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[ 索引号 ] 1150022600934132X0/2020-00099 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区水利局
[ 成文日期 ] 2020-09-24 [ 发布日期 ] 2020-09-24

重庆市荣昌区水利局2019年度部门决算

一、部门基本情况

   (一)职能职责。重庆市荣昌区水利局贯彻落实党中央、市委市政府以及区委区政府关于水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:

    1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利战略规划和政策建议。组织编制全区水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按区政府规定权限审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,贯彻执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信

息、情报预报和重庆市荣昌区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织实施全区江河湖库及河口治理、开发和保护。开展河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河(库)长制工作的组织和协调及重庆市荣昌区河长办公室日常工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。指导实施配套工程建设。

9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作,组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻落实水利工程移民有关政策,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责组织涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

13、组织开展水利科技和水利行业质量监督工作。贯彻落实水利行业技术标准和规程规范,开展水利科学研究和技术推广。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河水库和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。(1)﹒重庆市荣昌区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。(2)﹒将重庆市荣昌区水利电力工程管理和质量监督站承担的行政职能划入重庆市荣昌区水利局。

17、与有关部门职责分工。关于防汛抗工作。重庆市荣昌区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施;承担日常水情旱情监测预警工作;组织编制江河水库和水工程的防御洪水抗御早灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。重庆市荣昌区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,组织协调防汛抗旱应急救援工作;承担应对重大灾害指挥部工作,组织重大灾害应急处置工作,组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门水旱灾害等防治工作。会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情,开展多灾种和灾害综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。

     (二)机构设置。重庆市荣昌区水利局设下列内设机构:

1、办公室。负责机关日常运转工作,承担信息安全、保密(机要、值班)、政务公开和综合协调、会务、考核、宣传、档案、后勤等工作。负责党风廉政建设等党的建设工作。负责机关制度建设。负责组织综合性文稿材料撰写工作。组织开展水利行业重大综合性课题调研。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、水利行业人才队伍建设、机关及所属单位退休人员管理工作。牵头负责水利信息化工作。负责水利系统教育、培训、对外交流合作及水利科技等工作。组织开展水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利对口支援、经济合作等工作。牵头人大建议、政协提案办理工作。

2、财务审计科。编制部门预算并组织实施,承担机关并指导所属单位的财务管理和资产管理工作。负责提出中央、市级和区级水利财政资金安排、有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。贯彻落实水利行业审计制度和业务规范。负责机关及所属单位落实重大决策、规划计划情况和财政财务收支、内部控制及风险管理的审计。负责水利行政事业性收费、重点水利建设项目、专项资金等的审计监督。负责工程审计工作。配合做好党政领导干部经济责任审计工作。负责督促落实审计发现问题的整改。

3、水资源与水土保持科(全区节约用水办公室)。承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度。开展水资源有偿使用、水量分配、河流生态流量水量管理、河流水生态保护与修复及河流水系连通工作。组织编制水资源保护规划,指导饮用水源保护有关工作。组织开展水资源评价有关工作,组织编制并发布重庆市荣昌区水资源公报。指导地下水开发利用和地下水资源管理工作。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。负责全区水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施。组织实施水土保持补偿费征收制度、生产建设项目水土保持方案制度。负责全区水土流失调查、综合防治、监督管理和监测评价、预报、公告等工作。牵头负责水生态建设工作。负责全区推进河(库)长制工作的协调、督导、考核等具体工作。起草拟订河(库)长制管理制度,承办区级总河长会议,落实区级总河长、副总河长确定的事项。拟订并分解河(库)长制年度目标任务,并监督实施。承担重庆市荣昌区河长办公室日常工作。拟订节约用水政策,组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水效率控制和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

4、水利管理科。负责水利设施的管理、保护和综合利用、水利工程管理体制改革工作。组织实施水库大坝及水闸的注册登记、水库大坝安全鉴定和监测。组织编制水库运行调度方案。指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。组织实施河道水域及其岸线的管理和保护工作、河道管理范围划定、重要江河、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护工作。监督管理河道采砂工作。负责河道采砂规划和计划的编制及河道砂石资源有偿使用制度实施。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查和防洪论证制度。贯彻落实农村水利水电法规、政策、发展规划和地方标准等。组织实施大中型灌排工程建设与改造,指导实施农村饮水工程建设管理工作,组织指导节水灌溉有关工作、水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。组织编制农村水能资源开发规划,组织开展水能资源调查评价。承担水利工程移民安置管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度,组织编制大中型水利工程移民安置规划、大中型水库移民安置规划和项目年度计划,承担新增大中型水利工程(水库)移民后期扶持人口审核、登记和申报工作。组织实施大中型水库移民后期扶持规划,组织实施大中型水库移民后期扶持政策执行、监测评估及绩效评价。调查研究移民后期扶持政策实施中的重大问题并提出建议意见。负责水利扶贫工作。协调配合辖区三峡移民相关工作。组织指导全区水文工作,组织实施全区水文水资源(含水位、流量、泥沙、水质等要素)监测工作、区级及以上水文站网建设和管理、江河湖库和地下水监测、山洪灾害治理、水利水毁工程修复工作。发布水文水资源信息、情报预报。组织编制洪水干旱防治规划、江河水库和水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。

5、规划建设审批科。组织编制全区水利战略规划、中长期规划、综合规划、流域规划和重大专项规划。归口管理水利专业和专项规划的编制工作。负责全局性重大水利改革统筹协调。负责水利固定资产投资和建设项目前期工作投资计划的统筹管理。负责水工程建设项目合规性审查。组织指导水利建设项目前期、水利建设项目后评估工作。组织提出全区水利固定资产投资的规模、方向、项目安排建议和年度建议计划。承担水利统计、普查工作。承担水利工程建设管理及造价管理工作,制定有关制度并组织实施。组织实施水利工程蓄水安全鉴定和验收、重点水源工程及江河治理的建设管理及监督、水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设等工作。指导大江大河干堤、病险水库、水闸的除险加固。负责水利技术工作,负责水利勘察设计市场的监督管理。组织实施区级水利项目规划、可行性研究、初步设计和区级水利行政许可项目的技术审查以及建设和运行管理重大技术审查工作。承担本部门行政审批制度改革工作,负责本系统行政审批工作。按照“三集中、三到位”的要求,相对集中本部门有关行政审批事项的受理和审批工作。具体管理本部门行政审批窗口。承担跨区域跨流域水资源供需形势分析,提出水资源供需总量平衡的意见,负责水资源调度工作,负责拟订大中型调水工程前期工作。指导监督跨区域跨流域调水工程的调度管理等工作。

6、综合监督安全科。指导水利依法行政工作。组织实施水利法律法规规章和政策。负责机关规范性文件和区级水利行政许可审批项目的合法性审查工作,指导水利行政许可工作并监督实施,承担行政许可、行政处罚的听证组织工作。负责行政应诉工作,承办行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法,协调水事纠纷,组织查处涉水违法事件。贯彻落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。拟订全区水利安全生产发展制度及年度计划并监督实施。组织实施水利工程质量和安全监督。组织实施区级及以上水利投资项目的稽察和整改落实情况的监督检查。指导水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。负责机关内部督查督办工作。负责指导水利行业的信访稳定工作,承担来信来访接待和处理工作。组织实施水利信访问题的调查研究等工作。协助镇街做好水利信访稳定工作。机关党委。负责机关和所属单位的党群工作,具体管理本部门所主管的社会组织党的建设工作。  

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的为水利局一级预决算单位(包括:局办公室及财务审计科、水资源与水土保持科(全区节约用水办公室)、水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科;荣昌区水利综合行政执法支队(参公);事业:荣昌区水库及灌区服务中心、荣昌区水文与河道服务中心,荣昌区村镇供水服务中心(保留水质监测站牌子),荣昌区水利工程建设中心),无二级预算单位。

  (四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:

一是机构改革情况。1、按照荣委办发【2019】38号关于印发《重庆市荣昌区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,我局是区政府工作部门,为正处级;内设办公室等五科一室。2、按照荣委编【2019】73号关于调整区水利局部分所属事业单位机构编制事项的通知,对我局部分所属事业单位机构编制事项进行调整。将荣昌区黄桷滩水库管理所更名为重庆市荣昌区水库及灌区服务中心;将水文管理站更名为水文与河道服务中心;将供排水管理站更名为村镇供水服务中心,保留水质监测站牌子;将水利电力工程管理和质量监督站更名为水利工程建设中心;3、按照荣委编【2019】109号关于重庆市荣昌区水政监察大队更名为重庆市荣昌区水利综合行政执法支队的通知,将荣昌区水政监察大队更名为荣昌区水利综合行政执法支队。

二是财政财务调整情况。人员方面:我局2019年因机构改革调出4人,相应减少了人员支出和公用支出;项目实施方面,主要减少了小型农田水利建设方面的资金安排及实施,交由农业农村委实施。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计45,478.10万元,支出总计45,478.10万元。收支较上年决算数增加7,735.40万元、增长20.50%,主要原因一是当年安排的基建项目专款比上年增加2447.7万元,二是2019年使用上年结转资金15465.92万元,较2018年增加5287.70万元。

2.收入情况。2019年度收入合计30,012.18万元,较上年决算数增加2,447.70万元,增长8.88%,主要原因是当年追加的基建项目比上年增加,包括:万堡路改建工程,堡尚路改建,农村饮水巩固提升工程,中小河流治理项目,河湖水系连通项目,中型灌区节水配套改造。其中:财政拨款收入30,012.18万元,占100.00%;年初结转和结余15,465.92万元。

3.支出情况。2019年度支出合计34,470.15万元,较上年决算数增加10,407.37万元,增长43.25%,主要原因是当年安排的基建项目资金支出比上年增加,包括:2019年第2批政府债券资金(万堡路改建工程),2019年新增政府债务限额(万堡路改建),2019年新增政府债务限额(堡尚路改建),2019年第2批政府债券资金(农村饮水巩固提升工程)万元,2019年水利发展资金预算(中央资金)中小河流治理项目,2019年水利发展资金(第二批)中央资金,河湖水系连通项目,2019年水利发展资金(第二批)中央资金,中型灌区节水配套改造等基建项目支出。其中:基本支出2,399.22万元,占6.96%;项目支出32,070.93万元,占93.04%;

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余11,007.95万元,较上年决算数减少2,671.97万元,下降19.53%,主要原因是一般公共预算财政拨款基建项目如小河流治理,水系连通工程等基建项目建设进度加快,加快了资金拨付,结转减少-2,848.76万元, 政府性基金预算财政拨款移民后扶基金结转增加176.79万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计45,478.10万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加7,735.40万元,增长20.50%。主要原因一是当年安排的基建项目专款比上年增加2447.7万元,二是使用上年结转资金增加5287.70万元.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入29,095.18万元,较上年决算数增加5,129.52万元,增长21.40%。主要原因是当年安排的基础设施建项目等专项经费比上年增加。较年初预算数增加26,632.75万元,增长1,081.56%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算11696.04万元。此外,年初财政拨款结转和结余14,936.71万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出33,729.94万元,较上年决算数增加13,437.36万元,增长66.22%。主要原因是当年安排的基建项目支出比上年增加,包括:2019年第2批政府债券资金(万堡路改建工程),2019年新增政府债务限额(万堡路改建),2019年新增政府债务限额(堡尚路改建),2019年第2批政府债券资金(农村饮水巩固提升工程)万元,2019年水利发展资金预算(中央资金)中小河流治理项目,2019年水利发展资金(第二批)中央资金,河湖水系连通项目,2019年水利发展资金(第二批)中央资金,中型灌区节水配套改造等基建项目支出。较年初预算数增加31,267.51万元,增长1,269.78%。主要原因一是年中追加安排基础设施建设专项经费支出;二是年初财政拨款结转和结余安排的支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10,301.95万元,较上年决算数减少2,848.76万元,下降21.66%,主要原因是财政拨款基建项目如小河流治理,水系连通工程,饮水安全等基建项目建设进度加快,加快了资金拨付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3.00万元,占0.01%,较年初预算数增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是年中安排2019年招商投资促进工作经费。

(2)教育支出9.63万元,占0.03%,较年初预算数无变化。

(3)社会保障与就业支出393.01万元,占1.17%,较年初预算数增加92.24万元,增长30.67%,主要原因是基本养老保险和职业年金根据工资的增长相应增加,退休人员增加、健康休养费增加等。

(4)卫生健康支出90.76万元,占0.27%,较年初预算数无变化。

(5)节能环保支出1,505.26万元,占4.46%,较年初预算数增加1,505.26万元,增长100.00%,主要原因是万堡路改建等项目建设追加。

(6)城乡社区支出8,900.00万元,占26.39%,较年初预算数增加8,900.00万元,增长100.00%,主要原因是追加万堡路,堡尚路及饮水安全建设支出增加。

(7)农林水支出22,702.97万元,占67.31%,较年初预算数增加20,767.02万元,增长1,072.70%,主要原因是当年安排的基建项目专款增加,包括防汛、抗旱、高效节灌、中小河流治理、饮水安全、水系连通工程、水土保持、病险水库整治、水文建设等。

(8)住房保障支出125.31万元,占0.37%,较年初预算数无变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,399.22万元。其中:人员经费1,833.60万元,较上年决算数增加257.66万元,增长16.35%,主要原因是工资调整增加,养老保险,职业年金等社会保障增加等 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出。公用经费565.63万元,较上年决算数减少115.56万元,下降16.96%,主要原因是一是控制公用经费,压缩公用支出,二是相比2018年在职人员减少人员7人,减少了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余529.21万元,年末结转结余706.00万元。本年收入917.00万元,较上年决算数减少2,681.82万元,下降74.52%,主要原因是当年安排的移民后期扶持基金比上年减少。本年支出740.21万元,较上年决算数减少3,029.99万元,下降80.37%,主要原因是当年安排的移民后期扶持基金支出比上年减少

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计72.99万元,较年初预算数增加13.99万元,增长23.71%,较上年支出数增加23.32万元,增长46.95%,主要原因:一是年中经批准更新购买车辆一台,增加支出25.78万元,二是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。五是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)。

  (二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费25.78万元,主要用于更新购买综合执法用车。费用支出较年初预算数增加25.78万元,增长100.00%,较上年支出数增加25.78万元,增长100.00%,主要原因是更新购买综合执法用车。

公务车运行维护费9.51万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程建设、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加0.51万元,增长5.67%,主要原因是水利工程建设项目多,扶贫工作需要用车次多,车辆费用增加。较上年支出数减少2.25万元,下降19.13%,主要原因是我部门严格落实公车使用规定,严格公车管理,公车运行维护成本下降。

公务接待费37.70万元,主要用于接待上级部门对我局实施的水利基础设施建设项目进行督查、检查;接待其他省市区县相关部门到我局联系交流水利工作; 接待有关公司对我局实施的水利基础设施建设工程进行勘测设计,规划、审计等工作;接受其他相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.30万元,下降24.60%,较上年支出数减少0.21万元,下降0.55%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待392批次2,981人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费126.48元,车均购置费25.78万元,车均维护费3.17万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出565.63万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少115.56万元,下降16.96%,主要原因是一是控制公用经费,压缩公用支出,二是相比2018年在职人员减少人员7人,减少了公用经费支出。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.59万元,较上年决算数减少0.03万元,下降1.15%,主要原因是控制会议规模及标准。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.38万元,较上年决算数减少0.03万元,下降0.21%,主要原因是按规定开展职工培训,严格控制支出。  

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额827.33万元,其中:政府采购货物支出316.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出510.86万元。授予中小企业合同金额827.33万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额827.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购水利工程设计、咨询、防洪规划、水文巡测能力建设、水文设备、防洪管理服务、工程管理服务等项目。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年度按区绩效管理要求分别对19个项目用绩效目标自评表开展了绩效自评,涉及财政资金26834万元,包括2019年大中(小)型水库移民后期扶扶项目、水土保持工程、山平塘整治、中小河流治理、江河湖库水系连通、中型灌区节水配套改造项目、农村饮水安全巩固提升建设、万堡路改建工程、堡尚路改建工程等。其中农村饮水安全巩固提升工程、万堡路及堡尚路工程形成了自评报告。从评价情况来看,项目立项程序规范完整,预算执行及时有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

  (二)绩效自评结果

荣昌区2019年水利工程资金绩效自评:从评价情况来看,项目立项程序规范完整,预算执行及时有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。经过本次项目的绩效自评工作,我们对项目建设工作有了更加深入的认识,我们将积极争取项目资金,总结经验,继续做好水利项目建设工作。

1.绩效目标自评表

农村饮水安全巩固提升工程绩效自评表见附件3,万堡路绩效自评表见附件5、堡尚路工程绩效自评表见附件6。

2.绩效自评报告或案例

农村饮水安全巩固提升工程绩效自评报告见附件2、万堡路及堡尚路工程绩效自评报告见附件4。

(三)重点绩效评价结果

本单位无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 联系人    尹登勇   联系电话“85265165”)。

附件一:水利局2019年度部门决算公开报表

附件二:农村饮水安全巩固提升工程绩效自评报告

附件三:农村饮水安全巩固提升工程绩效目标自评表

附件四:  万堡路及堡尚路工程绩效自评报告

附件五:万堡路绩效自评表

附件六:堡尚路工程绩效自评表

附件一

收入支出决算总表








公开01表

公开部门:重庆市荣昌区水利局

2019年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

30,012.18

一、一般公共服务支出

3.00

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

9.63

六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

1,073.22



九、卫生健康支出

90.76



十、节能环保支出

1,505.26



十一、城乡社区支出

8,900.00



十二、农林水支出

22,702.97



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

125.31



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出

60.00



二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

30,012.18

本年支出合计

34,470.15

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

15,465.92

年末结转和结余

11,007.95

总计

45,478.10

总计

45,478.10

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 

收入决算表








公开02表

公开部门:重庆市荣昌区水利局


2019年度




单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

30,012.18

30,012.18







201

一般公共服务支出

3.00

3.00







20113

商贸事务

3.00

3.00







2011308

  招商引资

3.00

3.00







205

教育支出

9.63

9.63







20508

进修及培训

9.63

9.63







2050803

  培训支出

9.63

9.63







208

社会保障和就业支出

1,206.01

1,206.01







20805

行政事业单位离退休

393.01

393.01







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.43

128.43







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

51.37

51.37







2080599

  其他行政事业单位离退休支出

213.21

213.21







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

662.00

662.00







2082201

  移民补助

150.00

150.00







2082202

  基础设施建设和经济发展

512.00

512.00







20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

151.00

151.00







2082302

  基础设施建设和经济发展

151.00

151.00







210

卫生健康支出

90.76

90.76







21011

行政事业单位医疗

90.76

90.76







2101101

  行政单位医疗

39.57

39.57







2101102

  事业单位医疗

37.92

37.92







2101103

  公务员医疗补助

13.27

13.27







211

节能环保支出

1,520.00

1,520.00







21103

污染防治

1,520.00

1,520.00







2110302

  水体

1,520.00

1,520.00







212

城乡社区支出

8,900.00

8,900.00







21201

城乡社区管理事务

5,000.00

5,000.00







2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5,000.00

5,000.00







21203

城乡社区公共设施

3,900.00

3,900.00







2120303

  小城镇基础设施建设

3,900.00

3,900.00







213

农林水支出

18,097.47

18,097.47







21303

水利

17,313.47

17,313.47







2130301

  行政运行

966.63

966.63







2130304

  水利行业业务管理

254.64

254.64







2130305

  水利工程建设

2,113.32

2,113.32







2130306

  水利工程运行与维护

732.00

732.00







2130309

  水利执法监督

10.00

10.00







2130310

  水土保持

700.00

700.00







2130311

  水资源节约管理与保护

370.00

370.00







2130312

  水质监测

281.00

281.00







2130314

  防汛

62.00

62.00







2130315

  抗旱

95.00

95.00







2130316

  农田水利

269.00

269.00







2130317

  水利技术推广

813.88

813.88







2130319

  江河湖库水系综合整治

9,866.00

9,866.00







2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

545.00

545.00







2130399

  其他水利支出

235.00

235.00







21305

扶贫

740.00

740.00







2130504

  农村基础设施建设

740.00

740.00







21366

大中型水库库区基金安排的支出

44.00

44.00







2136601

  基础设施建设和经济发展

44.00

44.00







221

住房保障支出

125.31

125.31







22102

住房改革支出

125.31

125.31







2210201

  住房公积金

125.31

125.31







229

其他支出

60.00

60.00







22960

彩票公益金安排的支出

60.00

60.00







2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

60.00

60.00







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表





























公开03表


公开部门:重庆市荣昌区水利局

2019年度



单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

34,470.15

2,399.22

32,070.93





201

一般公共服务支出

3.00


3.00





20113

商贸事务

3.00


3.00





2011308

  招商引资

3.00


3.00





205

教育支出

9.63

9.63






20508

进修及培训

9.63

9.63






2050803

  培训支出

9.63

9.63






208

社会保障和就业支出

1,073.22

393.01

680.21





20805

行政事业单位离退休

393.01

393.01






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.43

128.43






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

51.37

51.37






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

213.21

213.21






20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

522.21


522.21





2082201

  移民补助

150.82


150.82





2082202

  基础设施建设和经济发展

371.39


371.39





20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

158.00


158.00





2082302

  基础设施建设和经济发展

158.00


158.00





210

卫生健康支出

90.76

90.76






21011

行政事业单位医疗

90.76

90.76






2101101

  行政单位医疗

39.57

39.57






2101102

  事业单位医疗

37.92

37.92






2101103

  公务员医疗补助

13.27

13.27






211

节能环保支出

1,505.26


1,505.26





21103

污染防治

1,505.26


1,505.26





2110302

  水体

1,505.26


1,505.26





212

城乡社区支出

8,900.00


8,900.00





21201

城乡社区管理事务

5,000.00


5,000.00





2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5,000.00


5,000.00





21203

城乡社区公共设施

3,900.00


3,900.00





2120303

  小城镇基础设施建设

3,900.00


3,900.00





213

农林水支出

22,702.97

1,780.51

20,922.46





21303

水利

21,962.97

1,780.51

20,182.46





2130301

  行政运行

966.63

966.63






2130304

  水利行业业务管理

254.64


254.64





2130305

  水利工程建设

361.32


361.32





2130306

  水利工程运行与维护

576.24


576.24





2130309

  水利执法监督

10.00


10.00





2130310

  水土保持

700.00


700.00





2130311

  水资源节约管理与保护

333.60


333.60





2130312

  水质监测

281.00


281.00





2130313

  水文测报

300.70


300.70





2130314

  防汛

103.64


103.64





2130315

  抗旱

282.00


282.00





2130316

  农田水利

4,402.86


4,402.86





2130317

  水利技术推广

813.88

813.88






2130319

  江河湖库水系综合整治

11,563.00


11,563.00





2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

570.59


570.59





2130335

  农村人畜饮水

207.87


207.87





2130399

  其他水利支出

235.00


235.00





21305

扶贫

740.00


740.00





2130504

  农村基础设施建设

740.00


740.00





221

住房保障支出

125.31

125.31






22102

住房改革支出

125.31

125.31






2210201

  住房公积金

125.31

125.31






229

其他支出

60.00


60.00





22960

彩票公益金安排的支出

60.00


60.00





2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

60.00


60.00





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表


公开部门:重庆市荣昌区水利局

2019年度


单位:万元


收     入

支     出


项    目

决算数

功能分类科目

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一、一般公共预算财政拨款

29,095.18

一、一般公共服务支出

3.00

3.00



二、政府性基金预算财政拨款

917.00

二、外交支出







三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

9.63

9.63





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

1,073.22

393.01

680.21




九、卫生健康支出

90.76

90.76





十、节能环保支出

1,505.26

1,505.26





十一、城乡社区支出

8,900.00

8,900.00





十二、农林水支出

22,702.97

22,702.97





十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

125.31

125.31





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出

60.00


60.00




二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入合计

30,012.18

本年支出合计

34,470.15

33,729.94

740.21


年初财政拨款结转和结余

15,465.92

年末财政拨款结转和结余

11,007.95

10,301.95

706.00


一、一般公共预算财政拨款

14,936.71






二、政府性基金预算财政拨款

529.21






总计

45,478.10

总计

45,478.10

44,031.89

1,446.21


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表




















公开05表

公开部门:重庆市荣昌区水利局

2019年度





单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

14,936.71

29,095.18

33,729.94

2,399.22

31,330.72

10,301.95

201

一般公共服务支出


3.00

3.00


3.00


20113

商贸事务


3.00

3.00


3.00


2011308

  招商引资


3.00

3.00


3.00


205

教育支出


9.63

9.63

9.63



20508

进修及培训


9.63

9.63

9.63



2050803

  培训支出


9.63

9.63

9.63



208

社会保障和就业支出


393.01

393.01

393.01



20805

行政事业单位离退休


393.01

393.01

393.01



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


128.43

128.43

128.43



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


51.37

51.37

51.37



2080599

  其他行政事业单位离退休支出


213.21

213.21

213.21



210

卫生健康支出


90.76

90.76

90.76



21011

行政事业单位医疗


90.76

90.76

90.76



2101101

  行政单位医疗


39.57

39.57

39.57



2101102

  事业单位医疗


37.92

37.92

37.92



2101103

  公务员医疗补助


13.27

13.27

13.27



211

节能环保支出


1,520.00

1,505.26


1,505.26

14.74

21103

污染防治


1,520.00

1,505.26


1,505.26

14.74

2110302

  水体


1,520.00

1,505.26


1,505.26

14.74

212

城乡社区支出


8,900.00

8,900.00


8,900.00


21201

城乡社区管理事务


5,000.00

5,000.00


5,000.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出


5,000.00

5,000.00


5,000.00


21203

城乡社区公共设施


3,900.00

3,900.00


3,900.00


2120303

  小城镇基础设施建设


3,900.00

3,900.00


3,900.00


213

农林水支出

14,936.70

18,053.47

22,702.97

1,780.51

20,922.46

10,287.21

21303

水利

14,936.70

17,313.47

21,962.97

1,780.51

20,182.46

10,287.21

2130301

  行政运行


966.63

966.63

966.63



2130304

  水利行业业务管理


254.64

254.64


254.64


2130305

  水利工程建设


2,113.32

361.32


361.32

1,752.00

2130306

  水利工程运行与维护


732.00

576.24


576.24

155.76

2130309

  水利执法监督


10.00

10.00


10.00


2130310

  水土保持


700.00

700.00


700.00


2130311

  水资源节约管理与保护

237.96

370.00

333.60


333.60

274.36

2130312

  水质监测


281.00

281.00


281.00


2130313

  水文测报

300.70


300.70


300.70


2130314

  防汛

66.72

62.00

103.64


103.64

25.09

2130315

  抗旱

272.00

95.00

282.00


282.00

85.00

2130316

  农田水利

4,137.96

269.00

4,402.86


4,402.86

4.10

2130317

  水利技术推广


813.88

813.88

813.88



2130319

  江河湖库水系综合整治

9,060.49

9,866.00

11,563.00


11,563.00

7,363.49

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

653.00

545.00

570.59


570.59

627.41

2130335

  农村人畜饮水

207.87


207.87


207.87


2130399

  其他水利支出


235.00

235.00


235.00


21305

扶贫


740.00

740.00


740.00


2130504

  农村基础设施建设


740.00

740.00


740.00


221

住房保障支出


125.31

125.31

125.31



22102

住房改革支出


125.31

125.31

125.31



2210201

  住房公积金


125.31

125.31

125.31



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



















公开06表


公开部门:重庆市荣昌区水利局





金额单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,597.21

302

商品和服务支出

539.22

310

资本性支出

26.40

30101

  基本工资

321.56

30201

  办公费

12.78

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

134.90

30202

  印刷费

6.22

31002

  办公设备购置

0.63

30103

  奖金

199.37

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

412.96

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

128.43

30206

  电费

4.07

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

51.37

30207

  邮电费

12.96

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

54.58

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

13.27

30209

  物业管理费

14.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

22.10

30211

  差旅费

89.67

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

125.31

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

13.28

30213

  维修(护)费

8.00

31013

  公务用车购置

25.78

30199

  其他工资福利支出

120.08

30214

  租赁费

135.11

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

236.39

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

9.63

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

31.14

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

23.69

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

10.47

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

53.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

30.21

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

59.07

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

3.38

30229

  福利费

8.84

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30399

  其他个人和家庭的补助支出

168.63

30239

  其他交通费用

28.18

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

66.55

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1,833.60

公用经费合计

565.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




















公开07表

公开部门:重庆市荣昌区水利局

2019年度





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

529.21

917.00

740.21


740.21

706.00

208

社会保障和就业支出

529.21

813.00

680.21


680.21

662.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

522.21

662.00

522.21


522.21

662.00

2082201

  移民补助

150.82

150.00

150.82


150.82

150.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

371.39

512.00

371.39


371.39

512.00

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

7.00

151.00

158.00


158.00


2082302

  基础设施建设和经济发展

7.00

151.00

158.00


158.00


213

农林水支出


44.00




44.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出


44.00




44.00

2136601

  基础设施建设和经济发展


44.00




44.00

229

其他支出


60.00

60.00


60.00


22960

彩票公益金安排的支出


60.00

60.00


60.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出


60.00

60.00


60.00


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



机构运行信息表










公开08表

公开部门:重庆市荣昌区水利局


2019年度


单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

565.63

(一)支出合计

59.00

72.99

(一)行政单位

565.63

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

9.00

35.29

五、国有资产占用情况

    (1)公务用车购置费


25.78

(一)车辆数合计(辆)

3

    (2)公务用车运行维护费

9.00

9.51

  1.副部(省)级及以上领导用车


  3.公务接待费

50.00

37.70

  2.主要领导干部用车


    (1)国内接待费

50.00

37.70

  3.机要通信用车


         其中:外事接待费



  4.应急保障用车

3

    (2)国(境)外接待费



  5.执法执勤用车


(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


  7.离退休干部用车


  2.因公出国(境)人次数(人)


  8.其他用车


  3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


  4.公务用车保有量(辆)

3

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


  5.国内公务接待批次(个)

392

六、政府采购支出信息

     其中:外事接待批次(个)


  (一)政府采购支出合计

827.33

  6.国内公务接待人次(人)

2,981

     1.政府采购货物支出

316.47

     其中:外事接待人次(人)


     2.政府采购工程支出


  7.国(境)外公务接待批次(个)


     3.政府采购服务支出

510.86

  8.国(境)外公务接待人次(人)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额

827.33

二、会议费

7.50

2.59

        其中:授予小微企业合同金额

827.33

三、培训费

40.00

14.38



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件二

荣昌区2019年农村饮水安全巩固提升工程

资金绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

2019年市级财政投入740万元,区县争取一般债券资金3900万元,共计4640万元。荣昌区荣昌区2019年农村饮水安全巩固提升工程共包含5个子项目,对荣昌区仁义、广顺、峰高、安富、昌元水厂陈旧老化设施设备进行改造及供水管网进行扩建,管网铺设采取全覆盖的方式,共计扩建供水管道总长1000公里,巩固提升4.86万人的集中式供水。

(二)项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度设定的总体目标为:对项目片区供水管网进行扩建,共计扩建供水管道总长约953.97公里。按照区财政局关于2019年项目资金绩效自评工作的函文件要求,结合项目的实际情况,设定了绩效指标,对我区2019年饮水安全项目完成情况、绩效情况进行了自评,自评表见附件。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

截止目前为止,2019年市级财政到位740万元,区县财政一般债券资金到位3900万元,共计4640万元。

项目资金执行情况分析。

已完成项目设计费用126.55万元、限价编制费用24.71万元,施工建设费用4516.01万元,项目监理费用80.28万元,水土保持方案编制费用19万元。已完成所有到位资金的使用。

2.项目资金管理情况分析。

工程建设资金实行国库集中支付、专款专用、专人管理,由监理单位提供监理支付证书,经相关科室及领导审批签字后,由专人办理支付款项。

(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标,或项目年度发展规划逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

      (1)数量指标。

2019年计划实施饮水安全巩固提升项目5个,实际实施项目5个,完成年度数量指标。计划改扩建供水管道数量953公里,实际完成改扩建供水管道数量1000公里

(2)质量指标。

管材的使用:经业主单位、监理单位与施工单位共同对到场管材进行抽样送检,检测单位为重庆市计量质量检测研究院。检测报告均判定为合格。

施工质量:业主安排专人为项目现场代表,监理单位实时监督,荣昌区水利电力工程管理和质量监督站进行质量控制。质量达到合格标准。

(3)时效指标。

 截至2019年12月底,投资完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

经营收入增加值:项目实施后,可以增加自来水入户安装收入409万元,比计划数200万元增加209万元。

(2)社会效益。

提升供水能力:2019年荣昌区仁义镇饮水安全巩固提升工程建设中,扩建仁义镇三奇寺自来水厂3000m3/d,提升了供水能力,达到了社会效益指标。

农村集中供水率:通过2019年饮水安全巩固提升项目管网的铺设,使自来水覆盖率有效提高。2018年底我区农村集中供水率为80.03%,2019年底农村集中供水率达到85.2%。

(3)生态效益。

 减少地下水使用:项目实施对保护地下水源起到了有效的作用,通过自来水的安装入户,老百姓由原有的使用井水、机井水,变为现有的使用自来水,大大的减少了地下水的使用,经计算,项目实施后,自来水的日供水量由原有的2000m3/d,增加为4000m3/d,可达到减少地下水使用2000m3/d的生态效益。

(4)可持续影响。

项目完成后,由荣昌区弘禹供水有限责任公司进行运行管理,公司有着比较成熟的运行机制与体系,可确保项目效果的可持续性至少10年。

3.满意度指标完成情况分析。

通过问卷调查方式取得受益群众、管理人员、社会公众对建设项目的满意度。根据问卷调查的统计分析,群众满意度达到95%。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效自评结果拟应用和公开情况

经过本次项目的绩效自评工作,我们对项目建设工作有了更加深入的认识,也总结出其中不完善的部分,我区农村集中供水率达到85.2%,仍有很大的提升空间,我们将积极争取项目资金,继续加大饮水安全项目实施力度,让更多的老百姓用上满意、放心的自来水。

对于本次的自评结果,同意进行信息公开,以加强社会监督作用。



附件三

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

重庆市荣昌区2019年农村饮水安全巩固提升工程

主管部门

荣昌区水利局

自评得分

100

实施单位

重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司

联系人

李元庆

电话

85265152

项目资金

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量(万元)

4640

总量(万元)

4640

100

其中:财政资金(万元)

4640

其中:财政资金(万元)

4640

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

实施饮水安全巩固提升5处,对项目片区供水管网进行扩建,共计扩建供水管道总长约953.97公里,集中式供水巩固提升2.68万人。受益群众满意度90%。

已完成仁义、广顺、峰高、安富、昌元供水管网进行扩建,共计扩建供水管道总长约1000公里,集中式供水巩固提升2.68万人。受益群众满意度95%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标名称

单位

年度指标值

全年完成值

完成比例

分值权重(分)

指标得分

核心指标判断(填是或否)

产出指标

数量指标

饮水安全巩固提升处数

 处

5

5

100%

10

10

改扩建供水管道数量

公里

953

1000

100%

10

10

质量指标

工程质量合格率

%

100

100

100%

10

10

时效指标

投资完成率

%

100

100

100%

10

10

成本指标

















效益指标

经济效益
指标

经营收入增加值

万元

200

409

100%

5

5










社会效益
指标

提升供水能力

m3/d

3000

3000

100%

10

10

集中供水率

%

85

85

100%

5

5


饮水安全巩固提升人数

万人

2.68

2.68

100%

10

10

生态效益
指标

减少地下水使用量

m3/d

2000

2000

100%

10

10










可持续影响指标

















满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

%

90 

95 

100%

10

10


未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项



附件四

荣昌区水利局

关于万堡路堡尚路改建项目资金绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

荣昌区堡尚路项目(含延伸道路工程)。

1.基本情况:

本项目位于濑溪河左岸,起点为沙堡电站左岸,终点为万灵镇尚书村接S310省道。

2.建设内容:

道路全长8.372km,其中延伸道长河路路长1.4km,道路标准参照四级公路建设标准,设计速度为20km/h,车行道宽度为2×3.0m,路肩宽度为2×0.25m,设计路基宽度采用6.5m。

3.投资计划: 

概算总投资4404万元,资金来源为车购税收入补助、政府债券、区级自筹。

荣昌区万堡路改建项目(含桥梁工程)。

1.基本情况:

本项目位于濑溪河右岸,起点为荣昌区万灵古镇移民公园(K17+275),绕行移民公园后沿河布线,途径曹家码头、二郎滩右岸、罗家坝、兰家湾、新峰河,终点位于沙堡电站处(K32+644.892),接在建堤防工程堤顶道路,其中,K29+220—K29+660不在本次设计范围内,全长14.930Km。

2.建设内容:

全长约14.930km,其中有桥梁4座,分别为万灵桥和遇仙桥、新峰河朱家嘴桥、荷花山庄高架桥项目道路参照四级公路建设标准,设计速度为20km/h,车行道宽度为2×3.0m,路肩宽度为2×0.25m,设计路基宽度采用6.5m。

3.投资计划:

概算总投资7712万元,资金来源为车购税收入补助、政府债券、区级自筹。

(二)项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1.堡尚路改建项目(含延伸道路工程)

建成堡尚路改建工程8.372公里,改善城镇居民环境,改善居民交通水平,带动城镇经济、旅游发展,并顺利开展马拉松比赛,保护人口数4.4768万元,受益群众满意度≥90%。

2.万堡路改建项目(含桥梁工程)

建成万堡路改建工程14.93公里,新建桥梁4座,改善城镇居民环境,改善居民交通水平,带动城镇经济、旅游发展,并顺利开展马拉松比赛,保护人口数4.4768万元,受益群众满意度≥90%。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

堡尚路改建项目(含延伸道路工程)2019年到位债券资金2000万元。

万堡路改建项目(含桥梁工程)2019年到位债券资金4300万元。

2、项目资金执行情况分析

截止2019年底,堡尚路改建工程(含延伸道路工程)使用政府债券2000万元,使用率为100%;万堡路改建工程(含桥梁工程)使用政府债券4300万元,使用率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

工程建设资金实行国库集中支付、专款专用、专人管理,由监理单位提供监理支付证书,经相关科室及领导审批签字后,由专人办理支付款项。

(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标,或项目年度发展规划逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标:万堡路正常通行公里数14.93公里,完成4座桥梁建设;堡尚路完成正常通行数8.372公里。

(2)质量指标:已建工程不存在质量问题,工程验收合格率达100%。

(3)时效指标:截至2019年12月底,政府债券投资完成率100%。

(4)成本指标:投资控制在预算金额及初步设计批复的投资概算内。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益:项目建成后,带动了万灵古镇的旅游业、服务业收入;且沿线景观成为网红打卡点,为万灵镇旅游经济快速发展奠定了坚实的基础,经济效益比预期有了很大的提高。

(2)社会效益:以上项目均位于万灵镇,项目的实施改善了居民的交通水平及生产生活环境,社会各行各业反映较好,特别是游泳、健身、骑行等协会更是有了一个好去处,受益人口数量约4.4768万人。

(3)生态效益:公路的建设集合了沿线景观、休闲亭廊及截污管网的建设,减少了河污水总量,种植了绿化苗木及水生植物,保护了沿河生态系统的多样性,生态效益明显。

(4)可持续影响:项目的实施,对万灵镇可持续发展有着积极的推动作用,项目持续发挥作用年限达到10年。

3.管理类指标完成情况分析。

在项目管理过程中,实行严格的项目法人责任制、招标投标制、合同制和建设监理制的“四制”制度,严格按公开招投标和债券的使用制度要求进行招标和合同、财务等管理,做到了专款专用、账务清晰、质量有保障、安全无事故。

4.满意度指标完成情况分析。

以上项目的实施,经济和社会效益明显增强,群众对项目实施的满意度达92%。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

建议绩效评价结果应公开、公布、其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

    五、其他需要说明的问题。 


附件五









项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

万堡路改建工程(含桥梁工程)

主管部门

荣昌区水利局

自评得分

100

实施单位

重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司

联系人

刘永忠

电话

18716233327

项目资金

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量(万元)

4300

总量(万元)

4300

100

其中:财政资金(万元)

4300

其中:财政资金(万元)

4300

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


建成万堡路改建工程14.93公里,桥梁四座,改善城镇居民环境,改善居民交通水平,带动城镇经济、旅游发展,并顺利开展马拉松比赛,受益人口数4.4768万人,受益群众满意度≥90%。

已完成万堡路改建工程14.93公里,桥梁四座,改善城镇居民环境,改善居民交通水平,带动城镇经济、旅游发展,并顺利开展马拉松比赛,受益人口数4.4768万人,受益群众满意度约为92%。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标名称

单位

年度指标值

全年完成值

完成比例

分值权重(分)

指标得分

核心指标判断(填是或否)


产出指标

数量指标

改建公路里程

公里

14.93

14.93

100%

15

15


新建桥梁

4

4

100%

10

10


质量指标

工程验收合格率

%

100

100

100%

10

10











时效指标

投资完成率

%

100

100

100%

10

10


成本指标



















效益指标

经济效益
指标

场镇土地利用价值


显著

显著

100%

10

10











社会效益
指标

受益人口数量

万人

4.4768

4.4768

100%

10

10


提高群众宜居环境


显著

显著

100%

10

10



生态效益
指标



















可持续影响指标

项目持续发挥作用年限

10

持续

100%

5

5












满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

%

90

92

100%

10

10



未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项



附件六









项目资金绩效目标自评表 

(2019年度)

专项(项目)名称

堡尚路改建工程(含延伸道路工程)

主管部门

荣昌区水利局

自评得分

100

实施单位

重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司

联系人

刘永忠

电话

18716233327

项目资金

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量(万元)

2000

总量(万元)

2000

100

其中:财政资金(万元)

2000

其中:财政资金(万元)

2000

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

建成堡尚路改建工程8.372公里,改善城镇居民环境,改善居民交通水平,带动城镇经济、旅游发展,并顺利开展马拉松比赛,受益人口数4.4768万人,受益群众满意度≥90%。

已完成堡尚路改建工程8.372公里,改善城镇居民环境,改善居民交通水平,带动城镇经济、旅游发展,并顺利开展马拉松比赛,受益人口数4.4768万人,受益群众满意度为92%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标名称

单位

年度指标值

全年完成值

完成比例

分值权重(分)

指标得分

核心指标判断(填是或否)

产出指标

数量指标

改建公路里程

公里

8.372

8.372

100%

15

15



质量指标

工程验收合格率

%

100

100

100%

10

10









时效指标

投资完成率

%

100

100

100%

15

15









成本指标

















效益指标

经济效益
指标

场镇土地利用价值


显著

显著

100%

10

10