机关、直属单位和律师行业党建工作。10.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区司法局本级设10个内设机构：办公室（审计科）、组织人事科、规范性文件审查科、社区矫正科（重庆市荣昌区社区矫正管理局）、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（行政审批科）、财务科；另设区委依法治区办综合科、政治处、机关党委；派出机构设基层司法所21个，实行“一镇（街道）一所”。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2689.15万元。其中：本年收入一般公共预算拨款2360.37万元，上年结转一般公共预算拨款328.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。因预算一体化改革，本单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数2689.15万元，其中：公共安全支出2212.12万元，教育支出9.13万元，社会保障和就业支出247.58万元，卫生健康支出94.98万元，住房保障支出125.34万元。因预算一体化改革，本单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2689.15万元，一般公共预算财政拨款支出2689.15万元，比2021年增加2689.15万元。其中：基本支出1843.71万元，比2021年增加1843.71万元，主要原因是预算一体化改革，本单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出845.44万元，比2021年增加845.44万元，主要原因是预算一体化改革，本单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。主要用于开展法治建设、普法宣传、行政复议、行政执法培训监督、规范性文件审查、人民调解、社区矫正、律师管理、公共法律服务、村居法律顾问等司法工作。

重庆市荣昌区司法局本级2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.00万元；公务用车运行维护费9.00万元；公务用车购置费0万元。因预算一体化改革，本单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费388.95万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额70万元：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购70万元：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年所有项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及预算资金845.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车17辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：鄢伟林    联系方式：023-46734343

附表：1、重庆市荣昌区司法局本级2022年财政拨款收支总表

      2、重庆市荣昌区司法局本级2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、重庆市荣昌区司法局本级2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、重庆市荣昌区司法局本级2022年一般公共预算“三公”经费支出表

      5、重庆市荣昌区司法局本级2022年政府性基金预算支出表

      6、重庆市荣昌区司法局本级2022年单位收支总表

      7、重庆市荣昌区司法局本级2022年单位收入总表

      8、重庆市荣昌区司法局本级2022年单位支出总表

      9、重庆市荣昌区司法局本级2022年政府采购预算明细表

附表：重庆市荣昌区司法局本级2022年单位预算公开表1-表9.xlsx