重庆市荣昌区水库及灌区服务中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责全区中型及小（一）型等区级直管水库的枢纽工程管理、防汛度汛、用水调度、水雨情观测、工程安全监测、日常维护养护。负责水库运行维护的新技术应用及推广，承担工程更新改造、除险加固等工作。对全区的灌溉泵站开展业务技术指导和服务，推广节水灌溉新技术，承担大、中型灌区改造等工作。承担修编水库大坝安全管理应急预案、水库调度运行规程（方案）等工作。负责为镇街水库、灌区（泵站）的运行维护提供技术培训和指导。
（二）单位构成。
根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区水利局部分所属事业单位机构编制事项的通知》（荣委编发〔2019〕73号）文件精神，将重庆市荣昌区黄桷滩水库管理所更名为重庆市荣昌区水库及灌区服务中心，为区水利局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计623.34万元，主要是一般公共预算拨款623.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加37.25万元，主要是基本支出预算收入增加37.25万元。
（二）支出预算：2026年支出合计623.34万元，其中：一般公共服务支出623.34万元，教育支出3.42万元，社会保障和就业支出88.88万元，卫生健康支出26.83万元，住房保障支出27.4万元，农林水支出476.8万元；支出较去年增加37.25万元，主要是基本支出增加37.25万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计623.34万元，一般公共预算财政拨款支出623.34万元，比2025年增加37.25万元。其中：基本支出623.34万元，比2025年增加37.25万元，主要原因是2025年增加2名人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无此项开支；公务接待费3万元，比2025年减少0万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无此项开支；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是无此项开支。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2026年单位无项目支出。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：江祎 联系方式：023-85265165
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表一 |
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重庆市荣昌区水库及灌区服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
623.34 |
一、本年支出 |
623.34 |
623.34 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
623.34 |
教育支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
88.88 |
88.88 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
476.80 |
476.80 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
27.40 |
27.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
623.34 |
支出合计 |
623.34 |
623.34 |
|
|
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区水库及灌区服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
623.34 |
623.34 |
| |
|
205 |
教育支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.88 |
88.88 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.88 |
88.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.96 |
52.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.48 |
26.48 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.83 |
26.83 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.83 |
26.83 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.41 |
19.41 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.42 |
7.42 |
|
|
213 |
农林水支出 |
476.80 |
476.80 |
|
|
21303 |
水利 |
476.80 |
476.80 |
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
476.80 |
476.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.40 |
27.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.40 |
27.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.40 |
27.40 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区水库及灌区服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
623.34 |
541.14 |
82.20 | |
|
301 |
工资福利支出 |
531.81 |
531.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
130.32 |
130.32 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.87 |
3.87 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
249.13 |
249.13 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.96 |
52.96 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.48 |
26.48 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.41 |
19.41 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.39 |
6.39 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.40 |
27.40 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.85 |
10.85 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
82.20 |
|
82.20 |
|
30201 |
办公费 |
4.11 |
|
4.11 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.42 |
|
4.42 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
30.54 |
|
30.54 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.02 |
|
24.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.32 |
9.32 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.72 |
8.72 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
表四 |
|
|
|
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|
|
重庆市荣昌区水库及灌区服务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区水库及灌区服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区水库及灌区服务中心单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
623.34 |
合计 |
623.34 |
|
一般公共预算资金 |
623.34 |
教育支出 |
3.42 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
88.88 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
26.83 |
|
财政专户管理资金 |
|
农林水支出 |
476.80 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
27.40 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
表七
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区水库及灌区服务中心单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
623.34 |
623.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.88 |
88.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.88 |
88.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.96 |
52.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.48 |
26.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.41 |
19.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
476.80 |
476.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
476.80 |
476.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
476.80 |
476.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.40 |
27.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.40 |
27.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.40 |
27.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区水库及灌区服务中心单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
623.34 |
623.34 |
| |
|
205 |
教育支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.88 |
88.88 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.88 |
88.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.96 |
52.96 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.48 |
26.48 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.83 |
26.83 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.83 |
26.83 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.41 |
19.41 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.42 |
7.42 |
|
|
213 |
农林水支出 |
476.80 |
476.80 |
|
|
21303 |
水利 |
476.80 |
476.80 |
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
476.80 |
476.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.40 |
27.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.40 |
27.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.40 |
27.40 |
|
表九
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区水库及灌区服务中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区水库及灌区服务中心单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门(单位)名称 |
126006-重庆市荣昌区水库及灌区服务中心 |
部门支出预算数 |
623.34 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
保障事业单位核心职能履行、提升公共服务供给质量为核心，合理配置财政资金，优化支出，确保各项工作任务按期完成。同时，通过整体支出管理，实现“履职效能提升、服务对象满意、资金使用合理合规”的总目标，负责水库运行维护的新技术应用及推广，承担工程更新改造、除险加固等工作，推动单位治理体系和治理能力现代化建设。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度实施管理工作任务 |
20 |
项 |
≥ |
2 |
是 | |
|
数量指标 |
小型水库工程维修养护座数 |
10 |
座 |
≥ |
93 |
是 | ||
|
质量指标 |
工作任务完成质量 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障农业灌溉用水 |
10 |
万亩 |
≥ |
17 |
是 | |
|
保障用水人数 |
10 |
万人 |
≥ |
20 |
否 | |||
|
可持续影响 |
干部职工专业技能培训覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公用经费节约率 |
10 |
% |
≥ |
2 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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重庆市荣昌区水库及灌区服务中心2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
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单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
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业务主管部门 |
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预算执行率权重 |
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项目分类 |
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当年预算（万元) |
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本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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