重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341784F/2026-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区司法局
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心是正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。负责社区矫正人员集中教育工作；负责社区矫正人员和刑满释放人员社会适应性指导工作；负责社区矫正人员和刑满释放人员心理咨询和心理辅导工作；负责协调落实“三无人员”临时救助工作；负责为社区矫正人员和刑满释放人员提供就业帮助工作；负责为社区矫正人员提供社区服务项目工作。

（二）单位构成。重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计153.25万元，其中：本年收入153.25万元，主要是一般公共预算拨款153.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；收入较去年预算数143.77万元增加9.48万元，主要是人员经费拨款增加5.32万元，日常公用经费拨款减少0.26万元，项目经费拨款增加4.43万元。

（二）支出预算：2026年支出合计153.25万元，其中：公共安全支出129.12万元，教育支出0.6万元，社会保障和就业支出13.93万元，卫生健康支出4.8万元，住房保障支出4.8万元；支出较去年增加9.48万元，主要是基本支出增加5.05万元，项目支出增加4.43万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计153.25万元，其中：本年收入153.25万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出153.25万元，比2025年增9.48万元。其中：基本支出115.91万元，比2025年预算数110.86万元增加5.05万元，主要原因是在职人员工资调整、社保缴费基数口径调整增加了基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出37.34万元，比2025年预算数32.91万元增加4.43万元，主要原因是上级政法转移支付资金增加，主要用于开展社区矫正和安置帮教相关司法业务工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.0万元，比2025年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0.0万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是按照过紧日子的要求，压紧公务接待费支出，公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2026年度无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款153.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。本单位未编制公务用车。截至2025年12月，共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：李廷勇联系方式：023-46734343

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	153.25	一、本年支出	153.25	153.25
一般公共预算资金	153.25	公共安全支出	129.12	129.12
政府性基金预算资金		教育支出	0.60	0.60
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	13.93	13.93
		卫生健康支出	4.80	4.80
		住房保障支出	4.80	4.80

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	153.25	支出合计	153.25	153.25

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		153.25	115.91	37.34
204	公共安全支出	129.12	91.78	37.34
20406	司法	129.12	91.78	37.34
2040610	社区矫正	37.34		37.34
2040650	事业运行	91.78	91.78
205	教育支出	0.60	0.60
20508	进修及培训	0.60	0.60
2050803	培训支出	0.60	0.60
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64
210	卫生健康支出	4.80	4.80
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40
221	住房保障支出	4.80	4.80
22102	住房改革支出	4.80	4.80
2210201	住房公积金	4.80	4.80

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		115.91	96.54	19.38
301	工资福利支出	96.54	96.54
30101	基本工资	22.63	22.63
30102	津贴补贴	0.77	0.77
30107	绩效工资	47.58	47.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	9.29
30109	职业年金缴费	4.64	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12
30113	住房公积金	4.80	4.80
30114	医疗费	1.30	1.30
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	19.38		19.38
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.60		0.60
30226	劳务费	0.90		0.90
30227	委托业务费	1.10		1.10
30228	工会经费	5.48		5.48
30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	153.25	合计	153.25
11	一般公共预算资金	153.25	公共安全支出	129.12
	政府性基金预算资金		教育支出	0.60
	国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	13.93
	财政专户管理资金		卫生健康支出	4.80
	事业收入资金		住房保障支出	4.80
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		153.25	153.25
204	公共安全支出	129.12	129.12
20406	司法	129.12	129.12
2040610	社区矫正	37.34	37.34
2040650	事业运行	91.78	91.78
205	教育支出	0.60	0.60
20508	进修及培训	0.60	0.60
2050803	培训支出	0.60	0.60
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64
210	卫生健康支出	4.80	4.80
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40
221	住房保障支出	4.80	4.80
22102	住房改革支出	4.80	4.80
2210201	住房公积金	4.80	4.80

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		153.25	115.91	37.34
204	公共安全支出	129.12	91.78	37.34
20406	司法	129.12	91.78	37.34
2040610	社区矫正	37.34		37.34
2040650	事业运行	91.78	91.78
205	教育支出	0.60	0.60
20508	进修及培训	0.60	0.60
2050803	培训支出	0.60	0.60
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64
210	卫生健康支出	4.80	4.80
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40
221	住房保障支出	4.80	4.80
22102	住房改革支出	4.80	4.80
2210201	住房公积金	4.80	4.80

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

单位整体支出绩效目标申报表
预算年度:2026
预算（单位）名称：		119003-重庆市荣昌区矫正帮教管理中心
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		153.25	115.91	115.91			37.34	37.34
单位整体绩效情况	整体绩效目标	夯实重点人群管理工作。针对各类重点人群开展因人因策、一人一策的服务管理，定期开展重点人群分析研判，发挥了警示预警作用。根据服务管理对象特点，开展严重精神障碍患者服务管理春季专项行动，开展重点人群联合督查。做实刑满释放人员帮教管理工作。开展持续定期走访，一般帮教对象半年进行一次跟踪帮教，重点帮教对象随时跟踪帮教、每季度进行考察，对全区所有在册刑满释放人员跟踪帮教，落实日常帮扶。开展重点排查，重大节假日、敏感时段，采取通信联络、信息化核查、实地查访的方式开展走访。开展定期研判，每月组织分析研判，找准风险点和管控重点。坚持便民举措，实现远程视频全覆盖，“必接必送”率100%。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标		重点人群分析研判次数			≥	90	次	20	是
				管理重点人群数			≥	13000	人	20	是
		质量指标		预算执行率			≥	85	%	10	否
				实刑满释放人员必接必送率			＝	100	%	20	否
	效益指标	社会效益		刑满释放人员帮教人次			≥	3000	人	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		管理服务对象满意率			≥	90	%	10	否
其他说明

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

119003-重庆市荣昌区矫正帮教管理服务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005499805-政法转移支付（社区矫正专项）

业务主管部门

重庆市荣昌区司法局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

37.34

本级安排（万元)

上级补助（万元)

37.34

项目概述

实施对社区矫正对象的手机实时监控，力保监控率达到100%；严格要求社区矫正对象落实定期报到制度，采用人脸识别和指纹识别等智能化技术进行监控，确保制度落到实处；定期组织社区矫正对象开展集中教育、心理咨询、心理测试、心理健康教育等活动；定期组织社区矫正对象开展社区服务活动，提升矫正对象的社会融入度；协助做好社区矫正对象的接收、登记、宣告、查找、走访以及法律文书、档案资料的收集整理工作。

立项依据

《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政复议法实施条例》、《国务院办公厅关于加强和改进行政应诉工作的通知》、《重庆市人民政府办公厅关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》、《重庆市行政复议工作基本规范》、《重庆市行政执法人员管理办法》、《“八五”普法规划》

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

社区矫正对象监控覆盖率

＝

100

是

产出指标

数量指标

聘用社工数量

人

≥

否

满意度指标

服务对象满意度

≥

否

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