重庆市荣昌区水库及灌区服务中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责全区中型及小（一）型等区级直管水库的枢纽工程管理、防汛度汛、用水调度、水雨情观测、工程安全监测、日常维护养护。负责水库运行维护的新技术应用及推广，承担工程更新改造、除险加固等工作。对全区的灌溉泵站开展业务技术指导和服务，推广节水灌溉新技术，承担大、中型灌区改造等工作。承担修编水库大坝安全管理应急预案、水库调度运行规程（方案）等工作。负责为镇街水库、灌区（泵站）的运行维护提供技术培训和指导。
（二）机构设置。
根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区水利局部分所属事业单位机构编制事项的通知》（荣委编发〔2019〕73号）文件精神，将重庆市荣昌区黄桷滩水库管理所更名为重庆市荣昌区水库及灌区服务中心，为区水利局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为583.69万元。收、支与2023年度相比，增加65.86万元，增长12.7%，主要原因是工资变化及社保基数调整，人员经费略有增长。
1．收入情况。2024年度收入合计583.69万元，与2023年度相比，增加65.86万元，增长12.7%，主要原因是工资变化及社保基数调整，人员经费略有增长。其中：财政拨款收入583.69万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2024年度支出合计583.69万元，与2023年度相比，增加65.86万元，增长12.7%，主要原因是工资变化及社保基数调整，人员经费略有增长。其中：基本支出583.69万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年决算口径列报，收支持平无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为583.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.86万元，增长12.7%。主要原因是工资变化及社保基数调整，人员经费略有增长。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入583.69万元，与2023年度相比，增加65.86万元，增长12.7%。主要原因是工资变化及社保基数调整，人员经费略有增长。较年初预算数增加28.40万元，增长5.1%。主要原因是工资变化及社保基数调整，人员经费略有增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出583.69万元，与2023年度相比，增加65.86万元，增长12.7%。主要原因是工资变化及社保基数调整，人员经费略有增长。较年初预算数增加28.40万元，增长5.1%。主要原因是工资变化及社保基数调整，人员经费略有增长。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出3.06万元，占0.5%，较年初预算数无增减，主要原因是收支较年初预算数持平。
（2）社会保障和就业支出80.30万元，占13.8%，较年初预算数增加25.00万元增长45.2%，主要原因是工资变化及社保基数调整。
（3）卫生健康支出25.10万元，占4.3%，较年初预算数增加0.67万元，增长2.7%，主要原因是工资变化及社保基数调整。
（4）农林水支出450.71万元，占77.2%，较年初预算数增加2.73万元，增长0.6%，主要原因是工资变化及社保基数调整，人员经费略有增长。
（5）住房保障支出24.51万元，占4.2%，较年初预算数无增减，主要原因是收支较年初预算数持平。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年决算口径列报，收支持平无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出583.69万元。
其中：
人员经费505.17万元，与2023年度相比，增加82.85万元，增长19.6%，主要原因是工资变化及社保基数调整，人员经费略有增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资和福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。
公用经费78.52万元，与2023年度相比，减少16.98万元，下降17.8%，主要原因是厉行节约压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收入较上年决算数持平。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计2.47万元，较年初预算数减少0.53万元，下降17.7%，主要原因是响应政府过紧日子政策厉行节约压缩开支。较上年支出数减少5.53万元，下降69.1%，主要原因是响应政府过紧日子政策厉行节约压缩开支。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数持平，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车辆，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费2.47万元，主要用于接待上级部门对我单位实施的水利基础设施建设项目进行督查、检查；接待有关公司对我单位实施的水利基础设施建设工程进行勘测设计，规划、审计等工作；接受其他相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降17.7%，主要原因是响应政府过紧日子政策厉行节约压缩开支。较上年支出数减少5.53万元，下降69.1%，主要原因是响应政府过紧日子政策厉行节约压缩开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待31批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费82.41元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位今年未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出3.41万元，与2023年度相比，减少1.32万元，下降27.9%，主要原因是响应政府过紧日子政策厉行节约压缩开支。本年度差旅费支出3.01万元，与2023年度相比，减少7.01万元，下降70.0%，主要原因是响应政府过紧日子政策厉行节约压缩开支。
（二）机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对整体绩效自评，涉及财政拨款资金583.69万元。单位整体绩效自评表详见附件2。
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
莫永梅 023―85265165
附件：1.重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年单位决算公开报表（公开01―09表）
2.重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2024年度单位整体绩效自评
附件1：
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市荣昌区水库及灌区服务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
583.69 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
3.06 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
80.30 | |
|
九、卫生健康支出 |
25.10 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
450.71 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
24.51 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
583.69 |
本年支出合计 |
583.69 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
583.69 |
总计 |
583.69 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区水库及灌区服务中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
583.69 |
583.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.30 |
80.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.30 |
80.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.10 |
25.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.10 |
25.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
450.71 |
450.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
450.71 |
450.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
450.71 |
450.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区水库及灌区服务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
583.69 |
583.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.30 |
80.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.30 |
80.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.10 |
25.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.10 |
25.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
450.71 |
450.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
450.71 |
450.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
450.71 |
450.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区水库及灌区服务中心 |
公开04表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
583.69 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
3.06 |
3.06 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
80.30 |
80.30 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
25.10 |
25.10 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
450.71 |
450.71 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
24.51 |
24.51 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
583.69 |
本年支出合计 |
583.69 |
583.69 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
583.69 |
总计 |
583.69 |
583.69 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区水库及灌区服务中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
583.69 |
583.69 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.30 |
80.30 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.30 |
80.30 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.10 |
25.10 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.10 |
25.10 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
450.71 |
450.71 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
450.71 |
450.71 |
0.00 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
450.71 |
450.71 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.51 |
24.51 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区水库及灌区服务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
499.45 |
302 |
商品和服务支出 |
78.52 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
111.92 |
30201 |
办公费 |
9.53 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.87 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
252.16 |
30205 |
水费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.73 |
30206 |
电费 |
4.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.30 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.94 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.19 |
30211 |
差旅费 |
3.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
4.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.83 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.72 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.41 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.47 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
5.32 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.98 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
21.45 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
6.13 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.54 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
505.17 |
公用经费合计 |
78.52 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区水库及灌区服务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区水库及灌区服务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区水库及灌区服务中心 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
2.47 |
2.47 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
2.47 |
2.47 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.47 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
31 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
300 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
3.41 |
||
|
四、差旅费 |
— |
3.01 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件2 | ||||||||||
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区水库及灌区服务中心整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000026 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
126-重庆市荣昌区水利局 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
江祎 |
联系电话： |
85265165 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
5,552,864.03 |
5,836,940.14 |
5,836,940.14 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
5,552,864.03 |
5,836,940.14 |
5,836,940.14 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
5,552,864.03 |
5,836,940.14 |
5,836,940.14 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的各项检查，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，确保全年预算执行。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
已做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的各项检查，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，确保全年预算执行。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
足额保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
% |
≤ |
25 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
科目调整次数 |
次 |
≤ |
10 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
“三公”经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100% |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
