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[ 索引号 ] 11500226MB1511945B/2021-00093 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区生态环境局
[ 成文日期 ] 2021-02-03 [ 发布日期 ] 2021-02-03

重庆市荣昌区生态环境局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市荣昌区生态环境局是区政府工作部门,为正处级。其中包括3个下属事业单位1个副处级事业单位(重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队);2个全额拨款事业单位(重庆市荣昌区生态环境监测站,重庆市荣昌区环境应急管理中心)。

重庆市荣昌区生态环境局主要职责是:负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策,贯彻执行地方生态环境标准和技术规范,根据职责和授权拟订有关规范性文件,会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责一般和较大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域财政性资金安排的建议,配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理,负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。承担重庆市荣昌区生态环境保护委员会的日常工作。完成区委、区政府交办的其他业务。

(二)单位构成。

本单位是区政府工作部门 ,为正处级,区级一级预算单位。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度预算编制的所属事业单位包括:重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队;重庆市荣昌区生态环境监测站;重庆市荣昌区环境应急管理中心单位内设机构设置情况:办公室(审计科)、行政审批科 、水生态环境科 、大气环境科、土壤生态环境科、综合法制科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数 2562.9万元,其中:一般公共预算拨款 2562.9万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入 0万元。收入较去年减少1759.18万元,主要是项目支出经费拨款减少1656.12万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数 2562.9万元,其中:教育支出 8.07万元,社会保障和就业支出162.14万元,卫生健康支出74.01万元,住房保障支出109.97万元,节能环保支出2208.71万元。支出较去年减少1759.18万元,主要是基本支出增加 197.79万元,项目支出减少1956.97万元。(污水处理费项目移交至住房城乡建委)

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 2562.9万元,一般公共预算财政拨款支出2562.9万元,比2020年减1759.18万元。其中:基本支出1612.9万元,比2020年增加197.79万元,主要原因是单位新进职工7人,各项相关费用增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费离休人员离休费退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出950万元,比2020年减少1956.97万元,主要原因是单位污水处理项目已移交至住房城乡建委,主要用于水、气、土环境保护等重点项目工作。

荣昌区生态环境局2021使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算100万元,比2020年增加14万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费16万元,比2020年减少1万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;公务用车运行维护费84万元,比2020年增加14万元,主要原因是单位2020年新增1辆多功能抑尘车;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费351.92万元,比上年增加38.59万元,主要原因为单位新进职工7人,各项相关费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购40万元:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款950万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆9辆,其中应急保障用车4辆、特种专业技术用车5辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人张官丽  联系方式电话:023-46786577



表一

重庆市荣昌区生态环境局财政拨款收支总表  


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

2,562.90

一、本年支出

2,562.90

2,562.90



一般公共预算拨款

2,562.90

教育支出

8.07

8.07



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

162.14

162.14



国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

74.01

74.01





节能环保支出

2,208.71

2,208.71



二、上年结转


住房保障支出

109.97

109.97



一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







二、结转下年







上年结转





     收入总计

2,562.90

     支出合计

2,562.90

2,562.90



重庆市荣昌区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表

表二

单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


  计

2,562.90

1,612.90

950.00

205

教育支出

8.07

8.07


20508

进修及培训

8.07

8.07


2050803

培训支出

8.07

8.07


208

社会保障和就业支出

162.14

162.14


20805

行政事业单位养老支出

162.14

162.14


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.06

86.06


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.03

43.03


2080599

其他行政事业单位养老支出

33.04

33.04


210

卫生健康支出

74.01

74.01


21011

行政事业单位医疗

74.01

74.01


2101101

行政单位医疗

20.54

20.54


2101102

事业单位医疗

25.19

25.19


2101103

公务员医疗补助

9.66

9.66


2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.63

18.63


211

节能环保支出

2,208.71

1,258.71

950.00

21101

环境保护管理事务

1,293.71

1,258.71

35.00

2110101

行政运行

595.27

595.27


2110104

生态环境保护宣传

30.00


30.00

2110105

环境保护法规、规划及标准

4,008.20



2110107

生态环境保护行政许可

5.00


5.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

663.44

663.44


21102

环境监测与监察

450.00


450.00

2110203

建设项目环评审查与监督

20.00


20.00

2110299

其他环境监测与监察支出

430.00


430.00

21103

污染防治

465.00


465.00

2110301

大气

447.00


447.00

2110302

水体

10.00


10.00

2110304

固体废弃物与化学品

8.00


8.00

221

住房保障支出

109.97

109.97


22102

住房改革支出

109.97

109.97


2210201

住房公积金

109.97

109.97


备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三                                                                          单位:万元

重庆市荣昌区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表  
                           

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  

1,612.90

1,260.98

351.92

301

工资福利支出

1,228.29

1,228.29


30101

基本工资

266.43

266.43


30102

津贴补贴

122.23

122.23


30103

奖金

106.08

106.08


30107

绩效工资

306.61

306.61


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

86.06

86.06


30109

职业年金缴费

43.03

43.03


30110

职工基本医疗保险缴费

45.72

45.72


30111

公务员医疗补助缴费

9.66

9.66


30112

其他社会保障缴费

19.09

19.09


30113

住房公积金

109.97

109.97


30114

医疗费

10.56

10.56


30199

其他工资福利支出

102.84

102.84


302

商品和服务支出

351.92


351.92

30201

办公费

30.00


30.00

30202

印刷费

3.00


3.00

30207

邮电费

9.36


9.36

30211

差旅费

125.00


125.00

30213

维修()

18.00


18.00

30215

会议费

3.00


3.00

30216

培训费

8.07


8.07

30217

公务接待费

16.00


16.00

30228

工会经费

64.45


64.45

30229

福利费

16.14


16.14

30231

公务用车运行维护费

24.00


24.00

30239

其他交通费用

23.44


23.44

30299

其他商品和服务支出

11.46


11.46

303

对个人和家庭的补助

32.69

32.69


30307

医疗费补助

6.27

6.27


30309

奖励金

0.11

0.11


30399

其他对个人和家庭的补助

26.32

26.32


表四

重庆市荣昌区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表  

单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

100.00


84.00


84.00

16.00

重庆市荣昌区生态环境局政府性基金预算支出表

表五

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


  




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位养老支出




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




211

节能环保支出




21101

环境保护管理事务




2110101

行政运行




2110104

生态环境保护宣传




2110107

生态环境保护行政许可




2110199

其他环境保护管理事务支出




21102

环境监测与监察




2110203

建设项目环评审查与监督




2110299

其他环境监测与监察支出




21103

污染防治




2110301

大气




2110302

水体




2110304

固体废弃物与化学品




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)





表六

重庆市荣昌区生态环境局部门收支总表  


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

2,562.90

教育支出

8.07

非税收入安排


社会保障和就业支出

162.14

预算外资金(专户核拨)


卫生健康支出

74.01

纳入预算管理的政府性基金收入


节能环保支出

2,208.71

国有资本经营收入


住房保障支出

109.97

转移支付收入




事业收入(不含预算外资金)




事业单位经营收入




其他各项收入




     本年收入总计

2,562.90

     本年支出合计

2,562.90

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

2,562.90

       支出合计

2,562.90

重庆市荣昌区生态环境局部门收入总表

表七


单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

2,562.90


2,562.90








205

教育支出

8.07


8.07








20508

进修及培训

8.07


8.07








2050803

培训支出

8.07


8.07








208

社会保障和就业支出

162.14


162.14








20805

行政事业单位养老支出

162.14


162.14








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.06


86.06








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.03


43.03








2080599

其他行政事业单位养老支出

33.04


33.04








210

卫生健康支出

74.01


74.01








21011

行政事业单位医疗

74.01


74.01








2101101

行政单位医疗

20.54


20.54








2101102

事业单位医疗

25.19


25.19








2101103

公务员医疗补助

9.66


9.66








2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.63


18.63








211

节能环保支出

2,208.71


2,208.71








21101

环境保护管理事务

1,293.71


1,293.71








2110101

行政运行

595.27


595.27








2110104

生态环境保护宣传

30.00


30.00








2110107

生态环境保护行政许可

5.00


5.00








2110199

其他环境保护管理事务支出

663.44


663.44








21102

环境监测与监察

450.00


450.00








2110203

建设项目环评审查与监督

20.00


20.00








2110299

其他环境监测与监察支出

430.00


430.00








21103

污染防治

465.00


465.00








2110301

大气

447.00


447.00








2110302

水体

10.00


10.00








2110304

固体废弃物与化学品

8.00


8.00








221

住房保障支出

109.97


109.97








22102

住房改革支出

109.97


109.97








2210201

住房公积金

109.97


109.97








重庆市荣昌区生态环境局部门支出总表

表八

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  

2,562.90

1,612.90

950.00




205

教育支出

8.07

8.07





20508

进修及培训

8.07

8.07





2050803

培训支出

8.07

8.07





208

社会保障和就业支出

162.14

162.14





20805

行政事业单位养老支出

162.14

162.14





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.06

86.06





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.03

43.03





2080599

其他行政事业单位养老支出

33.04

33.04





210

卫生健康支出

74.01

74.01





21011

行政事业单位医疗

74.01

74.01





2101101

行政单位医疗

20.54

20.54





2101102

事业单位医疗

25.19

25.19





2101103

公务员医疗补助

9.66

9.66





2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.63

18.63





211

节能环保支出

2,208.71

1,258.71

950.00




21101

环境保护管理事务

1,293.71

1,258.71

35.00




2110101

行政运行

595.27

595.27





2110104

生态环境保护宣传

30.00


30.00




2110107

生态环境保护行政许可

5.00


5.00




2110199

其他环境保护管理事务支出

663.44

663.44





21102

环境监测与监察

450.00


450.00




2110203

建设项目环评审查与监督

20.00


20.00




2110299

其他环境监测与监察支出

430.00


430.00




21103

污染防治

465.00


465.00




2110301

大气

447.00


447.00




2110302

水体

10.00


10.00




2110304

固体废弃物与化学品

8.00


8.00




221

住房保障支出

109.97

109.97





22102

住房改革支出

109.97

109.97





2210201

住房公积金

109.97

109.97





重庆市荣昌区生态环境局政府采购预算明细表

表九

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

40.00


40.00








货物类

40.00


40.00








服务类











工程类











表十

重庆市荣昌区生态环境局国有资本经营收支预算表  


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入


一、本年支出



国有资本经营预算拨款


教育支出





社会保障和就业支出





卫生健康支出





节能环保支出



二、上年结转


住房保障支出



国有资本经营预算拨款


上年结转





上年结转





上年结转





二、结转下年





上年结转



     收入总计


     支出合计



(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)





表十一

2021年部门(单位)预算整体绩效目标表

部门(单位名称)


支出预算总量


其中:部门预算支出


当年整体绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值
































(备注:本单位无预算整体绩效目标表,故此表无数据。)




表十二

2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

重庆市荣昌区生态环境局

单位:万元

专项资金名称

污染源监测监控系统建设及运维项目

业务主管部门

重庆市荣昌区生态环境局

当年预算金额

100

项目分类

重点





项目概况

1.对全区19个镇街城镇污水处理厂安装在线监测监控,并为荣昌区其余150多家排污企业预留平台监测数据端口,11个工况监控站点每个站点每季度服务费;2.完成对18个建制镇街污水处理厂在线监测系统安装,监测因子为COD,TP,氨氮,流量和视屏监控并联网。3.视频软件开发系统(昌泰公司实施)

立项依据

依据重庆市环境保护局办公室《关于进一步加强城乡生活污水处理设施环境监督管理工作的通知》(渝环办[2018]315号)和《重庆市荣昌区人民政府办公室〈关于报送区长批示(交办)事项办理落实情况的通知〉》荣昌府办工作通知[2018]38号文件要求

项目当年绩效目标

加强对我区镇街已建污水处理厂的监督管理,提高污水处理厂的运行率和达标率;提高对全区重点监管对象污染物排放情况的综合监管水平。建立一套统一、实时的环保污染源在线监测监控系统;2.项目建成后,实现辖区建制镇污水处理厂在线监测系统安装覆盖率达到100%。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值


效益

污水处理厂个数

19


效益

重点监控对象覆盖率

%

96


满意度

公众知晓率

%

96

联系人:张官丽

联系电话:46786577




表十三








2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

122001-重庆市荣昌区生态环境局

单位:万元

专项资金名称

喷淋点位运行经费

业务主管部门

122-重庆市荣昌区生态环境局

当年预算金额

50

项目分类

一般

项目概况

15个点位的高空喷淋系统,每个点位的运行维护费。设施设备运行的水、电费,人工巡查巡检,设备检修费等。

立项依据

项目当年绩效目标

确保城市空气治理设备稳定正常运行,PM2.5同比下降。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

03-产出

122JX060793-高空喷淋系统点位

15

02-效益

122JX042267-网络设备运行通畅率

%

96

01-满意度

122JX071335-公众满意率

%

96

联系人:张官丽


联系电话:46786577

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