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[ 索引号 ] 11500226MB1511945B/2021-00265 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区生态环境局
[ 成文日期 ] 2021-06-08 [ 发布日期 ] 2021-06-08

重庆市荣昌区环境保护局2019年部门预算情况说明

重庆市荣昌区环境保护局2019年部门预算情况说明

  

一、单位基本情况

2019年重庆市荣昌区环境保护局区级一级预算单位1个。其中包括:重庆市荣昌区环境保护局;1个副处级事业单位(重庆市荣昌区环境行政执法支队);2个全额拨款事业单位(重庆市荣昌区生态环境监测站,重庆市荣昌区环境应急管理中心)。

重庆市荣昌区环境保护局主要职责是:贯彻执行环境保护法律、法规、规章等;组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划;监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度;承担环保部门下放的水污染物排放许可证审批和发放;负责固体废物、城区土壤污染防治工作和化学品环境管理,负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作;组织调查和处理本区重大环境污染事故和生态破坏事件;组织开展环境调查和环境监测工作;受理单位、个人对污染和损害环境行为的举报、投诉,并负责处理或督办等工作;承办区政府交办的其他事项。

  

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入4313.54万元,一般公共预算财政拨款支出4313.54  万元,比2018年增加2219.37万元。其中基本支出1441.03万元,比2018年增加263.86万元,主要原因是工资、养老保险、公积金和绩效等正常增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出  2872.51万元,比2018年增加245.51万元,主要原因是预算编制口径变化,新增专项工作,主要用于节能环保支出、濑溪河水污染防治与治理、等重点项目  

2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2018减少1710万元。

三、“三公”经费情况说明

  2019年“三公”经费预算  50万元,2018年相同。其中:因公出国(境)费用  0万元;公务接待费  17万元,比2018年增加2万元,主要原因是环保督查项目检查增多,相邻区县环保局交流学习接待等公务用车运行维护费  33万元,比2018年减少2万元,主要原因是公务车严格按规定管理,合理组车办事公务用车购置费0万元,比2018年减少(或增加)  0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2019年一般公共预算财政拨款运行经费345.26万元,2018年预算增加  58.02万元,增长  20 %。主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费及印刷费、邮电费、维修维护费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  20元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行绩效目标管理

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆6  辆,其中一般公务用车1  辆、执勤执法用车3  、监测用车1辆、应急用车1辆2019年一般公共预算安排购置车辆,所属各预算单位共有车辆6  辆,其中一般公务用车1  辆、执勤执法用车3  、监测用车1辆、应急用车1辆

五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须编制填写)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

唐洪耀(财务负责人)电话:18983656868

  张官丽(经办人员),电话:17723586303

  

  附表:1、部门收支总体情况表

       2、部门收入总体情况表

       3、部门支出总体情况表

       4、财政拨款收支总体情况表

       5、一般公共预算支出情况表

       6、一般公共预算基本支出情况表

       7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

       8、政府性基金预算支出表

       9、国有资本经营收支预算表

       10、联系人名单

  

  

  

  

  

  

  

  

表1




重庆市荣昌区环保局2019年部门收支总体情况表








单位:万元

收入


支出


项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

4,313.54

合计

4,313.54

政府性基金预算拨款收入


社会保障和就业支出

159.93

国有资本经营预算拨款收入


住房保障支出

95.24

事业收入


卫生健康支出

69.15

事业单位经营收入


节能环保支出

3,981.85

其他收入


教育支出

7.37





















本年收入合计

4,313.54

本年支出合计

4,313.54

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

4,313.54

支出总计

4,313.54

  

  

  

表2











重庆市荣昌区环保局2019年部门收入总体情况表











单位:万元

科目


合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

4,313.54

4,313.54








205

教育支出

7.37

7.37








  20508

  进修及培训

7.37

7.37








    2050803

    培训支出

7.37

7.37








208

社会保障和就业支出

159.93

159.93








  20805

  行政事业单位离退休

159.93

159.93








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.30

98.30








    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

39.32

39.32








    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

22.31

22.31








210

卫生健康支出

69.15

69.15








  21011

  行政事业单位医疗

69.15

69.15








    2101101

    行政单位医疗

30.31

30.31








    2101102

    事业单位医疗

28.76

28.76








    2101103

    公务员医疗补助

10.08

10.08








211

节能环保支出

3,981.85

3,981.85








  21101

  环境保护管理事务

1,386.68

1,386.68








    2110101

    行政运行

749.04

749.04








    2110104

    生态环境保护宣传

30.00

30.00








    2110199

    其他环境保护管理事务支出

607.64

607.64








  21102

  环境监测与监察

314.20

314.20








    2110203

    建设项目环评审查与监督

44.20

44.20








    2110299

    其他环境监测与监察支出

270.00

270.00








  21103

  污染防治

2,280.97

2,280.97








    2110301

    大气

40.00

40.00








    2110302

    水体

2,232.97

2,232.97








    2110399

    其他污染防治支出

8.00

8.00








221

住房保障支出

95.24

95.24








  22102

  住房改革支出

95.24

95.24








    2210201

    住房公积金

95.24

95.24








  

  

  

  

  

  

  

  

表3








重庆市荣昌区环保局2019年部门支出总体情况表








单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

4,313.54

1,441.03

2,872.51




205

教育支出

7.37

7.37





  20508

  进修及培训

7.37

7.37





    2050803

    培训支出

7.37

7.37





208

社会保障和就业支出

159.93

159.93





  20805

  行政事业单位离退休

159.93

159.93





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.30

98.30





    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

39.32

39.32





    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

22.31

22.31





210

卫生健康支出

69.15

69.15





  21011

  行政事业单位医疗

69.15

69.15





    2101101

    行政单位医疗

30.31

30.31





    2101102

    事业单位医疗

28.76

28.76





    2101103

    公务员医疗补助

10.08

10.08





211

节能环保支出

3,981.85

1,109.34

2,872.51




  21101

  环境保护管理事务

1,386.68

1,109.34

277.34




    2110101

    行政运行

749.04

591.70

157.34




    2110104

    生态环境保护宣传

30.00


30.00




    2110199

    其他环境保护管理事务支出

607.64

517.64

90.00




  21102

  环境监测与监察

314.20


314.20




    2110203

    建设项目环评审查与监督

44.20


44.20




    2110299

    其他环境监测与监察支出

270.00


270.00




  21103

  污染防治

2,280.97


2,280.97




    2110301

    大气

40.00


40.00




    2110302

    水体

2,232.97


2,232.97




    2110399

    其他污染防治支出

8.00


8.00




221

住房保障支出

95.24

95.24





  22102

  住房改革支出

95.24

95.24





    2210201

    住房公积金

95.24

95.24





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表4







重庆市荣昌区环保局2019财政拨款收支总体情况表







单位:万元

收入


支出





项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

4,313.54

合计

4,313.54

4,313.54



一般公共预算拨款

4,313.54

教育支出

7.37

7.37



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

159.93

159.93



国有资本经营预算拨款


卫生健康支出

69.15

69.15





节能环保支出

3,981.85

3,981.85



二、上年结转


住房保障支出

95.24

95.24



一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款























二、结转下年












收入总计

4,313.54

支出总计

4,313.54

4,313.54



  

  

表5






重庆市荣昌区环保局2019年一般公共预算支出情况表






单位:万元

功能分类科目


2018年预算数

2019年预算数



科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

2,094.17

4,313.54

1,441.03

2,872.51

205

教育支出

6.17

7.37

7.37


  20508

  进修及培训

6.17

7.37

7.37


    2050803

    培训支出

6.17

7.37

7.37


208

社会保障和就业支出

133.73

159.93

159.93


  20805

  行政事业单位离退休

133.73

159.93

159.93


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.28

98.30

98.30


    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

32.91

39.32

39.32


    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

18.53

22.31

22.31


210

卫生健康支出

59.08

69.15

69.15


  21011

  行政事业单位医疗

59.08

69.15

69.15


    2101101

    行政单位医疗

26.53

30.31

30.31


    2101102

    事业单位医疗

23.73

28.76

28.76


    2101103

    公务员医疗补助

8.82

10.08

10.08


211

节能环保支出

1,820.73

3,981.85

1,109.34

2,872.51

  21101

  环境保护管理事务

1,238.73

1,386.68

1,109.34

277.34

    2110101

    行政运行

466.41

749.04

591.70

157.34

    2110104

    生态环境保护宣传

65.00

30.00


30.00

    2110199

    其他环境保护管理事务支出

707.32

607.64

517.64

90.00

  21102

  环境监测与监察

80.00

314.20


314.20

    2110203

    建设项目环评审查与监督

30.00

44.20


44.20

    2110299

    其他环境监测与监察支出

50.00

270.00


270.00

  21103

  污染防治

502.00

2,280.97


2,280.97

    2110301

    大气

202.00

40.00


40.00

    2110302

    水体

300.00

2,232.97


2,232.97

    2110399

    其他污染防治支出


8.00


8.00

221

住房保障支出

74.46

95.24

95.24


  22102

  住房改革支出

74.46

95.24

95.24


    2210201

    住房公积金

74.46

95.24

95.24


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表6





重庆市荣昌区环保局2019年一般公共预算基本支出情况表





单位:万元

经济分类科目


2019年基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

1,441.03

1,095.76

345.26

301

工资福利支出

1,080.43

1,073.34

7.09

  30101

  基本工资

244.66

244.66


  30102

  津贴补贴

123.32

123.32


  30103

  奖金

18.96

18.96


  30107

  绩效工资

104.56

104.56


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

98.30

98.30


  30109

  职业年金缴费

39.32

39.32


  30110

  职工基本医疗保险缴费

41.78

41.78


  30111

  公务员医疗补助缴费

10.08

10.08


  30112

  其他社会保障缴费

16.92

9.83

7.09

  30113

  住房公积金

95.24

95.24


  30114

  医疗费

9.92

9.92


  30199

  其他工资福利支出

277.37

277.37


302

商品和服务支出

338.56

0.38

338.18

  30201

  办公费

8.00


8.00

  30202

  印刷费

12.00


12.00

  30205

  水费

4.00


4.00

  30206

  电费

15.00


15.00

  30207

  邮电费

27.34


27.34

  30211

  差旅费

60.00


60.00

  30213

  维修(护)费

6.00


6.00

  30215

  会议费

8.00


8.00

  30216

  培训费

32.37


32.37

  30217

  公务接待费

15.00


15.00

  30218

  专用材料费

4.00


4.00

  30228

  工会经费

55.90


55.90

  30229

  福利费

14.75


14.75

  30231

  公务用车运行维护费

33.00


33.00

  30239

  其他交通费用

24.82


24.82

  30299

  其他商品和服务支出

18.38

0.38

18.00

303

对个人和家庭的补助

22.05

22.05


  30307

  医疗费补助

5.39

5.39


  30309

  奖励金

0.12

0.12


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.54

16.54


  

  

  

  

  

  

表7












重庆市荣昌区环保局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表


















单位:万元

2019年预算数






合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费



公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

50.00


33.00


33.00

17.00

  

  

  

  

  

  

  

  

表8










重庆市荣昌区环保局2019年政府性基金预算支出情况表






单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出
















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

  

  

  

  

  

  

  

表9





重庆市荣昌区环保局2019年国有资本经营收支预算表


收入


支出



项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入





国有资本经营预算拨款

























二、上年结转





国有资本经营预算拨款






















二、结转下年








收入总计


支出总计








(备注:本单位无国有资本经营收支,故此表无数据。)





  

  

表10












2019年部门预算提交人代会单位联系人名单







序号

单位名称

联系人


办公电话

手机

1

重庆市荣昌区环保局

负责人

唐洪耀

46742026

13509474800

经办人

张官丽

46786577

17723586303

  


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