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[ 索引号 ] 115002260093412074/2021-00072 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 荣昌区审计局
[ 成文日期 ] 2021-11-10 [ 发布日期 ] 2021-11-10

重庆市荣昌区审计局 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

      (一)职能职责。

负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;负责对重大政策措施落实情况、公共资金、国有资产、国有资源,以及党政领导干部和国有企事业单位领导人员履行经济责任情况等进行审计监督;指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;重大项目稽察职责及指导和监督国有企业监事会的职责等。

      (二)机构设置。

重庆市荣昌区审计局设内设机构8个,分别是办公室(电子数据审计科)、法规审理科、整改督查与内审管理科、重大政策执行审计科、财政审计科、企事业审计科、投资审计科、经济责任审计科(重庆市荣昌区经济责任审计工作联席会议办公室)。重庆市荣昌区审计局管理的事业单位1个,为重庆市荣昌区审计中心,协助开展审计业务,为审计工作提供支撑保障务。  

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计1,044.45万元,支出总计1,044.45万元。收支较上年决算数 减少155.29万元、下降12.94%,主要原因是节俭开支,其他资本性支出减少,2020年度的目标绩效考核奖金有一部分在2019年12月底提前发放。

2.收入情况。2020 年度收入合计1,044.45万元,较上年决算数减少153.87万元,下降12.84%,主要原因是2020年度的目标绩效考核奖金有一部分在2019年12月底提前发放。其中:财政拨款收入 785.65万元,占 75.22%;其他收入 258.80万元,占24.78%。

3.支出情况。2020 年度支出合计1,039.11万元,较上年决算数减少159.21万元,下降13.29%,主要原因是节俭开支,其他资本性支出减少,2020年度的目标绩效考核奖金有一部分在2019年12月底提前发放。其中:基本支出 814.09万元,占78.34%;项目支出 225.02万元,占21.66%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余5.35万元,较上年决算数增加3.93万元,增长276.76%,主要原因是其他收入结余增加,职业年金财政应返还额度增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计785.65万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各 减少98.26万 元,下降11.12%。主要原因是压缩开支,其他资本性支出减少,2020年度的目标绩效考核奖金有一部分在2019年12月底提前发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入785.65万元,较上年决算数减少96.84万元,下降10.97%。主要原因是压缩开支,其他资本性支出减少,2020年度的目标绩效考核奖金有一部分在2019年12月底提前发放。较年初预算数增加56.56万元,增长7.76%。主要原因是增加项目工作经费和年终目标绩效考核奖金提标部分。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出785.36万元,较上年决算数减少97.13万元,下降11.01%。主要原因是2020年度的目标绩效考核奖金有一部分在2019年12月底提前发放。较年初预算数增加56.27万元,增长7.72%。主要原因是增加项目工作经费和年终目标绩效考核奖金提标部分。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.29万元,较上年决算数减少1.13万元,下降79.58%,主要原因是财政应返还额度减少。

4.比较情况。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 一般公共服务支出650.15万元,占82.78%,较年初预算数增加56.90万元,增长9.59%,主要原因是增加项目工作经费和年终目标绩效考核奖金提标部分。

(2) 教育支出0.99万元,占0.13%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3) 社会保障与就业支出70.93万元,占9.03%,较年初预算数减少0.63万元,下降0.88%,主要原因是在职职工社会保障缴费正常浮动。

(4) 卫生健康支出31.87万元,占4.06%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(5) 住房保障支出31.42万元,占4.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出731.86万元。其中:人员经费571.15万元,较上年决算数减少100.33万元,下降14.94%,主要原因是2020年度的目标绩效考核奖金有一部分在2019年12月底提前发放。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、离退休人员健康修养费、住房公积金等。公用经费160.71万元,较上年决算数减少2.80万元,下降1.71%,主要原因是其他资本性支出减少。公用经费用途主要包括办公费、培训费、水电费、物业管理费、维修费、劳务费、差旅费、“三公”经费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计9.88万元,较年初预算数减少3.52万元,下降26.27%,主要原因是精简开支。较上年支出数减少2.42万元,下降19.67%,主要原因是精简开支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.23万元,主要用于公务车维修费、保养费、洗车费、ETC通行费、燃油费。费用支出较年初预算数减少1.17万元,下降26.59%,主要原因是新冠疫情期间,取消区县交叉审计项目,公务车使用频率减少,经费开支相应减少。较上年支出数减少0.15万 元,下降4.44%,主要原因是精简开支。

公务接待费6.65万元,主要用于接待上级部门和同级部门检查、考核工作以及招商引资接待。费用支出较年初预算数减少2.35万元,下降26.11%,主要原因是精简开支。较上年支出数减少2.27万 元,下降25.45%,主要原因是精简开支。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待45批次400人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费166.19元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年度本单位机关运行经费支出160.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费24.28万元,印刷费0.13万元,咨询费0.3万元,水费1.15万元,电费2.84万元,邮电费16.14万元,物业管理费4.73万元,差旅费22.04万元,维修费1.62万元,培训费4.36万元,公务接待费6.65万元,劳务费0.57万元,工会经费5.23万元,福利费1.21万元,公务用车运行维护费3.23万元,其他交通费用29.37万元,其他商品和服务支出36.62万元。机关运行经费较上年决算数减少2.80万元,下降1.71%,主要原因是由于新冠疫情防控,培训减少,会议减少,相对应的培训费和差旅费都有所减少。其中:本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 4.36万元,较上年决算数减少1.72万元,下降28.29%,主要原因是新冠疫情期间,培训减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金53.5万元。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:2020年计划实施审计项目35个,完成审计项目35个,查出主要问题金额32.8亿元,提出审计建议252条,提交审计信息数量40篇。项目全年预算数为47.5万元,执行数为53.5万元,完成预算的126%。主要产出和效果:认真组织实施重大政策措施落实和重大项目情况跟踪审计;持续深化财政税收和部门预算执行审计;扎实开展脱贫攻坚和住房城乡建委系统建设管理专项审计;不断强化领导干部经济责任和自然资源资产离任(任中)审计;扎实开展政府投资审计。

二级项目自评表

项目名称

审计(调查)专项经费

项目编码

2020A107【5594】20016504

自评总分 
(分)

100

主管部门

重庆市审计局

财政处室

行政政法处

联系人

秦蕾

联系电话


项目资金 
(万元)


年初预算数

全年(调整) 
预算数

全年执行数

执行率 
(%)

执行率 
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

47.5

53.5

53.5

100

100

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况




绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标


审计报告完成数

/

10

0

35

60%

60

60


查出主要问题金额

/

10000000

0

3280000000

20%

20

20


提交审计信息数量

/

5

0

40

10%

10

10


提出审计建议

/

20

0

252

10%

10

10

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-46733301。

                                    重庆市荣昌区审计局

                                      2021年7月15日


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