重庆市荣昌区水利局本级
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行党和国家以及市委、市政府和区委区政府有关水利工作的法律、法规和方针政策；统一管理本地区水资源、河道砂石资源和水能源，负责组织有关经济发展、城市总体规划及其他重大项目的水资源论证和防洪论证；负责水利工程建设的行业管理、水资源的保护、水文水资源监测、水土保持、河道管理、城乡供排水、污水处理的行业管理、水库管理、防汛抗旱、大中型水库移民后期扶持等工作；负责水政监察和水行政执法工作；组织开展水资源的调查评价，依法征收水资源费和水保两费，实施取水许可制度；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据中共荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案的通知》（荣委发〔2019〕1号）文件精神，设置重庆市荣昌区水利局，为区政府工作部门（正处级）。按照中共重庆市荣昌区委办公室、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕38号）文件精神，重庆市荣昌区水利局设6个内设机构：办公室、财务审计科、水资源与水土保持科、水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科，另设机关党委。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为67068.97万元。收、支与2023年度相比，增加11279.10万元，增长20.2%，主要原因是新增水毁修复、连丰河山洪沟防洪治理、高桥水闸、高升桥水库扩建、重庆市荣昌区城区防洪排涝体系建设工程等项目收入。
1．收入情况。2024年度收入合计65153.46万元，与2023年度相比，增加9363.59万元，增长16.8%，主要原因是新增水毁修复、连丰河山洪沟防洪治理、高桥水闸、高升桥水库扩建、重庆市荣昌区城区防洪排涝体系建设工程等项目收入。其中：财政拨款收入65153.46万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1915.51万元。
2．支出情况。2024年度支出合计67068.97万元，与2023年度相比，增加11279.10万元，增长20.2%，主要原因是新增水毁修复、连丰河山洪沟防洪治理、高桥水闸、高升桥水库扩建、重庆市荣昌区城区防洪排涝体系建设工程等项目支出。其中：基本支出564.17万元，占0.8%；项目支出66504.80万元，占99.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年决算口径列报，收支持平无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为67068.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加11279.10万元，增长20.2%。主要原因是新增水毁修复、连丰河山洪沟防洪治理、高桥水闸、高升桥水库扩建、重庆市荣昌区城区防洪排涝体系建设工程等项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入15567.17万元，与2023年度相比，减少35448.47万元，下降69.5%。主要原因是本着厉行节约的原则今年减少一般公共预算基建项目。较年初预算数增加5589.62万元，增长56.0%。主要原因是新增水毁修复、连丰河山洪沟防洪治理、高桥水闸等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余1637.44万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出17204.60万元，与2023年度相比，减少33811.04万元，下降66.3%。主要原因是本着厉行节约的原则今年减少一般公共预算基建项目。较年初预算数增加7227.05万元，增长72.4%。主要原因是新增水毁修复、连丰河山洪沟防洪治理、高桥水闸等项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出2.85万元，占0.0%，较年初预算数增加2.85万元，增长100.0%，主要原因是财政年中追加招商投资促进工作经费。
（2）教育支出3.45万元，占0.0%，较年初预算数增加1.49万元，增长76.0%，主要原因是机构改革区农业农村委调剂职工教育经费1.49万元到区水利局本级。
（3）社会保障和就业支出160.12万元，占0.9%，较年初预算数增加3.79万元，增长2.4%，主要原因是工资变化及社保基数调整。
（4）卫生健康支出25.07万元，占0.2%，较年初预算数减少4.77万元，下降16.0%，主要原因是年中退休人员1名。
（5）节能环保支出564.52万元，占3.3%，较年初预算数增加378.83万元，增长204.0%，主要原因是年中财政调增重庆市荣昌区大清流河马鞍河河段综合治理工程项目及荣昌区再生水利用配置试点项目（一期）项目资金。
（6）城乡社区支出179.48万元，占1.0%，较年初预算数减少119.01万元，下降39.9%，主要原因是财政调减2021年第二批新增政府债券“一般债券”（全民健身示范区基础设施建设项目）资金。
（7）农林水支出15592.40万元，占90.6%，较年初预算数增加6314.38万元，增长68.1%，主要原因是新增连丰河山洪沟防洪治理、高桥水闸等项目。
（8）住房保障支出25.72万元，占0.2%，较年初预算数减少1.50万元，下降5.5%，主要原因是年中退休人员1名。
（9）灾害防治及应急管理支出651.00万元，占3.8%，较年初预算数增加651.00万元，增长100.0%，主要原因是年中增加重庆市荣昌区水毁修复项目资金。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年决算口径列报，收支持平无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出564.17万元。其中：
人员经费442.23万元，与2023年度相比，减少30.58万元，下降6.5%，主要原因是调出3人，退休1人，造成人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资和福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。
公用经费121.94万元，与2023年度相比，增加32.87万元，
增长36.9%，主要原因是机构改革经协商原执法支队人员公用经费随人走调剂到水利局本级造成公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余278.07万元，年末结转结余0.00万元。本年收入49586.29万元，与2023年度相比，增加44812.06万元，增长938.6%，主要原因是新增高升桥水库扩建、重庆市荣昌区城区防洪排涝体系建设工程基建项目。本年支出49864.37万元，与2023年度相比，增加45090.14万元，增长944.5%，主要原因是新增高升桥水库扩建、重庆市荣昌区城区防洪排涝体系建设工程基建项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计9.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是收支较年初预算数持平。较上年支出数减少7.00万元，下降43.8%，主要原因是响应政府过紧日子政策厉行节约压缩开支。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费7.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程建设、乡村振兴等工作所需车辆的（燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是较年初预算数持平。较上年支出数减少1.50万元，下降16.7%，主要原因是响应政府过紧日子政策厉行节约压缩开支。
公务接待费1.50万元，主要用于接待上级部门对我单位实施的水利基础设施建设项目进行督查、检查；接待有关公司对我单位实施的水利基础设施建设工程进行勘测设计，规划、审计等工作；接受其他相关部门检查指导工作发生的接待支出费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是收支较年初预算数持平。较上年支出数减少5.50万元，下降78.6%，主要原因是响应政府过紧日子政策厉行节约压缩开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待22批次187人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费80.21元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位今年未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出5.29万元，与2023年度相比，减少6.59万元，下降55.5%，主要原因是响应政府过紧日子政策厉行节约压缩开支。本年度差旅费支出8.25万元，与2023年度相比，减少27.80万元，下降77.1%，主要原因是响应政府过紧日子政策厉行节约压缩开支。
（二）机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出121.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，机关运行经费较上年支出数增加32.87万元，增长36.9%，主要原因是机构改革经协商原执法支队人员公用经费随人走调剂到水利局本级造成公用经费较上年增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额424.41万元，其中：政府采购货物支出88.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出336.30万元。授予中小企业合同金额424.41万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额424.41万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购水利工程设计、咨询、防洪规划、水文巡测能力建设、水文设备、防洪管理服务、工程管理服务等项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对整体绩效及93个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金67068.97万元。单位整体绩效自评表详见附件2、重庆市荣昌区水利局本级2024年度项目支出绩效自评表详见附件3。
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
莫永梅 023―85265165
附件：1．重庆市荣昌区水利局本级2024年单位决算公开报表（公开01―09表）
2.重庆市荣昌区水利局本级2024年度单位整体绩效自评表
3．重庆市荣昌区水利局本级2024年度项目支出绩效自评表（项目1―项目93）
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附件1 | ||||
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收入支出决算总表 | ||||
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公开01表 |
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单位：重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
15,567.17 |
一、一般公共服务支出 |
2.85 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
49,586.29 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
3.45 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
160.12 |
||
|
九、卫生健康支出 |
25.07 |
|||
|
十、节能环保支出 |
564.52 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
48,635.68 |
|||
|
十二、农林水支出 |
17,000.56 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
25.72 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
651.00 |
|||
|
二十三、其他支出 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
65,153.46 |
本年支出合计 |
67,068.97 |
|
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
|||
|
年初结转和结余 |
1,915.51 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
67,068.97 |
总计 |
67,068.97 |
|
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：重庆市荣昌区水利局本级 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
65,153.46 |
65,153.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
160.12 |
160.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.12 |
160.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.40 |
30.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
115.63 |
115.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
256.14 |
256.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
256.14 |
256.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
256.14 |
256.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
48,635.68 |
48,635.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
179.48 |
179.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
179.48 |
179.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29,310.00 |
29,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
29,310.00 |
29,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
19,094.00 |
19,094.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
19,094.00 |
19,094.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15,393.43 |
15,393.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
13,333.70 |
13,333.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
349.81 |
349.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
9.87 |
9.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
62.22 |
62.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
7,756.80 |
7,756.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
560.43 |
560.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
29.81 |
29.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
858.26 |
858.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
88.44 |
88.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
2,780.00 |
2,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
652.03 |
652.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
95.03 |
95.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
929.64 |
929.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
929.64 |
929.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
921.51 |
921.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
134.48 |
134.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
787.03 |
787.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
208.58 |
208.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
208.58 |
208.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
651.00 |
651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
651.00 |
651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
651.00 |
651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区水利局本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
67,068.97 |
564.17 |
66,504.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
160.12 |
160.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.12 |
160.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.40 |
30.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
115.63 |
115.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
564.52 |
0.00 |
564.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
564.52 |
0.00 |
564.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
564.52 |
0.00 |
564.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
48,635.68 |
0.00 |
48,635.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
179.48 |
0.00 |
179.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
179.48 |
0.00 |
179.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29,310.00 |
0.00 |
29,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
29,310.00 |
0.00 |
29,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
52.20 |
0.00 |
52.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
19,094.00 |
0.00 |
19,094.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
19,094.00 |
0.00 |
19,094.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
17,000.56 |
349.81 |
16,650.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
14,662.76 |
349.81 |
14,312.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
349.81 |
349.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
9.87 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
62.22 |
0.00 |
62.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
8,275.83 |
0.00 |
8,275.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
560.43 |
0.00 |
560.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
29.81 |
0.00 |
29.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
858.26 |
0.00 |
858.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
119.32 |
0.00 |
119.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
2,896.73 |
0.00 |
2,896.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
1,292.70 |
0.00 |
1,292.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
95.03 |
0.00 |
95.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
21.75 |
0.00 |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
929.64 |
0.00 |
929.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
929.64 |
0.00 |
929.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,199.59 |
0.00 |
1,199.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
134.48 |
0.00 |
134.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
1,065.11 |
0.00 |
1,065.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
208.58 |
0.00 |
208.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
208.58 |
0.00 |
208.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
651.00 |
0.00 |
651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
651.00 |
0.00 |
651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
651.00 |
0.00 |
651.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区水利局本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
15,567.17 |
一、一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
49,586.29 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
3.45 |
3.45 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
160.12 |
160.12 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
25.07 |
25.07 |
||||
|
十、节能环保支出 |
564.52 |
564.52 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
48,635.68 |
179.48 |
48,456.20 |
|||
|
十二、农林水支出 |
17,000.56 |
15,592.40 |
1,408.17 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
25.72 |
25.72 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
651.00 |
651.00 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
65,153.46 |
本年支出合计 |
67,068.97 |
17,204.60 |
49,864.37 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,915.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
1,637.44 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
278.07 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
67,068.97 |
总计 |
67,068.97 |
17,204.60 |
49,864.37 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区水利局本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
17,204.60 |
564.17 |
16,640.43 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
|
20113 |
商贸事务 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
|
2011308 |
招商引资 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
|
205 |
教育支出 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.45 |
3.45 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
160.12 |
160.12 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.12 |
160.12 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.40 |
30.40 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
115.63 |
115.63 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.07 |
25.07 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
564.52 |
0.00 |
564.52 |
|
21103 |
污染防治 |
564.52 |
0.00 |
564.52 |
|
2110302 |
水体 |
564.52 |
0.00 |
564.52 |
|
212 |
城乡社区支出 |
179.48 |
0.00 |
179.48 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
179.48 |
0.00 |
179.48 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
179.48 |
0.00 |
179.48 |
|
213 |
农林水支出 |
15,592.40 |
349.81 |
15,242.59 |
|
21303 |
水利 |
14,662.76 |
349.81 |
14,312.95 |
|
2130301 |
行政运行 |
349.81 |
349.81 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
9.87 |
0.00 |
9.87 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
62.22 |
0.00 |
62.22 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
8,275.83 |
0.00 |
8,275.83 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
560.43 |
0.00 |
560.43 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
29.81 |
0.00 |
29.81 |
|
2130314 |
防汛 |
858.26 |
0.00 |
858.26 |
|
2130315 |
抗旱 |
119.32 |
0.00 |
119.32 |
|
2130316 |
农村水利 |
2,896.73 |
0.00 |
2,896.73 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
1,292.70 |
0.00 |
1,292.70 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
95.03 |
0.00 |
95.03 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
21.75 |
0.00 |
21.75 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
929.64 |
0.00 |
929.64 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
929.64 |
0.00 |
929.64 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
651.00 |
0.00 |
651.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
651.00 |
0.00 |
651.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
651.00 |
0.00 |
651.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区水利局本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
308.96 |
302 |
商品和服务支出 |
121.94 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
73.55 |
30201 |
办公费 |
21.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.71 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
91.86 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.97 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.40 |
30206 |
电费 |
4.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.09 |
30207 |
邮电费 |
4.35 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.74 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.38 |
30209 |
物业管理费 |
12.63 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.46 |
30211 |
差旅费 |
4.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.80 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
133.27 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
4.34 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
21.45 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
78.65 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.01 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
28.99 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
7.12 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
4.19 |
30229 |
福利费 |
3.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
11.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.04 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
442.23 |
公用经费合计 |
121.94 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区水利局本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
278.07 |
49,586.29 |
49,864.37 |
0.00 |
49,864.37 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
48,456.20 |
48,456.20 |
0.00 |
48,456.20 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
29,310.00 |
29,310.00 |
0.00 |
29,310.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
29,310.00 |
29,310.00 |
0.00 |
29,310.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
52.20 |
52.20 |
0.00 |
52.20 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
19,094.00 |
19,094.00 |
0.00 |
19,094.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
19,094.00 |
19,094.00 |
0.00 |
19,094.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
278.07 |
1,130.09 |
1,408.17 |
0.00 |
1,408.17 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
278.07 |
921.51 |
1,199.59 |
0.00 |
1,199.59 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
134.48 |
134.48 |
0.00 |
134.48 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
278.07 |
787.03 |
1,065.11 |
0.00 |
1,065.11 |
0.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
0.00 |
208.58 |
208.58 |
0.00 |
208.58 |
0.00 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
208.58 |
208.58 |
0.00 |
208.58 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区水利局本级 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
121.94 |
|
（一）支出合计 |
9.00 |
9.00 |
（一）行政单位 |
121.94 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.50 |
7.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.50 |
7.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.50 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
22 |
（一）政府采购支出合计 |
424.41 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
88.11 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
187 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
336.30 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
424.41 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
424.41 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
5.29 |
||
|
四、差旅费 |
— |
8.25 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件2： |
||||||||||
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区水利局本级整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000026 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
126-重庆市荣昌区水利局 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
江祎 |
联系电话： |
85265165 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
604,232,285.23 |
670,689,681.07 |
670,689,681.07 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
604,232,285.23 |
670,689,681.07 |
670,689,681.07 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
99,775,510.78 |
495,862,920.96 |
495,862,920.96 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全年预计实施共24个重点性建设项目，继续推进生态补偿25个考核段面，消除流域环境安全隐患，全面推进河长制工作，并加强河流生态环境综合治理，保护及改善河流生态151条。加强水质监测，确保 28座水厂水质、32处水源地水质监测安全，确保防汛抗旱应急安全，完善山洪灾害防治设施维修维护，完成3个水文站及12个水位站升级改造，为我区防汛抗旱提供数据支撑。水库除险加固整治3座，中小河流河道治理20.7公里，续建中型灌区节水管网47.29公里，恢复及改善灌溉面积2.06万亩，水美乡村治理河道9条、保护湿地面积1.9平方公里，发放移民直补2200名，建设”盘龙镇、黄桷滩水库移民产业转型升级市级示范项目“、“麻雀岩水库库区人居环境改造提升工程、双河口水库泵站改造工程”，完成盘龙、仁义两水厂实施水厂信息化、管网水质水压流量监测系统建设，自来水普及率将达到94%。健全完善村镇小型水库、保障24座小一型水库、2座中型水库、4座景观坝正常运行，为60万城乡人口、17万亩农业耕地用水提供保障，服务对象满意度90%。保障机关基本运行，做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的各项检查，确保全年预算执行。 |
全年预计实施共24个重点性建设项目，继续推进生态补偿25个考核段面，消除流域环境安全隐患，全面推进河长制工作，并加强河流生态环境综合治理，保护及改善河流生态151条。加强水质监测，确保 28座水厂水质、32处水源地水质监测安全，确保防汛抗旱应急安全，完善山洪灾害防治设施维修维护，完成3个水文站及12个水位站升级改造，为我区防汛抗旱提供数据支撑。水库除险加固整治3座，中小河流河道治理20.7公里，续建中型灌区节水管网47.29公里，恢复及改善灌溉面积2.06万亩，水美乡村治理河道9条、保护湿地面积1.9平方公里，发放移民直补2200名，建设”盘龙镇、黄桷滩水库移民产业转型升级市级示范项目“、“麻雀岩水库库区人居环境改造提升工程、双河口水库泵站改造工程”，完成盘龙、仁义两水厂实施水厂信息化、管网水质水压流量监测系统建设，自来水普及率将达到94%。健全完善村镇小型水库、保障24座小一型水库、2座中型水库、4座景观坝正常运行，为60万城乡人口、17万亩农业耕地用水提供保障，服务对象满意度90%。保障机关基本运行，做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的各项检查，确保全年预算执行。 | |||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保护及改善河流生态 |
条 |
＝ |
151 |
151 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
水库除险加固 |
座 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
11 |
11 |
是 |
|
|
完成水文水位站升级改造 |
个 |
＝ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
续建中型灌区节水管网 |
公里 |
≥ |
47.29 |
47.29 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
中小河流河道治理 |
公里 |
≥ |
20.7 |
20.7 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
保障饮水安全人数 |
万人 |
≥ |
23 |
23 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
改善灌溉面积 |
万亩 |
≥ |
2.06 |
2.06 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
自来水普及率 |
% |
≥ |
94 |
94 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
附件3：重庆市荣昌区水利局本级2024年度项目绩效自评表.xlsx
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市政府部门网站
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