重庆市荣昌区水利局（本级）2026年单位预算
情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行党和国家以及市委、市政府和区委区政府有关水利工作的法律、法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责组织涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；组织开展水利科技和水利行业质量监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准组织实施；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
根据中共荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案的通知》（荣委发〔2019〕1号）文件精神，设置重庆市荣昌区水利局，为区政府工作部门（正处级）。按照中共重庆市荣昌区委办公室、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕38号）文件精神，重庆市荣昌区水利局设6个内设机构：办公室、财务审计科、水资源与水土保持科、水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科，另设机关党委。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计60620.68万元，主要是一般公共预算拨款29965.82万元，政府性基金预算拨款30654.87万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少24047.31万元，主要是基本支出预算收入减少68.11万元，项目支出预算收入减少11856.02万元。
（二）支出预算：2026年支出合计60620.68万元，其中：教育支出1.45万元，社会保障和就业支出196.88万元，卫生健康支出22万元，住房保障支出19.86万元，节能环保支出10205.59万元，城乡社区支出29005.07万元，农林水支出21169.84万元；支出较去年减少24047.31万元，主要是基本支出减少68.11万元，项目支出减少11856.02万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计29965.82万元，一般公共预算财政拨款支出29965.82万元，比2025年减少11924.13万元。其中：基本支出470.27万元，比2025年减少68.11万元，主要原因是人员调整变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出29495.55万元，比2025年减少11856.02万元，主要原因是项目经费预算减少，主要用于重庆市荣昌区城区防洪排涝体系建设工程、荣昌区古昌镇冲锋村2026年度市级美丽移民村建设项目、仁义镇三奇寺水库库区环库人居环境整治工程、2026年农村饮水工程维修养护项目、2026年水库工程维修养护等项目。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计30654.87万元，政府性基金预算支出30654.87万元，比2025年减少7597.37万元，主要原因是2026年上级安排项目资金比2025年减少，主要用于荣昌区古昌镇冲锋村2026年度市级美丽移民村建设项目、仁义镇三奇寺水库库区环库人居环境整治工程、大中型水库移民后期直补、荣隆镇2026年小型水库人居环境提升项目等重点项目工作。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算10.5万元，比2025年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无此项开支；公务接待费3万元，比2025年减少1万元，主要原因是继续严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费7.5万元，比2025年减少0万元，主要原因是严格管理和使用公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是无此项开支。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费58.59万元，比上年减少13.08万元，主要原因为公用经费定额标准减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额361.5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算356.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购361.5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算356.5万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款29495.55万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区水利局（本级）单位2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：江祎 联系方式：023-85265165
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表一 |
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重庆市荣昌区水利局本级财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
60,620.68 |
一、本年支出 |
60,620.68 |
29,965.82 |
30,654.87 |
|
|
一般公共预算资金 |
29,965.82 |
教育支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
30,654.87 |
社会保障和就业支出 |
196.88 |
196.88 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
10,205.59 |
10,205.59 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
29,005.07 |
42.25 |
28,962.82 |
|
|
|
|
农林水支出 |
21,169.84 |
19,477.79 |
1,692.05 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
19.86 |
19.86 |
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
收入合计 |
60,620.68 |
支出合计 |
60,620.68 |
29,965.82 |
30,654.87 |
|
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区水利局本级一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
29,965.82 |
470.27 |
29,495.55 | |
|
205 |
教育支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.45 |
1.45 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.88 |
196.88 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.88 |
196.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.13 |
23.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.19 |
162.19 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.00 |
22.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.29 |
12.29 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.78 |
5.78 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.93 |
3.93 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10,205.59 |
|
10,205.59 |
|
21103 |
污染防治 |
10,205.59 |
|
10,205.59 |
|
2110302 |
水体 |
10,205.59 |
|
10,205.59 |
|
212 |
城乡社区支出 |
42.25 |
|
42.25 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
42.25 |
|
42.25 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
42.25 |
|
42.25 |
|
213 |
农林水支出 |
19,477.79 |
230.09 |
19,247.70 |
|
21303 |
水利 |
19,477.79 |
230.09 |
19,247.70 |
|
2130301 |
行政运行 |
230.09 |
230.09 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
9.50 |
|
9.50 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
35.60 |
|
35.60 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
17,033.47 |
|
17,033.47 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
752.78 |
|
752.78 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
1,160.78 |
|
1,160.78 |
|
2130314 |
防汛 |
145.95 |
|
145.95 |
|
2130315 |
抗旱 |
5.50 |
|
5.50 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
104.12 |
|
104.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.86 |
19.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.86 |
19.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.86 |
19.86 |
|
|
表三 |
|
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|
重庆市荣昌区水利局本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
470.27 |
411.68 |
58.59 | |
|
301 |
工资福利支出 |
247.55 |
247.55 |
|
|
30101 |
基本工资 |
54.86 |
54.86 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.20 |
37.20 |
|
|
30103 |
奖金 |
73.42 |
73.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.13 |
23.13 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.56 |
11.56 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.29 |
12.29 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.78 |
5.78 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.60 |
2.60 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.86 |
19.86 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.66 |
4.66 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
58.59 |
|
58.59 |
|
30201 |
办公费 |
2.11 |
|
2.11 |
|
30205 |
水费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.93 |
|
3.93 |
|
30209 |
物业管理费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.45 |
|
1.45 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.56 |
|
7.56 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.09 |
|
10.09 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.69 |
|
4.69 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
164.12 |
164.12 |
|
|
30305 |
生活补助 |
132.92 |
132.92 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
31.20 |
31.20 |
|
|
表四 |
|
|
|
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|
|
重庆市荣昌区水利局本级一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
10.50 |
|
7.50 |
|
7.50 |
3.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区水利局本级政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
30,654.87 |
|
30,654.87 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
28,962.82 |
|
28,962.82 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25,096.72 |
|
25,096.72 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
25,096.72 |
|
25,096.72 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,866.10 |
|
3,866.10 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
3,866.10 |
|
3,866.10 |
|
213 |
农林水支出 |
1,692.05 |
|
1,692.05 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,416.65 |
|
1,416.65 |
|
2137201 |
移民补助 |
106.65 |
|
106.65 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
1,310.00 |
|
1,310.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
275.40 |
|
275.40 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
275.40 |
|
275.40 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区水利局本级单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
60,620.68 |
合计 |
60,620.68 |
|
一般公共预算资金 |
29,965.82 |
教育支出 |
1.45 |
|
政府性基金预算资金 |
30,654.87 |
社会保障和就业支出 |
196.88 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
22.00 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
10,205.59 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
29,005.07 |
|
上级补助收入资金 |
|
农林水支出 |
21,169.84 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
19.86 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
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|
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|
|
| |
|
重庆市荣昌区水利局本级单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
60,620.68 |
29,965.82 |
30,654.87 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.88 |
196.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.88 |
196.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.13 |
23.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.19 |
162.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
10,205.59 |
10,205.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
10,205.59 |
10,205.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
10,205.59 |
10,205.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
29,005.07 |
42.25 |
28,962.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
42.25 |
42.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
42.25 |
42.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25,096.72 |
|
25,096.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
25,096.72 |
|
25,096.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,866.10 |
|
3,866.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
3,866.10 |
|
3,866.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
21,169.84 |
19,477.79 |
1,692.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
19,477.79 |
19,477.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
230.09 |
230.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
35.60 |
35.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
17,033.47 |
17,033.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
752.78 |
752.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
1,160.78 |
1,160.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
145.95 |
145.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
104.12 |
104.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,416.65 |
|
1,416.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2137201 |
移民补助 |
106.65 |
|
106.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
1,310.00 |
|
1,310.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
275.40 |
|
275.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
275.40 |
|
275.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.86 |
19.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.86 |
19.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.86 |
19.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区水利局本级单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
60,620.68 |
470.27 |
60,150.42 | |
|
205 |
教育支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.45 |
1.45 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.88 |
196.88 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.88 |
196.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.13 |
23.13 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.19 |
162.19 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.00 |
22.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.29 |
12.29 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.78 |
5.78 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.93 |
3.93 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10,205.59 |
|
10,205.59 |
|
21103 |
污染防治 |
10,205.59 |
|
10,205.59 |
|
2110302 |
水体 |
10,205.59 |
|
10,205.59 |
|
212 |
城乡社区支出 |
29,005.07 |
|
29,005.07 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
42.25 |
|
42.25 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
42.25 |
|
42.25 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25,096.72 |
|
25,096.72 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
25,096.72 |
|
25,096.72 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
3,866.10 |
|
3,866.10 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
3,866.10 |
|
3,866.10 |
|
213 |
农林水支出 |
21,169.84 |
230.09 |
20,939.75 |
|
21303 |
水利 |
19,477.79 |
230.09 |
19,247.70 |
|
2130301 |
行政运行 |
230.09 |
230.09 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
9.50 |
|
9.50 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
35.60 |
|
35.60 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
17,033.47 |
|
17,033.47 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
752.78 |
|
752.78 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
1,160.78 |
|
1,160.78 |
|
2130314 |
防汛 |
145.95 |
|
145.95 |
|
2130315 |
抗旱 |
5.50 |
|
5.50 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
104.12 |
|
104.12 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,416.65 |
|
1,416.65 |
|
2137201 |
移民补助 |
106.65 |
|
106.65 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
1,310.00 |
|
1,310.00 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
275.40 |
|
275.40 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
275.40 |
|
275.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.86 |
19.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.86 |
19.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.86 |
19.86 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市荣昌区水利局本级政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
361.50 |
361.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
356.50 |
356.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
重庆市荣昌区水利局本级单位整体绩效目标表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门(单位)名称 |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
部门支出预算数 |
60,620.68 | |||||||||
|
当年整体绩效目标 |
全年预计实施共25个重点性建设项目，继续推进生态补偿25个考核段面，消除流域环境安全隐患，全面推进河长制工作，并加强河流生态环境综合治理，保护及改善河流生态151条。加强水质监测，确保28座水厂水质、32处水源地水质监测安全，确保防汛抗旱应急安全，完善山洪灾害防治设施维修维护，完成3个水文站及12个水位站升级改造，为我区防汛抗旱提供数据支撑。小型水库工程维修养护座数93座，饮水安全维修项目12处，城区防洪排涝体系建设工程新改建地下排水管网35Km；新建穿堤排水、涝管箱涵14处；新建混凝土排水渠43Km，植草排水沟5.6Km及排水相关设施等，进一步提升城市防洪排涝能力。发放移民直补2230人，建设”荣昌区古昌镇冲锋村2026年度市级美丽移民村建设项目“、“仁义镇三奇寺水库库区环库人居环境整治工程”，完成工农水库基础设施提升工程、付家拱桥水库库区道路整治工程、荣隆镇2026年小型水库人居环境提升项目，荣昌区农村供水工程维修养护，自来水普及率将达到94.5%。健全完善村镇小型水库、保障24座小一型水库、2座中型水库、4座景观坝正常运行，为60万城乡人口、17万亩农业耕地用水提供保障，服务对象满意度90%。保障机关基本运行，做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的各项检查，确保全年预算执行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保护及改善河流生态 |
10 |
条 |
≥ |
151 |
是 | |||||
|
数量指标 |
受益库区村改造 |
10 |
个 |
≥ |
5 |
是 | ||||||
|
数量指标 |
小型水库工程维修养护座数 |
10 |
座 |
≥ |
93 |
是 | ||||||
|
数量指标 |
饮水安全维修项目处数 |
10 |
处 |
≥ |
12 |
否 | ||||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障饮水安全人数 |
10 |
万人 |
≥ |
17 |
是 | |||||
|
社会效益 |
水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |
10 |
万人 |
≥ |
60 |
否 | ||||||
|
生态效益 |
自来水普及率 |
10 |
% |
≥ |
94.5 |
是 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002752581-重庆荣昌区高升桥水库扩建工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
39,913.00 |
本级安排（万元) |
39,913.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
高升桥水库扩建工程位于昌州街道杜家坝社区，是一座以城乡供水为主，兼有农业灌溉等综合效益的中型水利工程。主要由大坝枢纽工程和输水工程两部分组成，主坝为埋石混凝土重力坝，副坝为均质土坝；输水工程由已成输水管道、新建输水管道及附属设施组成，施工总工期为16个月，批复投资为55742万元。工程建成后，高升桥水库年供水量将由原来的1020万m3提升至1757万m3，成为一座兼具城乡供水、农业灌溉、防洪防灾等综合功能的中型水利工程。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区水安全保障“十四五”规划》、《重庆市水源工程“十四五”政策措施》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
建成完工后，高升桥水库工程扩建为Ⅲ等中型水库工程，正常蓄水位327.00m，校核洪水位327.08m，总库容1187万m3。新增供水量736万立方米，达到供水总量为1756万立方米，新增灌溉面积0.73万亩.全面完成工程建设及竣工验收，实现工程效益。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
10 |
万元 |
≤ |
55742 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征地拆迁安置移民人数 |
10 |
人 |
≥ |
1751 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋搬迁256户 |
10 |
户 |
≥ |
256 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增供水量 |
10 |
万吨 |
≥ |
736 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水源工程水库建设座数 |
10 |
座 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
建设一级保护区饮用水源 |
10 |
座 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增灌溉面积 |
10 |
万亩 |
≥ |
0.73 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
库区土地征收 |
10 |
亩 |
≥ |
1929.03 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284009-大中型水库移民后期直补 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
105.60 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
105.60 | |||||||||||
|
项目概述 |
发放中央核定的农村移民直补，每人每年600元。立项依据：市政府办〔2018〕200号范围中立项项目。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
发放中央核定的农村移民直补，每人每年600元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
发放成功比例 |
15 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
移民对后期扶持政策满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放农村移民直补人数 |
20 |
人/年 |
≥ |
2230 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益移民群众 |
15 |
人 |
≥ |
2230 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成发放期限 |
15 |
月 |
≤ |
6 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加移民人均可支配收入 |
15 |
元 |
＝ |
600 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004693233-重庆市荣昌区城区防洪排涝体系建设工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3,111.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
3,111.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
新改建地下排水管网35Km；新建穿堤排水、涝管箱涵14处；新建混凝土排水渠43Km，植草排水沟5.6Km及排水相关设施等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝发改投资[2024]927号，荣发改发[2024]162号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步提升城市防洪排涝能力 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目建设质量达标率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按时开工率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
排涝能力 |
10 |
|
定性 |
明显提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新改建排水主管网长度 |
20 |
km |
≥ |
35 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改建混凝土排水渠 |
20 |
km |
≥ |
43 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口数量 |
15 |
万人 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271510-行政审批及水土保持技术评审费项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.50 |
本级安排（万元) |
9.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
预计每年需进行行政审批技术评审项目约50-600个，每项需评审专家3-7人，全年合计大约需行政审批技术10万。 | |||||||||||
|
立项依据 |
依据《中华人民共和国行政许可法》第五章第五十八条要求：行政机关实施行政许可所需经费应当列入本行政机关的预算。《关于水利行政审批技术评审费用纳入部财政预算的请示》区政府批办件（荣水利文〔2020〕80号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
预计三年需进行行政审批技术评审项目约150~180个。预计每年需进行行政审批技术评审项目约50~60个。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目评审质量 |
25 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政审批技术评审项目数量 |
30 |
个 |
＝ |
50 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规范行政许可行为 |
25 |
次 |
＝ |
50 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271513-防汛基础工作（含防汛物资购置）项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.50 |
本级安排（万元) |
9.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
确保全区22座小一型水库、2座中型水库、4处景观坝防汛基础工作开展。防汛安全检查28座水利工程，防汛安全检查300余人次。召开防汛工作会议，防汛应急演练1次。保障全区人员生命财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
财农〔2012〕3号、渝府办发〔2016〕224号、荣委办发〔2019〕38号、 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保全区22座小一型水库、2座中型水库、4处景观坝防汛基础工作开展。防汛安全检查28座水利工程，防汛安全检查300余人次。召开防汛工作会议， 防汛应急演练1次。保障56万人员生命财产安全 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急演练 |
20 |
次 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全检查全区水库工程 |
20 |
次 |
≥ |
28 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置防汛设备物资 |
20 |
套 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
万人 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271519-抗旱应急管理工作项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.50 |
本级安排（万元) |
5.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
编制全区抗旱应急规划报告，基层调研5次，召开抗旱应急会议4次，抗旱应急演练1次。维护抗旱管理系统6次。抗旱设备购置（租用），重点保证抗旱应急的人畜饮水，灌溉用水的需要。 | |||||||||||
|
立项依据 |
财农〔2012〕3号、渝府办发〔2016〕224号、荣委办发〔2019〕38号、 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
编制全区抗旱应急规划报告，基层调研5次，召开抗旱应急会议4次，抗旱应急演练1次。维护抗旱管理系统6次。抗旱物资设备购置（租用），重点保证抗旱应急的人畜饮水，灌溉用水的需要。受益人数10万人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
抗旱物资设备购置（租用） |
30 |
次 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急演练 |
30 |
次 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
万人 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271525-山洪灾害防治工作项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
山洪灾害监测、设备、预警系统等日常维修养护、日常检查等。确保113个监测站点、1个监测中心正常运行。 | |||||||||||
|
立项依据 |
财农〔2012〕3号、渝府办发〔2016〕224号、荣委办发〔2019〕38号、 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
实施山洪灾害防治项目，运行维护：县级平台1个、自动水位监测站15个、雨量监测站1个、山洪灾害防治保护人口数量50000人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口 |
30 |
万人 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
山洪灾害监测站点、监测中心正常运行座数 |
50 |
座 |
＝ |
17 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271648-水库运行维护及人员经费项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
60.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
完成24座小一型水库和4座景观坝的日常巡查、运行维护任务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《荣昌县人民政府第12次常务会议纪要》精神；县委、县政府荣委发[2011]59号文件精神；荣委办发〔2019〕38号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障24座小一型水库，4座景观坝正常运行，为60万城乡人口、17万亩农业耕地用水提供保障，群众满意度大于90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障农业灌溉用水 |
15 |
万亩 |
≥ |
17 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水库及景观坝正常运行个数 |
40 |
座 |
＝ |
28 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人口数量 |
10 |
万人 |
≥ |
56 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障用水人数 |
15 |
万人 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271692-河长办运行经费项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
14.00 |
本级安排（万元) |
14.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
日常办公用品、会议筹备、上级来人接待、印制宣传用品、宣传展板等费用开支；人员外出会议差旅、交通、住宿；开展日常检查督察等，上级检查验收接待费及宣传等工作经费。生态改善，保护河流151条。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《荣昌县人民政府第12次常务会议纪要》精神；县委、县政府荣委发[2011]59号文件精神；荣委办发〔2019〕38号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
召开5次会议，购买办公用品，接待上级检查5次，拍摄工作汇报视频2次，展板10块，印制宣传用品等。检查督察全区21个镇街151条河流河长制工作。2、保障全区河长制工作顺利开展，河长制受益人口84万人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生态改善、保护河流 |
20 |
条 |
≥ |
151 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传展板制作、办公用品购置 |
40 |
块 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口 |
20 |
万人 |
≥ |
84 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271704-河长办公示牌制作与维护项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.60 |
本级安排（万元) |
2.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区河长办在重要的濑溪河、大清流河、荣峰河、池水河及高升桥、黄桷滩、三奇寺水库共制作安装河长制公示牌41块，每年需对其进行维护和信息变更，确保信息完整准确，河道划界界桩完好，界牌完整。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《荣昌县人民政府第12次常务会议纪要》精神；县委、县政府荣委发[2011]59号文件精神；荣委办发〔2019〕38号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.21个河长制公示牌信息版面更换，河道划界904个界桩、界牌的日常管理、养护及维修。2.保证了河长制公示牌完好，信息完整准确，河道划界界桩完好，界牌完整。生态改善、保护河流151条，河长制受益人口84万人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口 |
20 |
万人 |
≥ |
84 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
河长制公示牌信息版面更换 |
20 |
块 |
≥ |
21 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生态改善、保护河流 |
20 |
条 |
＝ |
151 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271707-水文站水质监测中心运行维护经费项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
39.50 |
本级安排（万元) |
39.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区水文、水质监测中心用电、用水、网络费用，测站人员劳务费、办公费等，确保水文站、水质监测中心正常运行。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《荣昌县人民政府第12次常务会议纪要》精神；县委、县政府荣委发[2011]59号文件精神；荣委办发〔2019〕38号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.确保6个水文站，1个水文中心、1个水质监测站正常运转；2.确保 28座水厂水质、32处水源地水质监测安全。保障了30万人饮用水水质安全；3.为防洪抗旱提供水文数据。确保6条河流安全度汛。受益人口40万人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水源地安全监测处数 |
20 |
座 |
≥ |
32 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
饮水安全巩固提升处数 |
20 |
座 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防洪安全保护人口数量 |
20 |
万人 |
≥ |
40 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水文、水质监测、水厂正常运行座数 |
20 |
座 |
≥ |
36 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271710-水质检测费项目（河长办300个断面） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
108.00 |
本级安排（万元) |
108.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为进一步加强全区跨界水质控制断面的监测工作，一是对全区27座小（一）型以上水库出口、20条区级河流出入境断面、流经镇街交界断面及镇级河流流入区级河流入河断面水质进行监测，掌握入境、出境、镇级河流进入区级河流前水质现状及其变化趋势。二是了解全区河流两岸污染物排放量及其污染物浓度，评价是否符合排放标准，为污染源管理提供依据。三是为全区制定水环境保护规划提供有关数据和资料。四是对各镇街水环境纠纷进行仲裁监测，为全区“河长制”考核提供科学依据。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝府发〔2011〕2号、荣委办发〔2019〕38号、报告批示〔荣河办文（2019）3号〕及资金批办农业科2019年18号、荣委办（2017）11号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
河长制对全区300个河库水质断面进行水质监测工作费用。生态改善，保护河流151条，受益人口84万人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监测河流 |
30 |
条 |
＝ |
151 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生态改善、保护河流 |
30 |
条 |
＝ |
151 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口 |
20 |
万人 |
≥ |
84 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271716-农村供水工程维修养护工作项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
17.50 |
本级安排（万元) |
17.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
各水厂反冲废水回收利用池零星维修及技改；视频监控设备维修维护及服务费；水厂取水、制水、消毒、加压等设施设备零星更换和维修，及水厂老旧供水管道及控制闸阀扩容及更新改造等 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝水农水[2021]5号关于印发《重庆市农村饮水安全“一改三提”实施方案》的通知；根据区委办、安可替代工程领导小组要求，完成工作任务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
预算农村饮水安全工程维修养护18处，保障19.74万农村居民饮水安全，节约制水成本，提高供水回收率。保障饮水安全人口19.74人，受益群众满意度90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程处数 |
20 |
座（处） |
＝ |
18 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障饮水安全人数 |
20 |
万人 |
≥ |
19.74 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
质量验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
供水回收率 |
20 |
% |
≥ |
58 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271722-水政执法与监督及水法宣传管理项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.50 |
本级安排（万元) |
9.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
我区将进一步加大水行政执法力度，有力地维护正常的水事秩序，有力的促进水利行政事业费征收任务完成，并按市级部门要求开展水土保持监督执法专项行动，开展"世界水日""中国水周"宣传活动等费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《水法》《水土保持法》、荣委办发（2019）38号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
水政执法数量10件，水法宣传数14次，发放宣传资料40000余份，确保正常的水事秩序及完成行政事业费500万元征收任务，通过执法、宣传使20万人受到教育。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水政执法件数 |
20 |
件 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水政宣传次数 |
20 |
次 |
≥ |
14 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
征收行政事业费 |
20 |
万元 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受教育人数 |
20 |
万人 |
≥ |
62 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271725-水利安全管理（含农村饮水安全）项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.50 |
本级安排（万元) |
9.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障日常水利安全检查、培训、水利安全运行管理经费及设备购置等费用；用于农村饮水安全管理和指导工作，确保农村饮水安全工作的正常开展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《荣昌县人民政府第12次常务会议纪要》精神；县委、县政府荣委发[2011]59号文件精神；荣委办发〔2019〕38号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年检查安全次数60余次，召开安全会议次数20余次。受到教育人数50万余人，确保了水利工程0事故、0伤亡。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全检查 |
30 |
次 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全会议 |
30 |
次 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受教育人数 |
20 |
万人 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005282191-2026年水库工程维修养护项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
419.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
419.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合区县实际开展水利建设和维修养护。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2026年水利工程维修养护。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2027年底，投资完成比例 |
11 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
11 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
截至2026年12月底，完工项目初步验收率 |
7 |
% |
＝ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
小型水库工程维修养护座数 |
20 |
座 |
＝ |
93 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支出率 |
6 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |
20 |
% |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
7 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
8 |
万元 |
定性 |
是 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005284028-信息化升级工程项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
2.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据政务信息化办公要求，正常升级更换办公设备，提高政务办公水平。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝水农水[2021]5号关于印发《重庆市农村饮水安全“一改三提”实施方案》的通知；根据区委办、安可替代工程领导小组要求，完成工作任务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据政务信息化办公要求，需升级更换办公设备，以便提高政务办公水平，需购置一批台式电脑。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电脑数量 |
50 |
台 |
＝ |
20 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
硬件兼容性 |
30 |
|
定性 |
好、较好、一般、差 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005600688-2026年山洪灾害防治项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
21.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
21.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
山洪灾害防御宣传、培训、演练及预案修订；山洪灾害监测预警平台、云资源、网络维护；自动监测站点前端维修养护，简易预警设备前端维修养护等 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
持续对自动监测站点、监测预警平台、预警设施设备进行维修养护。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和山洪灾害防治，推动水利改革发展 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
截至2027年6月底，完工项目初步验收率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2026年底，投资完成比例 |
10 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
8 |
|
定性 |
是/否 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
工程是否达到设计使用年限 |
8 |
|
定性 |
是/否 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
重点山洪沟防洪治理改善人居环境，促进人与生态系统和谐共生 |
8 |
|
定性 |
是/否 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
及时发布预警，减轻山洪灾害损失 |
8 |
|
定性 |
是/否 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
山洪灾害防治保护人口数量 |
8 |
万人 |
≥ |
9.8 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施山洪灾害防治县数 |
10 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2027年6月底，投资完成比例 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005602218-山洪灾害防治设施维修养护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
27.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
27.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
山洪灾害监测预警平台、云资源、网络维护；自动监测站点前端维修养护，简易预警设备前端维修养护等 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
山洪灾害预警信息、云资源、网络维护；自动监测站点前端维修养护、简易预警设备前端维修养护。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
截至2027年6月底，完工项目初步验收率 |
8 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善区域防洪减灾能力 |
8 |
|
定性 |
是/否 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
监测预警设施功能正常发挥，减轻山洪灾害损失 |
10 |
|
定性 |
是/否 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |
10 |
万人 |
≥ |
10.9 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
已建项目是否良性运行 |
8 |
|
定性 |
是/否 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
山洪灾害防治设施维修养护县数 |
10 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2027年6月底，投资完成比例 |
8 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2026年底，投资完成比例 |
8 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
山洪灾害监测预警平台维修养护个数 |
10 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005612975-2026年农村饮水工程维修养护项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
234.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
234.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
供水管网零星维修；更换维修控制闸阀；视频监控设备维修维护；19座水厂老旧供水管道更新改造；乡镇公路扩建及高标准农田整治供水管道更换维修；购买絮凝剂、消毒剂；斜管滤料更换、取水制水设备更换；一体化制水设备改造；共计24处 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对全区国有供水工程进行维修维护24处次，更换水厂供水制水设施设备，对厂外老旧供水管网扩建、延伸，保障农村饮水安全工程可持续运行，充分发挥其工程效益。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
6 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
6 |
|
定性 |
是/否 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2026年底，投资完成比例 |
6 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2027年6月底，投资完成比例 |
6 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村自来水普及率 |
6 |
% |
≥ |
94.5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
6 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村饮水维修养护县数（新增） |
6 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村饮水维修养护工程受益人口数 |
6 |
万人 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村饮水维修养护工程处数 |
6 |
处 |
＝ |
12 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决农村饮水水质问题的工程处数 |
6 |
处 |
＝ |
12 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
已建工程是否存在质量问题 |
6 |
|
定性 |
是/否 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
工程是否收取水费 |
6 |
|
定性 |
是/否 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村饮水水质是否得到保障 |
6 |
|
定性 |
是/否 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
工程是否达到设计使用年限 |
6 |
|
定性 |
是/否 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
截至2027年6月底，完工项目初步验收率 |
6 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005621530-荣昌区古昌镇冲锋村2026年度市级美丽移民村建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
350.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
350.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
新建卤制品加工产业区厂房1座，含次加工车间、配套管理用房等，主要采用单层钢结构厂房，建筑面积约2200平方米；新建混凝土路面乡村道路约1.5公里；新建水库周边人居环境提升设施垃圾台、化粪池等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成荣昌区古昌镇冲锋村2026年度市级美丽移民村建设项目整体进度的100%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2026年底投资完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建道路 |
14 |
米 |
≥ |
1200 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建厂房 |
14 |
座 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益库区村 |
11 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加移民村集体固定资产 |
11 |
万元 |
≥ |
280 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出占批复的概算比例 |
10 |
% |
≤ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005621536-仁义镇三奇寺水库库区环库人居环境整治工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
185.40 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
185.40 | |||||||||||
|
项目概述 |
拆除重建泵房1处，配套水泵机组1套，安装370米管道;新建1.5公里生产便道，0.5千米人行便道;改造7处生态净化池;安装太阳能路灯约150盏等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成仁义镇三奇寺水库库区环库人居环境整治工程整体进度的100%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建便道 |
13 |
米 |
≥ |
1200 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2026年底投资完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出占批复的概算比例 |
10 |
% |
≤ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加移民村集体固定资产 |
12 |
万元 |
≥ |
150 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益村 |
12 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重建泵房 |
13 |
座 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005621541-荣隆镇2026年小型水库人居环境提升项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
90.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
90.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
新建入户道路2.05公里，新建人行便道105米，2处小院环境改造等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成荣隆镇2026年小型水库人居环境提升项目整体进度的100%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益村 |
12 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建道路 |
16 |
米 |
≥ |
1800 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加移民村集体固定资产 |
12 |
万元 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出占批复的概算比例 |
12 |
% |
≤ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2026年底投资完成率 |
12 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
16 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005621571-付家拱桥水库库区道路整治工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
80.00 | |||||||||||
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项目概述 |
硬化库区公路916米，整治库区人行便道942米。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97号） | |||||||||||
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当年绩效目标 |
完成付家拱桥水库库区道路整治工程整体进度的100%。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
16 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
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产出指标 |
时效指标 |
截至2026年底投资完成率 |
12 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出占批复的概算比例 |
12 |
% |
≤ |
100 |
否 | |||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
增加移民村集体固定资产 |
12 |
万元 |
≥ |
50 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
受益村 |
12 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
新建道路 |
16 |
米 |
≥ |
1600 |
是 | |||||
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重庆市荣昌区水利局本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
126001-重庆市荣昌区水利局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005621574-荣昌区工农水库基础设施提升工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
32.00 |
本级安排（万元) |
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上级补助（万元) |
32.00 | |||||||||||
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项目概述 |
安装环库防护网2千米，改造泵房1处，敷设灌溉管网50米、新建人行便道50米，改造化粪池15口等。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97号） | |||||||||||
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当年绩效目标 |
完成荣昌区工农水库基础设施提升工程整体进度的100%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装防护网 |
14 |
米 |
≥ |
1600 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
截至2026年底投资完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出占批复的概算比例 |
10 |
% |
≤ |
100 |
否 | |||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
增加移民村集体固定资产 |
11 |
万元 |
≥ |
20 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
受益村 |
11 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
改造化粪池 |
14 |
处 |
≥ |
12 |
是 | |||||
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市政府部门网站
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