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  • [ 索号 ]
  • 1150022600934132X0/2021-00007
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政;财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2021-02-03
  • [ 发布日期 ]
  • 2021-02-03
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区水利局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区水利局2021年部门预算情况说明
日期:2021-02-03
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一、单位基本情况

(一)职能职责。

贯彻执行党和国家以及市委、市政府和区委区政府有关水利工作的法律、法规和方针政策;统一管理本地区水资源、河道砂石资源和水能源,负责组织有关经济发展、城市总体规划及其他重大项目的水资源论证和防洪论证;负责水利工程建设的行业管理、水资源的保护、水文水资源监测、水土保持、河道管理、城乡供排水、污水处理的行业管理、水库管理、防汛抗旱、大中型水库移民后期扶持等工作;负责水政监察和水行政执法工作;组织开展水资源的调查评价,依法征收水资源费和水保两费,实施取水许可制度;承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

根据中共荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案的通知》(荣委发〔2019〕1号)文件精神设置重庆市荣昌区水为区政府工作部门。按照中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(荣委发〔201938号)文件精神,重庆市荣昌区水6个内设机构:办公室、财务审计、水资源与水土保持科水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科,另设机关党委。根据荣编〔201973号下设重庆市荣昌区村镇供水服务中心重庆市荣昌区水利工程建设中心重庆市荣昌区水文与河道服务中心重庆市荣昌区水库及灌区服务中心根据荣委编委〔2019109将下属事业单位重庆市荣昌区水政监察大队更名为重庆市荣昌区水利综合行政执法支队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数7681.49万元,其中:一般公共预算拨款7681.49万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少5035.53万元。主要是基本支出预算收入增加131.25万元,项目支出预算收入减少5166.78万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数7681.49万元,其中:一般公共服务支出7166.14万元,教育支出9.27万元,社会保障和就业支出292.51 万元,卫生健康支出85.89万元,住房保障支出127.68万元。支出较去年减少5035.53万元,主要是基本支出预算增加131.25万元,项目支出预算减少5166.78万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入7681.49万元,一般公共预算财政拨款支出7681.49万元,比2020年减少5035.53万元。其中:基本支出1968.26万元,比2020年增加131.25万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5713.23万元,比2020年减少5166.78万元,主要原因是项目经费预算减少。

2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2020年增加(或减少)0万元,重庆市荣昌区水利局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算46.94万元,比2020年减少2.56万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0万元;公务接待费37.94万元,比2020年减少2.56万元,主要原因是严格控制三公经费支出;公务用车运行维护费9万元,比2020年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费394.88万元,比上年增加9.36万元,主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额356万元:政府采购货物预算266万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元;其中一般公共预算拨款政府采购356万元:政府采购货物预算266万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5713.23万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

部门预算公开联系人:江祎    联系方式:13627671158

附表:1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表

      9、政府采购预算明细表

      10、国有资本经营收支预算表

          11、2021年部门(单位)预算整体绩效目标表

          12、2021年区级重点专项资金绩效目标表(1-7表)

13、2021年区级一般性项目绩效目标表

表一

重庆市荣昌区水利局财政拨款收支总表

                                                                                                        单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

7,681.49

一、本年支出

7,681.49

7,681.49



一般公共预算拨款

7,681.49

教育支出

9.27

9.27



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

292.51

292.51



国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

85.89

85.89





农林水支出

7,166.14

7,166.14



二、上年结转


住房保障支出

127.68

127.68



一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







二、结转下年







上年结转





     收入总计

7,681.49

     支出合计

7,681.49

7,681.49



表二

重庆市荣昌区水利局一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计

7,681.49

1,968.26

5,713.23

205

教育支出

9.27

9.27


20508

进修及培训

9.27

9.27


2050803

培训支出

9.27

9.27


208

社会保障和就业支出

292.51

292.51


20805

行政事业单位养老支出

292.51

292.51


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.87

98.87


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49.43

49.43


2080599

其他行政事业单位养老支出

144.22

144.22


210

卫生健康支出

85.89

85.89


21011

行政事业单位医疗

85.89

85.89


2101101

行政单位医疗

24.70

24.70


2101102

事业单位医疗

27.83

27.83


2101103

公务员医疗补助

11.62

11.62


2101199

其他行政事业单位医疗支出

21.75

21.75


213

农林水支出

7,166.14

1,452.91

5,713.23

21303

水利

7,166.14

1,452.91

5,713.23

2130301

行政运行

680.04

680.04


2130302

一般行政管理事务

20.00


20.00

2130304

水利行业业务管理

31.55


31.55

2130305

水利工程建设

5,267.68


5,267.68

2130306

水利工程运行与维护

123.00


123.00

2130309

水利执法监督

8.00


8.00

2130311

水资源节约管理与保护

10.00


10.00

2130312

水质监测

221.00


221.00

2130314

防汛

15.00


15.00

2130315

抗旱

5.00


5.00

2130317

水利技术推广

772.87

772.87


2130399

其他水利支出

12.00


12.00

221

住房保障支出

127.68

127.68


22102

住房改革支出

127.68

127.68


2210201

住房公积金

127.68

127.68


备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市荣昌区水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                           单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

1,968.26

1,573.38

394.88

301

工资福利支出

1,424.17

1,424.17


30101

基本工资

318.46

318.46


30102

津贴补贴

120.91

120.91


30103

奖金

120.94

120.94


30107

绩效工资

370.23

370.23


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

98.87

98.87


30109

职业年金缴费

49.43

49.43


30110

职工基本医疗保险缴费

52.52

52.52


30111

公务员医疗补助缴费

11.62

11.62


30112

其他社会保障缴费

21.92

21.92


30113

住房公积金

127.68

127.68


30114

医疗费

12.48

12.48


30199

其他工资福利支出

119.11

119.11


302

商品和服务支出

396.68

1.80

394.88

30201

办公费

40.06


40.06

30202

印刷费

5.00


5.00

30203

咨询费

2.00


2.00

30204

手续费

1.00


1.00

30205

水费

1.00


1.00

30206

电费

13.00


13.00

30207

邮电费

15.61


15.61

30209

物业管理费

14.00


14.00

30211

差旅费

53.00


53.00

30213

维修(护)费

8.00


8.00

30215

会议费

1.00


1.00

30216

培训费

12.27


12.27

30217

公务接待费

37.94


37.94

30226

劳务费

46.00


46.00

30228

工会经费

61.41


61.41

30229

福利费

18.54


18.54

30231

公务用车运行维护费

9.00


9.00

30239

其他交通费用

29.06


29.06

30299

其他商品和服务支出

28.80

1.80

27.00

303

对个人和家庭的补助

147.41

147.41


30305

生活补助

4.94

4.94


30307

医疗费补助

24.13

24.13


30309

奖励金

0.05

0.05


30399

其他对个人和家庭的补助

118.29

118.29



表四

重庆市荣昌区水利局一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                                 单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

46.94

0.00

9.00

0.00

9.00

37.94

表五

重庆市荣昌区水利局政府性基金预算支出表

                                                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位养老支出




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




213

农林水支出




21303

水利




2130301

行政运行




2130302

一般行政管理事务




2130304

水利行业业务管理




2130305

水利工程建设




2130306

水利工程运行与维护




2130309

水利执法监督




2130311

水资源节约管理与保护




2130312

水质监测




2130314

防汛




2130315

抗旱




2130317

水利技术推广




2130399

其他水利支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六

重庆市荣昌区水利局部门收支总表

                                                                                                      单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

7,681.49

教育支出

9.27

非税收入安排


社会保障和就业支出

292.51

预算外资金(专户核拨)


卫生健康支出

85.89

纳入预算管理的政府性基金收入


农林水支出

7,166.14

国有资本经营收入


住房保障支出

127.68

转移支付收入




事业收入(不含预算外资金)




事业单位经营收入




其他各项收入




     本年收入总计

7,681.49

     本年支出合计

7,681.49

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

7,681.49

       支出合计

7,681.49

表七

重庆市荣昌区水利局部门收入总表

                                                                                                                单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

7,681.49


7,681.49








205

教育支出

9.27


9.27








20508

进修及培训

9.27


9.27








2050803

培训支出

9.27


9.27








208

社会保障和就业支出

292.51


292.51








20805

行政事业单位养老支出

292.51


292.51








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.87


98.87








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49.43


49.43








2080599

其他行政事业单位养老支出

144.22


144.22








210

卫生健康支出

85.89


85.89








21011

行政事业单位医疗

85.89


85.89








2101101

行政单位医疗

24.70


24.70








2101102

事业单位医疗

27.83


27.83








2101103

公务员医疗补助

11.62


11.62








2101199

其他行政事业单位医疗支出

21.75


21.75








213

农林水支出

7,166.14


7,166.14








21303

水利

7,166.14


7,166.14








2130301

行政运行

680.04


680.04








2130302

一般行政管理事务

20.00


20.00








2130304

水利行业业务管理

31.55


31.55








2130305

水利工程建设

5,267.68


5,267.68








2130306

水利工程运行与维护

123.00


123.00








2130309

水利执法监督

8.00


8.00








2130311

水资源节约管理与保护

10.00


10.00








2130312

水质监测

221.00


221.00








2130314

防汛

15.00


15.00








2130315

抗旱

5.00


5.00








2130317

水利技术推广

772.87


772.87








2130399

其他水利支出

12.00


12.00








221

住房保障支出

127.68


127.68








22102

住房改革支出

127.68


127.68








2210201

住房公积金

127.68


127.68








表八

重庆市荣昌区水利局部门支出总表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  计

7,681.49

1,968.26

5,713.23




205

教育支出

9.27

9.27





20508

进修及培训

9.27

9.27





2050803

培训支出

9.27

9.27





208

社会保障和就业支出

292.51

292.51





20805

行政事业单位养老支出

292.51

292.51





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.87

98.87





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49.43

49.43





2080599

其他行政事业单位养老支出

144.22

144.22





210

卫生健康支出

85.89

85.89





21011

行政事业单位医疗

85.89

85.89





2101101

行政单位医疗

24.70

24.70





2101102

事业单位医疗

27.83

27.83





2101103

公务员医疗补助

11.62

11.62





2101199

其他行政事业单位医疗支出

21.75

21.75





213

农林水支出

7,166.14

1,452.91

5,713.23




21303

水利

7,166.14

1,452.91

5,713.23




2130301

行政运行

680.04

680.04





2130302

一般行政管理事务

20.00


20.00




2130304

水利行业业务管理

31.55


31.55




2130305

水利工程建设

5,267.68


5,267.68




2130306

水利工程运行与维护

123.00


123.00




2130309

水利执法监督

8.00


8.00




2130311

水资源节约管理与保护

10.00


10.00




2130312

水质监测

221.00


221.00




2130314

防汛

15.00


15.00




2130315

抗旱

5.00


5.00




2130317

水利技术推广

772.87

772.87





2130399

其他水利支出

12.00


12.00




221

住房保障支出

127.68

127.68





22102

住房改革支出

127.68

127.68





2210201

住房公积金

127.68

127.68





表九

重庆市荣昌区水利局政府采购预算明细表

                                                                                                                   单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

356.00

0.00

356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

266.00


266.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类

90.00


90.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


工程类











表十

重庆市荣昌区水利局国有资本经营收支预算表

                                                                                                       单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入


一、本年支出



国有资本经营预算拨款


教育支出





社会保障和就业支出





卫生健康支出





农林水支出



二、上年结转


住房保障支出



国有资本经营预算拨款


上年结转





上年结转





上年结转





二、结转下年





上年结转



     收入总计


     支出合计



(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)

表十一






2021年部门(单位)预算整体绩效目标表

部门(单位名称)


支出预算总量


其中:部门预算支出


当年整体绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值





















绩效指标






备注:本单位未纳入编制试点,故此表无数据。

表12-1








2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区水利局

单位:万元

专项资金名称

新峰河朱家嘴、荷花山庄高架桥项目

业务主管部门

重庆市荣昌区水利局

当年预算金额

300

项目分类

重点

项目概况

本项目长0.82KM,1荷花山庄高架桥(总长为0.38KM,其中桥长92M,桥宽7.5M);2.新峰河朱家嘴桥(总长0.44KM,其中桥长97M,桥宽12M),涵洞4道。标准参照四级公路建设标准,设计速度为20KM/h道路,路肩宽为0.25M.项目总投资2018万元,预计完成投资1470万元,累计到位1170万元,累计支付1170万元。资金缺口300万元。

立项依据

荣发改审【2017】388号

项目当年绩效目标

建成新峰河朱家嘴、荷花山庄高架桥项目,并通车运行,改善城镇居民生活交通水平,带动城镇旅游经济发展,受益人口44768人,受益群众满意度≥90%

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

满意度

受益群众满意度

%

90

效益

受益人口

44768

产出

建设桥梁座数

2









表12-2








2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区水利局

单位:万元

专项资金名称

荣峰河综合整治工程附属景观工程(荣昌八景)

业务主管部门

重庆市荣昌区水利局

当年预算金额

378

项目分类

重点

项目概况

以假山置石方式将原县志中记载的荣昌八景以艺术加工的形式进行再现。项目总投资2400万,于2016年3月进行招投标,已完成投资2400万,资金已到位2022万,已支付1700万,到2021年完成投资2400万,2021年资金缺口378万元

立项依据

荣发改审[2016]194号

项目当年绩效目标

完成荣昌八景公园一座,景观绿化面积25000平方米,有效提高群众宜居环境,加强了城市基础设施建设,方便市民出行,美化人居环境,受益人数6.9万人,受益群众满意程度≥90%。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

完成公园座数

1

产出

景观绿化面积

平方米

25000

效益

提高群众宜居环境受益人数

万人

6.9





表12-3








2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区水利局

单位:万元

专项资金名称

遇仙桥项目

业务主管部门

重庆市荣昌区水利局

当年预算金额

200

项目分类

重点

项目概况

全长约176m,按市政次干道标准建设,设计车速30km/h,标准路幅宽为14m,双向两车道8m及人行道6m。该项目总投资3772万元,预计完成投资2259万元,累计到位资金1855万元,累计支付2055万元。资金缺口404万元。

立项依据

荣发改审〔2016〕290号

项目当年绩效目标

建成遇仙桥并通车运行,改善城镇居民生活交通水平,带动城镇旅游经济发展,受益人数4.47万人,受益群众满意度≥90%。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

建设桥梁座数

1

满意度

受益群众满意度

%

90

效益

受益人数

44768









表12-4








2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区水利局

单位:万元

专项资金名称

池水河景观工程

业务主管部门

重庆市荣昌区水利局

当年预算金额

188

项目分类

重点

项目概况

全长约800米,东起迎宾大道南段,西至成渝铁路,面积约57925.6㎡,在工程范围内进行景观打造、休闲设施设备、管理房、导视系统及卫生设施等建设和配备。本项目总投资1397万元,累计完成投资1397万元,累计到位1212万元, 累计支付1097万元。资金缺口188万元。

立项依据

荣发改审[2017]556号

项目当年绩效目标

新建绿化面积4万㎡,美化了人居环境,受益人数4.47万人,受益群众满意度≥90%

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

满意度

群众满意度

%

90

效益

受益人数

44768

产出

新建绿化面积

平方米

40000





表12-5








2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区水利局

单位:万元

专项资金名称

重庆市荣昌区水利项目“十四五”相关规划

业务主管部门

重庆市荣昌区水利局

当年预算金额

35

项目分类

重点

项目概况

完成荣昌区水利项目“十四五”相关规划编制(水利基础设施空间布局规划、十四五水安全保障规划、十四五农村供水保障规划、十四五水旱灾害防御规划、十四五水资源保护规划、十四五水文规划、十四五节约用水规划)

立项依据

(渝水〔2020〕3号)《关于全面开展水利基础设施空间布局规划的通知》等文件

项目当年绩效目标

按上级文件要求的时限完成相关规划报告的编制并通过审批

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

输水管道长度

km

446

满意度

服务对象满意度指标

%

95

效益

年供水量

亿m3

10.18





表12-6








2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区水利局

单位:万元

专项资金名称

万灵桥项目

业务主管部门

重庆市荣昌区水利局

当年预算金额

300

项目分类

重点

项目概况

完成新建万灵桥及引道工程,按公路三级标准建设,设计车速30km/h,标准路幅宽为14m,双向两车道8m及人行道6m,万灵桥全长约150m,采用箱梁施工。该项目总投资4100万元,累计完成投资4425万元,累计到位资金4125万元,累计支付4058万元。资金缺口300万元。

立项依据

荣发改审〔2014〕759号

项目当年绩效目标

建成万灵桥并通车运行,改善城镇居民生活交通水平,带动城镇旅游经济发展,受益人数4.47万人,受益群众满意度≥90%。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

建设桥梁座数

1

满意度

受益群众满意度

%

90

效益

受益人数

44768





表12-7








2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区水利局

单位:万元

专项资金名称

濑溪河两岸堤顶道路(沙堡电站-万灵段)附属设施及绿化景观工程

业务主管部门

重庆市荣昌区水利局

当年预算金额

3,866.68

项目分类

重点

项目概况

设24公里道路两侧绿化景观工程;森林科普文化基础建设等,本项目总投资19298万元,截止10月已完成投资11000万元,累计到位资金5010万元,累计支付5010万元。至20年底预计完成投资1.9亿,资金缺口13990万元。

立项依据

荣发改审〔2017〕464号

项目当年绩效目标

新建绿化面积约720亩,并达到改善生态环境,美化城镇的效果,受益人数44768人,受益群众满意度≥90%

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

景观绿化面积

720

满意度

受益群众满意度

%

90

效益

受益人数

44768









表13






2021年区级一般性项目绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区水利局




单位:万元

专项资金名称

水质监测费(河长办300个段面)

业务主管部门

重庆市荣昌区水利局

当年预算金额

114

项目分类

一般专项

项目概况

河长制监测300个水质监测断面监测点水质监测工作费用。药品、仪器经费。生态改善、保护河流151条,河长制受益人口84万人。

立项依据

报告批示(荣河办文〔2019〕3号)及资金批办农业科2019年18号114万元,荣委办〔2017〕11号。

项目当年绩效目标

水质监测151条河流,生态改善、保护河流151条,受益人口84万人,群众满意度≥95%。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

监测河流数量

151

产出

生态改善、保护河流

151

效益

受益人口

840000

满意度

受益群众满意度

%

95






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