重庆市荣昌区水利局

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家以及市委、市政府和区委区政府有关水利工作的法律、法规和方针政策；统一管理本地区水资源、河道砂石资源和水能源，负责组织有关经济发展、城市总体规划及其他重大项目的水资源论证和防洪论证；负责水利工程建设的行业管理、水资源的保护、水文水资源监测、水土保持、河道管理、城乡供排水、污水处理的行业管理、水库管理、防汛抗旱、大中型水库移民后期扶持等工作；负责水政监察和水行政执法工作；组织开展水资源的调查评价，依法征收水资源费和水保两费，实施取水许可制度；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门构成。根据中共荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案的通知》（荣委发〔2019〕1号）文件精神，设置重庆市荣昌区水利局，为区政府工作部门。按照中共重庆市荣昌区委办公室、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕38号）文件精神，重庆市荣昌区水利局设6个内设机构：办公室、财务审计科、水资源与水土保持科、水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科，另设机关党委。根据荣编〔2019〕73号文件下设重庆市荣昌区村镇供水服务中心、重庆市荣昌区水利工程建设中心、重庆市荣昌区水文与河道服务中心、重庆市荣昌区水库及灌区服务中心。根据荣委编委〔2019〕109号将下属事业单位重庆市荣昌区水政监察大队更名为重庆市荣昌区水利综合行政执法支队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计62055.52万元，其中：本年收入59998.75万元，主要是一般公共预算拨款9955.91万元，政府性基金预算拨款50042.84万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入2056.77万元，主要是一般公共预算拨款1653.93万元，政府性基金预算拨款402.84万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加19181.49万元，主要是基本支出预算收入增加12.77万元，项目支出预算收入增加19168.72万元。

（二）支出预算：2024年支出合计62055.52万元，其中：教育支出10.13万元，社会保障和就业支出391.28万元，卫生健康支出112.9万元，住房保障支出106.58万元，节能环保支出185.69万元，城乡社区支出49011.08万元，农林水支出12237.86万元；支出较去年增加19181.49万元，主要是基本支出增加12.77万元，项目支出增加19168.72万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计11609.84万元，其中：本年收入9955.91万元，上年结转收入1653.93万元；一般公共预算财政拨款支出11609.84万元，比2023年减少28494.11万元，其中：基本支出2164.36万元，比2023年增加12.77万元，主要原因是增加人员4人，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9445.48万元，比2023年减少28506.88万元，主要原因是项目经费预算减少，项目支出主要用于水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、江河湖库水系综合整治、农村基础设施建设等项目。

2024年政府性基金预算财政拨款收入50445.68万元，其中：本年收入50042.84万元，上年结转收入402.84万元；政府性基金预算支出50445.68万元，比2023年增加47675.6万元，主要原因是2024年上级安排项目资金比2023年增加，主要用于黄桷滩水库库区移民经济合作联社产业转型升级示范项目、麻雀岩水库库区人居环境改造提升工程、双河口水库泵站改造工程、重庆荣昌区高升桥水库扩建工程、盘龙镇2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目、大中型水库移民后期直补等项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算17.5万元，比2023年减少24.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费10万元，比2023年减少23万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费7.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费193.05万元，比上年增加11.46万元，主要原因为人员增加；机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额366.8万元：政府采购货物预算24.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算342万元；其中一般公共预算拨款政府采购366.8万元：政府采购货物预算24.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算342万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款9445.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江祎   联系方式：023-85265165

附表：表一、2024年重庆市荣昌区水利局部门财政拨款收支总表

      表二、2024年重庆市荣昌区水利局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三、2024年重庆市荣昌区水利局部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四、2024年重庆市荣昌区水利局部门一般公共预算“三公”经费支出表

      表五、2024年重庆市荣昌区水利局部门政府性基金预算支出表

      表六、2024年重庆市荣昌区水利局部门收支总表

      表七、2024年重庆市荣昌区水利局部门收入总表  

      表八、2024年重庆市荣昌区水利局部门支出总表

      表九、2024年重庆市荣昌区水利局部门政府采购预算明细表

          表十、2024年重庆市荣昌区水利局部门整体绩效目标表

      表十一、2024年重庆市荣昌区水利局部门项目支出绩效目标表

表十一

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表

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2024年项目支出绩效目标表

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2024年项目支出绩效目标表

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2024年项目支出绩效目标表

2024年项目支出绩效目标表