重庆市荣昌区水利局2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
1150022600934132X0/2026-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
水利、水务
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区水利局
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区水利局2026年部门预算

情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家以及市委、市政府和区委区政府有关水利工作的法律、法规和方针政策；统一管理本地区水资源、河道砂石资源和水能源，负责组织有关经济发展、城市总体规划及其他重大项目的水资源论证和防洪论证；负责水利工程建设的行业管理、水资源的保护、水文水资源监测、水土保持、河道管理、城乡供排水、污水处理的行业管理、水库管理、防汛抗旱、大中型水库移民后期扶持等工作；负责水政监察和水行政执法工作；组织开展水资源的调查评价，依法征收水资源费和水保两费，实施取水许可制度；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

根据中共荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案的通知》（荣委发〔2019〕1号）文件精神，设置重庆市荣昌区水利局，为区政府工作部门。按照中共重庆市荣昌区委办公室、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《重庆市荣昌区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荣委办发〔2019〕38号）文件精神，重庆市荣昌区水利局设6个内设机构:办公室、财务审计科、水资源与水土保持科、水利管理科、规划建设审批科、综合监督安全科，另设机关党委。根据荣编〔2019〕73号下设重庆市荣昌区村镇供水服务中心、重庆市荣昌区水利工程建设中心、重庆市荣昌区水文与河道服务中心、重庆市荣昌区水库及灌区服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计62006.15万元，主要是一般公共预算拨款31351.28万元，政府性基金预算拨款30654.87万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少11754万元，主要是基本支出预算收入增加102.02万元，项目支出预算收入减少11856.02万元。

（二）支出预算：2026年支出合计62006.15万元，其中：一般公共服务支出31351.28万元，教育支出8.78万元，社会保障和就业支出414.76万元，卫生健康支出79.83万元，住房保障支出78.51万元，节能环保支出10205.59万元，城乡社区支出29005.07万元，农林水支出22213.6万元；支出较去年减少23877.17万元，主要是基本支出减少11754万元，主要是基本支出预算收入增加102.02万元，项目支出预算收入减少11856.02万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计31351.28万元，一般公共预算财政拨款支出31351.28万元，比2025年减少11754万元，其中：基本支出1855.73万元，比2025年增加102.01万元，主要原因是人员公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出29495.55万元，比2025年减少11856.02万元，主要原因是项目经费预算减少，主要用于重庆市荣昌区城区防洪排涝体系建设工程、荣昌区古昌镇冲锋村2026年度市级美丽移民村建设项目、仁义镇三奇寺水库库区环库人居环境整治工程、2026年农村饮水工程维修养护项目、2026年水库工程维修养护等重点项目工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计30654.87万元，政府性基金预算支出30654.87万元，比2025年减少12123.16万元，主要原因是2026年上级安排项目资金比2025年减少，主要用于荣昌区古昌镇冲锋村2026年度市级美丽移民村建设项目、仁义镇三奇寺水库库区环库人居环境整治工程、大中型水库移民后期直补、荣隆镇2026年小型水库人居环境提升项目等重点项目工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15万元，比2025年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无此项开支；公务接待费7.5万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费7.5万元，比2025年减少0万元，主要原因是严格管理和使用公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是无此项开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费58.59万元，比上年减少13.08万元，主要原因为人员及运行经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额361.5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算356.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购361.5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算356.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款29495.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区水利局2026年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：江祎联系方式：023-85265165

表一
重庆市荣昌区水利局财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	62,006.15	一、本年支出	62,006.15	31,351.28	30,654.87
一般公共预算资金	31,351.28	教育支出	8.78	8.78
政府性基金预算资金	30,654.87	社会保障和就业支出	414.76	414.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.83	79.83
		节能环保支出	10,205.59	10,205.59
		城乡社区支出	29,005.07	42.25	28,962.82
		农林水支出	22,213.60	20,521.55	1,692.05
		住房保障支出	78.51	78.51

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	62,006.15	支出合计	62,006.15	31,351.28	30,654.87

表二
重庆市荣昌区水利局一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		31,351.28	1,855.73	29,495.55
205	教育支出	8.78	8.78
20508	进修及培训	8.78	8.78
2050803	培训支出	8.78	8.78
208	社会保障和就业支出	414.76	414.76
20805	行政事业单位养老支出	414.76	414.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.23	137.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.61	68.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.92	208.92
210	卫生健康支出	79.83	79.83
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.22	20.22
211	节能环保支出	10,205.59		10,205.59
21103	污染防治	10,205.59		10,205.59
2110302	水体	10,205.59		10,205.59
212	城乡社区支出	42.25		42.25
21203	城乡社区公共设施	42.25		42.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.25		42.25
213	农林水支出	20,521.55	1,273.85	19,247.70
21303	水利	20,521.55	1,273.85	19,247.70
2130301	行政运行	230.09	230.09
2130302	一般行政管理事务	9.50		9.50
2130304	水利行业业务管理	35.60		35.60
2130305	水利工程建设	17,033.47		17,033.47
2130306	水利工程运行与维护	752.78		752.78
2130311	水资源节约管理与保护	1,160.78		1,160.78
2130314	防汛	145.95		145.95
2130315	抗旱	5.50		5.50
2130317	水利技术推广	1,043.76	1,043.76
2130319	江河湖库水系综合整治	104.12		104.12
221	住房保障支出	78.51	78.51
22102	住房改革支出	78.51	78.51
2210201	住房公积金	78.51	78.51

表三
重庆市荣昌区水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,855.73	1,613.72	242.01
301	工资福利支出	1,403.35	1,403.35
30101	基本工资	329.77	329.77
30102	津贴补贴	46.32	46.32
30103	奖金	73.42	73.42
30107	绩效工资	551.92	551.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.23	137.23
30109	职业年金缴费	68.61	68.61
30110	职工基本医疗保险缴费	53.83	53.83
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78
30112	其他社会保障缴费	16.29	16.29
30113	住房公积金	78.51	78.51
30114	医疗费	28.28	28.28
30199	其他工资福利支出	13.40	13.40
302	商品和服务支出	242.01		242.01
30201	办公费	11.60		11.60
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	7.93		7.93
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	7.60		7.60
30216	培训费	10.28		10.28
30217	公务接待费	7.50		7.50
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	80.92		80.92
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	12.09		12.09
30299	其他商品和服务支出	61.62		61.62
303	对个人和家庭的补助	210.37	210.37
30305	生活补助	176.17	176.17
30307	医疗费补助	34.20	34.20

表四
重庆市荣昌区水利局一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.00		7.50		7.50	7.50

表五
重庆市荣昌区水利局政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		30,654.87		30,654.87
212	城乡社区支出	28,962.82		28,962.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,096.72		25,096.72
2120814	农业生产发展支出	25,096.72		25,096.72
21298	超长期特别国债安排的支出	3,866.10		3,866.10
2129801	城乡社区公共设施	3,866.10		3,866.10
213	农林水支出	1,692.05		1,692.05
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,416.65		1,416.65
2137201	移民补助	106.65		106.65
2137202	基础设施建设和经济发展	1,310.00		1,310.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	275.40		275.40
2137302	基础设施建设和经济发展	275.40		275.40

表六
重庆市荣昌区水利局部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	62,006.15	合计	62,006.15
一般公共预算资金	31,351.28	教育支出	8.78
政府性基金预算资金	30,654.87	社会保障和就业支出	414.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.83
财政专户管理资金		节能环保支出	10,205.59
事业收入资金		城乡社区支出	29,005.07
上级补助收入资金		农林水支出	22,213.60
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	78.51
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区水利局部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		62,006.15	31,351.28	30,654.87
205	教育支出	8.78	8.78
20508	进修及培训	8.78	8.78
2050803	培训支出	8.78	8.78
208	社会保障和就业支出	414.76	414.76
20805	行政事业单位养老支出	414.76	414.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.23	137.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.61	68.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.92	208.92
210	卫生健康支出	79.83	79.83
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.22	20.22
211	节能环保支出	10,205.59	10,205.59
21103	污染防治	10,205.59	10,205.59
2110302	水体	10,205.59	10,205.59
212	城乡社区支出	29,005.07	42.25	28,962.82
21203	城乡社区公共设施	42.25	42.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.25	42.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,096.72		25,096.72
2120814	农业生产发展支出	25,096.72		25,096.72
21298	超长期特别国债安排的支出	3,866.10		3,866.10
2129801	城乡社区公共设施	3,866.10		3,866.10
213	农林水支出	22,213.60	20,521.55	1,692.05
21303	水利	20,521.55	20,521.55
2130301	行政运行	230.09	230.09
2130302	一般行政管理事务	9.50	9.50
2130304	水利行业业务管理	35.60	35.60
2130305	水利工程建设	17,033.47	17,033.47
2130306	水利工程运行与维护	752.78	752.78
2130311	水资源节约管理与保护	1,160.78	1,160.78
2130314	防汛	145.95	145.95
2130315	抗旱	5.50	5.50
2130317	水利技术推广	1,043.76	1,043.76
2130319	江河湖库水系综合整治	104.12	104.12
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,416.65		1,416.65
2137201	移民补助	106.65		106.65
2137202	基础设施建设和经济发展	1,310.00		1,310.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	275.40		275.40
2137302	基础设施建设和经济发展	275.40		275.40
221	住房保障支出	78.51	78.51
22102	住房改革支出	78.51	78.51
2210201	住房公积金	78.51	78.51

表八
重庆市荣昌区水利局部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		62,006.15	1,855.73	60,150.42
205	教育支出	8.78	8.78
20508	进修及培训	8.78	8.78
2050803	培训支出	8.78	8.78
208	社会保障和就业支出	414.76	414.76
20805	行政事业单位养老支出	414.76	414.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.23	137.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.61	68.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.92	208.92
210	卫生健康支出	79.83	79.83
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.22	20.22
211	节能环保支出	10,205.59		10,205.59
21103	污染防治	10,205.59		10,205.59
2110302	水体	10,205.59		10,205.59
212	城乡社区支出	29,005.07		29,005.07
21203	城乡社区公共设施	42.25		42.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.25		42.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,096.72		25,096.72
2120814	农业生产发展支出	25,096.72		25,096.72
21298	超长期特别国债安排的支出	3,866.10		3,866.10
2129801	城乡社区公共设施	3,866.10		3,866.10
213	农林水支出	22,213.60	1,273.85	20,939.75
21303	水利	20,521.55	1,273.85	19,247.70
2130301	行政运行	230.09	230.09
2130302	一般行政管理事务	9.50		9.50
2130304	水利行业业务管理	35.60		35.60
2130305	水利工程建设	17,033.47		17,033.47
2130306	水利工程运行与维护	752.78		752.78
2130311	水资源节约管理与保护	1,160.78		1,160.78
2130314	防汛	145.95		145.95
2130315	抗旱	5.50		5.50
2130317	水利技术推广	1,043.76	1,043.76
2130319	江河湖库水系综合整治	104.12		104.12
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,416.65		1,416.65
2137201	移民补助	106.65		106.65
2137202	基础设施建设和经济发展	1,310.00		1,310.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	275.40		275.40
2137302	基础设施建设和经济发展	275.40		275.40
221	住房保障支出	78.51	78.51
22102	住房改革支出	78.51	78.51
2210201	住房公积金	78.51	78.51

表九
重庆市荣昌区水利局政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		361.50	361.50
A	货物	5.00	5.00
C	服务	356.50	356.50

表十
重庆市荣昌区水利局部门（单位）整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称	126-重庆市荣昌区水利局				部门支出预算数	62,006.15
当年整体绩效目标	全年预计实施共25个重点性建设项目，继续推进生态补偿25个考核段面，消除流域环境安全隐患，全面推进河长制工作，并加强河流生态环境综合治理，保护及改善河流生态151条。加强水质监测，确保28座水厂水质、32处水源地水质监测安全，确保防汛抗旱应急安全，完善山洪灾害防治设施维修维护，完成3个水文站及12个水位站升级改造，为我区防汛抗旱提供数据支撑。小型水库工程维修养护座数93座，饮水安全维修项目12处，城区防洪排涝体系建设工程新改建地下排水管网35Km；新建穿堤排水、涝管箱涵14处；新建混凝土排水渠43Km，植草排水沟5.6Km及排水相关设施等，进一步提升城市防洪排涝能力。发放移民直补2230人，建设”荣昌区古昌镇冲锋村2026年度市级美丽移民村建设项目“、“仁义镇三奇寺水库库区环库人居环境整治工程”，完成工农水库基础设施提升工程、付家拱桥水库库区道路整治工程、荣隆镇2026年小型水库人居环境提升项目，荣昌区农村供水工程维修养护，自来水普及率将达到94.5%。健全完善村镇小型水库、保障24座小一型水库、2座中型水库、4座景观坝正常运行，为60万城乡人口、17万亩农业耕地用水提供保障，服务对象满意度90%。保障机关基本运行，做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的各项检查，确保全年预算执行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	10	万人	≥	60	否
	效益指标	社会效益指标	保障饮水安全人数	10	万人	≥	17	是
	产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	10	座	≥	93	是
	产出指标	数量指标	饮水安全维修项目处数	10	处	≥	12	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	自来水普及率	10	%	≥	94.5	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	10	%	＝	100	否
	产出指标	数量指标	受益库区村改造	10	个	≥	5	是
	产出指标	数量指标	保护及改善河流生态	10	条	≥	151	是

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

（在部门本级中公开，故此表无数据）

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