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[ 索引号 ] 11500226MB1511945B/2020-00309 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区生态环境局
[ 成文日期 ] 2020-06-19 [ 发布日期 ] 2020-06-19

重庆市荣昌区生态环境局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市荣昌区生态环境局是区政府工作部门,为正处级。其中包括:重庆市荣昌区生态环境局;1个副处级事业单位(重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队);2个全额拨款事业单位(重庆市荣昌区生态环境监测站,重庆市荣昌区环境应急管理中心)。

重庆市荣昌区生态环境局主要职责是:负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策,贯彻执行地方生态环境标准和技术规范,根据职责和授权拟订有关规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织开展生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数 4322.08万元,其中:一般公共预算拨款4322.08万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元。收入较去年增加 8.54万元,主要是项目支出经费拨款增加34.46万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数4322.08 万元,其中:教育 7.29万元,社会保障和就业 143.52万元,卫生健康支出 67.27万元,节能环保支出4008.2万,住房保障95.81 万元。支出较去年增加 8.54万元,主要是基本支出(人员减少)减少25.92万元。项目支出增加34.46万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入4322.08万元,一般公共预算财政拨款支出4322.08万元,比2019年增加8.54万元。其中基本支出1415.11万元,比2019年减少25.92万元,主要原因是人员减少导致相关费用减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2906.97万元,比2019年增加34.46  万元,主要原因是节能环保项目支出增加,主要用于水、气、土环境保护等重点项目工作。

荣昌区生态环境局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2020“三公”经费预算86万元,比2019增加36万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费17万元,比2019预算数相同;公务用车运行维护费69万元,比2019增加36万元,主要原因是增加接管其他单位移交的2辆多功能抑尘车公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位)1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费313.33万元,比上年减少31.93万元,主要原因为单位调走1人,退休1人主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(事业单位1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额30万元:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元;其中一般共预算拨款政府采购30万元:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2906.97万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201912月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车1辆、综合行政执法用车3、功能性专项作业4辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系人:张官丽联系方式:电话:023-46786577

(荣昌区生态环境局)社会版2020年部门预算情况说明表.doc


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