重庆市荣昌区水利综合行政执法支队

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行有关水利行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受区水利局委托，以水利局名义统一行使水利领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权；依法对水资源、水域、水利工程、水土保持、河道、水文和供水设施等开展执法检查；依法对水事活动进行执法检查，维护正常的水事秩序；依法查处擅自取水、非法采砂、侵占河道和水利设施、破坏水文设施、造成水土流失等水事违法行为和水利安全生产违法行为；配合司法机关查处水事治安和刑事案件；受理对水事违法行为的举报、投诉工作；指导各镇（街道）水利行政执法工作。

（二）单位构成。

根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于重庆市荣昌区水政监察大队更名为重庆市荣昌区水利综合行政执法支队的通知》（荣委编委〔2019〕109号）文件精神，将重庆市荣昌区水政监察大队更名为重庆市荣昌区水利综合行政执法支队，为区水利局管理的副处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计556.21万元，其中：本年收入556.21万元，主要是一般公共预算拨款556.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加41.65万元，主要是基本支出预算收入增加41.65万元。

（二）支出预算：2024年支出合计556.21万元，其中：教育支出2.4万元，社会保障和就业支出99.29万元，卫生健康支出37.1万元，住房保障支出33.24万元，农林水支出384.18万元；支出较去年增加41.65万元，主要是基本支出增加41.65万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计556.21万元，其中：本年收入556.21万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出556.21万元，比2023年增加41.65万元。其中：基本支出556.21万元，比2023年增加41.65万元，主要原因是人员增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元。

2024年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.5万元，比2023年减少5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费2.5万元，比2023年减少5.5万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费104.4万元，比上年增加11.08万元，主要原因为人员增加，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年度本单位无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：江祎   联系方式：023-85265165

附表：表一、重庆市荣昌区水利综合行政执法支队2024年单位财政拨款收支总表

      表二、重庆市荣昌区水利综合行政执法支队2024年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三、重庆市荣昌区水利综合行政执法支队2024年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四、重庆市荣昌区水利综合行政执法支队2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

      表五、重庆市荣昌区水利综合行政执法支队2024年单位政府性基金预算支出表

      表六、重庆市荣昌区水利综合行政执法支队2024年单位收支总表

      表七、重庆市荣昌区水利综合行政执法支队2024年单位收入总表  

      表八、重庆市荣昌区水利综合行政执法支队2024年单位支出总表

      表九、重庆市荣昌区水利综合行政执法支队2024年单位政府采购预算明细

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）