一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区生态环境局主要职责是：负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，贯彻执行地方生态环境标准和技术规范，根据职责和授权拟订有关规范性文件，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责一般和较大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区生态环境局本级是区政府工作部门，正处级。区级二级预算单位，局机关行政编制12名，设局长1名，副局长3名。科级领导职数7名。机关后勤服务人员事业编制2名。内设机构设置情况：办公室（审计科）、行政审批科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、综合法制科（督查科）。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为1904.41万元。收、支与2023年度相比，减少2341.20万元，下降55.1%，主要原因是本年度大气污染防治项目较上年减少1405.89万元，水污染防治项目较上年减少222.31万元。
1.收入情况。2024年度收入合计1805.19万元，与2023年度相比，减少1625.44万元，下降47.4%，主要原因是本年度污染防治项目资金收入较上年度减少。其中：财政拨款收入1805.19万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余99.22万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1904.41万元，与2023年度相比，减少2341.20万元，下降55.1%，主要原因是本年度污染防治项目资金支出较上年度减少。其中：基本支出413.66万元，占21.7%；项目支出1490.76万元，占78.3%。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为1904.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2341.20万元，下降55.1%。主要原因是本年度大气污染防治项目较上年减少1405.89万元，水污染防治项目较上年减少222.31万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1805.19万元，与2023年度相比，减少1625.44万元，下降47.4%。较年初预算数减少3597.26万元，下降66.6%。主要原因是大气污染防治项目、水污染防治项目财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余99.22万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1904.41万元，与2023年度相比，减少2341.20万元，下降55.1%。较年初预算数减少3498.04万元，下降64.8%。主要原因是大气污染防治项目、水污染防治项目财政拨款支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出1.76万元，占0.1%，较年初预算数无增减。
（2）社会保障和就业支出67.25万元，占3.5%，较年初预算数增加6.21万元，增长10.2%，主要原因是单位人员晋升工资保险正常调整。
（3）卫生健康支出27.53万元，占1.5%，较年初预算数增加0.57万元，增长2.1%，主要原因是单位人员晋升工资保险正常调整。
（4）节能环保支出1783.25万元，占93.6%，较年初预算数减少3504.82万元，下降66.3%，主要原因是单位大气污染防治项目、水污染防治项目支出减少。
（5）住房保障支出24.62万元，占1.3%，较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出413.66万元。
其中：
人员经费336.28万元，与2023年度相比，增加20.07万元，增长6.4%，主要原因是单位人员正常晋升调标，相关人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休人员年度健康休养费、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费77.38万元，与2023年度相比，减少16.15万元，下降17.3%，主要原因是单位厉行节约，按照只减不增的要求从严控制各项公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计56.50万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少214.50万元，下降79.2%，主要原因是单位本年度较上年减少车辆购置费212万元（2辆抑尘车180万元，1辆监测车32万元）。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是单位本年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少212.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费52.50万元，主要用于机要文件交换、监测采样、环境应急事项处置、执法检查、环境保护相关业务检查等公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少2.50万元，下降4.6%，主要原因是单位严格落实公车使用规定，合理减少公务用车量，严禁公车私用，合理打组用车，降低了公务车运维成本。
公务接待费4.00万元，主要用于接待环保相关督察检查，友邻区县单位人员学习交流，上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待126批次502人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费79.68元，车均购置费0万元，车均维护费4.77万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出1.76万元，与2023年度相比，减少0.95万元，下降35.1%，主要原因是单位本年度厉行节约，精简培训场次。本年度差旅费支出0.63万元，与2023年度相比，减少45.26万元，下降98.6%，主要原因是单位本年度职工出差频次较上年度大幅减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2024年度本单位机关运行经费支出77.38万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少16.15万元，下降17.3%，主要原因是单位强化机关运行经费支出管理，严格遵守各项开支范围和开支标准，严格按规定压减不必须的机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额1834.79万元，其中：政府采购货物支出1205.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出629.23万元。授予中小企业合同金额1742.55万元，占政府采购支出总额的95.0%，其中：授予小微企业合同金额1574.52万元，占政府采购支出总额的85.8 %。主要用于采购水污染防治设施设备、环境视频监控项目服务、应急项目编制服务、水气土环境保护规划方案编制等服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和16个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金1490.76万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表见附表：
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张官丽 023-46786577
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
|
单位：重庆市荣昌区生态环境局本级 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,805.19 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.76 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
67.25 | |
|
九、卫生健康支出 |
27.53 | ||
|
十、节能环保支出 |
1,783.25 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
24.62 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,805.19 |
本年支出合计 |
1,904.41 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
99.22 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,904.41 |
总计 |
1,904.41 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区生态环境局本级 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,805.19 |
1,805.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,684.03 |
1,684.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
401.06 |
401.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
292.49 |
292.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
48.57 |
48.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
173.61 |
173.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
153.61 |
153.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1,109.35 |
1,109.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
392.80 |
392.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
572.20 |
572.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
144.36 |
144.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.62 |
24.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.62 |
24.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.62 |
24.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区生态环境局本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,904.41 |
413.66 |
1,490.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,783.25 |
292.49 |
1,490.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
401.06 |
292.49 |
108.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
292.49 |
292.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
48.57 |
0.00 |
48.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
173.61 |
0.00 |
173.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
153.61 |
0.00 |
153.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1,208.57 |
0.00 |
1,208.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
392.80 |
0.00 |
392.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
671.42 |
0.00 |
671.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
144.36 |
0.00 |
144.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.62 |
24.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.62 |
24.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.62 |
24.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区生态环境局本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,805.19 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.76 |
1.76 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
67.25 |
67.25 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
27.53 |
27.53 |
||||
|
十、节能环保支出 |
1,783.25 |
1,783.25 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
24.62 |
24.62 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,805.19 |
本年支出合计 |
1,904.41 |
1,904.41 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
99.22 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
99.22 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,904.41 |
总计 |
1,904.41 |
1,904.41 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区生态环境局本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,904.41 |
413.66 |
1,490.76 | |
|
205 |
教育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.25 |
67.25 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.54 |
30.54 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,783.25 |
292.49 |
1,490.76 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
401.06 |
292.49 |
108.57 |
|
2110101 |
行政运行 |
292.49 |
292.49 |
0.00 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
48.57 |
0.00 |
48.57 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
173.61 |
0.00 |
173.61 |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
153.61 |
0.00 |
153.61 |
|
21103 |
污染防治 |
1,208.57 |
0.00 |
1,208.57 |
|
2110301 |
大气 |
392.80 |
0.00 |
392.80 |
|
2110302 |
水体 |
671.42 |
0.00 |
671.42 |
|
2110307 |
土壤 |
144.36 |
0.00 |
144.36 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.62 |
24.62 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.62 |
24.62 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.62 |
24.62 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区生态环境局本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
315.97 |
302 |
商品和服务支出 |
77.38 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
75.71 |
30201 |
办公费 |
8.68 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
47.41 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
90.08 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.54 |
30206 |
电费 |
2.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.04 |
30207 |
邮电费 |
4.13 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.68 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.11 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.31 |
30211 |
差旅费 |
0.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
30213 |
维修（护）费 |
0.59 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.38 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.31 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.76 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
0.01 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
13.30 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.76 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.73 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.41 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
3.27 |
30229 |
福利费 |
6.07 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
13.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.54 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
336.28 |
公用经费合计 |
77.38 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区生态环境局本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区生态环境局本级 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区生态环境局本级 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
77.38 |
|
（一）支出合计 |
56.50 |
56.50 |
（一）行政单位 |
77.38 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
52.50 |
52.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
11 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
52.50 |
52.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
4 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
7 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
11 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
126 |
（一）政府采购支出合计 |
1,834.79 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
1,205.56 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
502 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
629.23 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,742.55 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
1,574.52 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
1.76 |
||
|
四、差旅费 |
— |
0.63 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区生态环境局本级整体自评 |
项目编码： |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
冯罗兰 |
联系电话： |
18723304823 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
54,024,542.21 |
19,044,148.32 |
19,044,148.32 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
54,024,542.21 |
19,044,148.32 |
19,044,148.32 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
54,024,542.21 |
19,044,148.32 |
19,044,148.32 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提高生态环境质量，指导协调和监督生态环境保护修护工作;共建社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，发动全民一起，共同建设山清水秀美丽之乡。 |
提高生态环境质量，指导协调和监督生态环境保护修护工作;共建社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，发动全民一起，共同建设山清水秀美丽之乡。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展环境执法专项行动 |
场次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
14 |
14 |
是 |
|
|
开展专项督查次数 |
场次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
17 |
17 |
是 |
|
|
处理一般投诉时效 |
个工作日 |
≤ |
15 |
15 |
0 |
100 |
13 |
13 |
是 |
|
|
开展社会媒体专项宣传 |
项 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
12 |
12 |
是 |
|
|
突发事件响应时间 |
分钟 |
≤ |
30 |
30 |
0 |
100 |
11 |
11 |
否 |
|
|
全年空气质量达标天数 |
天 |
≥ |
304 |
304 |
0 |
100 |
13 |
13 |
是 |
|
|
群众对生态环境向好改善满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
水污染防治资金 |
项目编码： |
50015322T000002077089 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
兰雪峰 |
联系电话： |
18996185917 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
286000.00 |
286000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
286000.00 |
286000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
286000.00 |
286000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
编制水污染防治实施方案、不达标水体限期达标方案、动态更新饮用水水源地保护区调查方案等，编制结果利用率和准确率达95%，公众满意率达80%以上 |
编制水污染防治实施方案、不达标水体限期达标方案、动态更新饮用水水源地保护区调查方案等，编制结果利用率和准确率达95%，公众满意率达80%以上 |
已完成编制水污染防治实施方案1个、不达标水体限期达标方案1个、动态更新饮用水水源地保护区调查方案1个，编制结果利用率和准确率达95%，公众满意率达92% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
排查饮用水源质量项 |
处 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
水污染防治治理方案个数 |
项 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益群众数 |
人/户 |
≥ |
50000 |
50000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
生态环境“以奖促治”专项资金 |
项目编码： |
50015322T000002077140 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
彭佳 |
联系电话： |
15922778749 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2401354.89 |
1991827.83 |
1991827.83 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2401354.89 |
1991827.83 |
1991827.83 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2401354.89 |
1991827.83 |
1991827.83 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
传播习近平生态文明思想、提升公众生态文明意识和公众参与，践行绿色生产方式和绿色生活方式，传播环保正能量，为打好污染防治攻坚战当好先锋 |
传播习近平生态文明思想、提升公众生态文明意识和公众参与，践行绿色生产方式和绿色生活方式，传播环保正能量，为打好污染防治攻坚战当好先锋 |
传播习近平生态文明思想、提升公众生态文明意识和公众参与，践行绿色生产方式和绿色生活方式，传播环保正能量，为打好污染防治攻坚战当好先锋 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
监测数据准确率 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
40 |
40 |
是 |
40 |
|
环保治理覆盖率 |
% |
≥ |
86 |
86 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
40 |
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
10 |
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区碳监测评估试点区铁塔及基础设施建设项目 |
项目编码： |
50015323T000002760118 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
胡亚飞 |
联系电话： |
18983925529 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1683540.30 |
1683540.30 |
1683540.30 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1683540.30 |
1683540.30 |
1683540.30 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1683540.30 |
1683540.30 |
1683540.30 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过开展铁塔、站房等基础设施建设，为荣昌区碳监测工作开展提供扎实基础，为掌握我区及全市碳监测浓度、探索构建我市城市碳监测与排放量评估核算方法体系做出基础支撑，为下一步在全市推行碳监测业务运行模式提供经验做法 |
通过开展铁塔、站房等基础设施建设，为荣昌区碳监测工作开展提供扎实基础，为掌握我区及全市碳监测浓度、探索构建我市城市碳监测与排放量评估核算方法体系做出基础支撑，为下一步在全市推行碳监测业务运行模式提供经验做法 |
通过开展铁塔、站房等基础设施建设，为荣昌区碳监测工作开展提供扎实基础，为掌握我区及全市碳监测浓度、探索构建我市城市碳监测与排放量评估核算方法体系做出基础支撑，为下一步在全市推行碳监测业务运行模式提供经验做法 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
监测站房及基础设施建设 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
铁塔及基础设施建设 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
符合有关规范、指南和市生态环境局要求 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
通过区生态环境局质量核查 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
大气环境质量监测能力 |
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
||
|
使用人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
麻雀岩、吊楼子、豆腐桥、罗家桥四个水库综合整治项目 |
项目编码： |
50015323T000003301578 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
兰雪峰 |
联系电话： |
18996185917 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
886999.93 |
886999.93 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
886999.93 |
886999.93 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
886999.93 |
886999.93 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
主要实施水库重点区域清淤，清淤总面积607.5亩，清淤水下自然方总量23.26万m3，其中豆腐桥水库清淤2.9万m3，罗家桥水库清淤5.7万m3，吊楼子水库清淤5.47万m3，麻雀岩水库清淤9.19万m3。 |
主要实施水库重点区域清淤，清淤总面积607.5亩，清淤水下自然方总量23.26万m3，其中豆腐桥水库清淤2.9万m3，罗家桥水库清淤5.7万m3，吊楼子水库清淤5.47万m3，麻雀岩水库清淤9.19万m3。 |
主要实施水库重点区域清淤，清淤总面积620亩，清淤水下自然方总量24.18万m3，其中豆腐桥水库清淤3.3万m3，罗家桥水库清淤6.1万m3，吊楼子水库清淤5.59万m3，麻雀岩水库清淤9.19万m3。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
清理整改区域个数 |
处 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
清淤水下自然方量 |
立方米 |
≥ |
23.26 |
24.18 |
3.96 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
清淤总面积 |
亩 |
≥ |
607.5 |
620 |
2.06 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
周边群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
濑溪河（清江段）曝氧设施及附属项目 |
项目编码： |
50015323T000003307819 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
兰雪峰 |
联系电话： |
18996185917 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
105200.00 |
105200.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
105200.00 |
105200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
105200.00 |
105200.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
濑溪河（清江段）曝氧设施及附属用电工程总投资约99.25万元，分别是曝氧应急工程投资为55.2万元（每台1.2万元），一期安装18台，二期安装14台，三期安装14台；附属用电工程（含一台专用变压器）投资为33.045026万元；附属用电土建工程（含人工费、青苗费及材料费等）投资约11万元。濑溪河高洞电站国考断面水质不稳定，按照“标本兼治”的治理思路，在濑溪河（清江段）安装曝氧设施46台有利于改善国考断面水质 |
濑溪河（清江段）曝氧设施及附属用电工程总投资约99.25万元，分别是曝氧应急工程投资为55.2万元（每台1.2万元），一期安装18台，二期安装14台，三期安装14台；附属用电工程（含一台专用变压器）投资为33.045026万元；附属用电土建工程（含人工费、青苗费及材料费等）投资约11万元。濑溪河高洞电站国考断面水质不稳定，按照“标本兼治”的治理思路，在濑溪河（清江段）安装曝氧设施46台有利于改善国考断面水质 |
濑溪河（清江段）曝氧设施及附属用电工程总投资约99.25万元，分别是曝氧应急工程投资为55.2万元（每台1.2万元），一期安装18台，二期安装14台，三期安装14台；附属用电工程（含一台专用变压器）投资为33.045026万元；附属用电土建工程（含人工费、青苗费及材料费等）投资约11万元。濑溪河高洞电站国考断面水质不稳定，按照“标本兼治”的治理思路，在濑溪河（清江段）安装曝氧设施46台有利于改善国考断面水质 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
曝氧应急设施管护 |
套 |
≥ |
18 |
18 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
改善河流区域 |
定性 |
效果明显 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
||
|
区域群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
大清流河流域生态修复及饮用水源地整治项目 |
项目编码： |
50015324T000003833023 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
王波 |
联系电话： |
18983131278 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
69,600.00 |
69,600.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
69,600.00 |
69,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
69,600.00 |
69,600.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
大清流河流域生态修复及饮用水源地整治项目，在荣昌大清流河流域建生态湿地、生态浮岛、生态石笼、生态滤沟、水下森林、植物隔离带等，主要削减农业面污染、农村生活污染等，有效改善大清流河流域水环境质量。《重庆市生态环境局办公室关于进一步做好水污染防治中央资金项目申报的通知》（渝环办）【2021】262号 |
大清流河流域生态修复及饮用水源地整治项目，在荣昌大清流河流域建生态湿地、生态浮岛、生态石笼、生态滤沟、水下森林、植物隔离带等，主要削减农业面污染、农村生活污染等，有效改善大清流河流域水环境质量。《重庆市生态环境局办公室关于进一步做好水污染防治中央资金项目申报的通知》（渝环办）【2021】262号 |
大清流河流域生态修复及饮用水源地整治项目，在荣昌大清流河流域建生态湿地、生态浮岛、生态石笼、生态滤沟、水下森林、植物隔离带等，主要削减农业面污染、农村生活污染等，有效改善大清流河流域水环境质量。《重庆市生态环境局办公室关于进一步做好水污染防治中央资金项目申报的通知》（渝环办）【2021】262号 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
水下森林 |
平方米 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
植物隔离带 |
米 |
≥ |
11300 |
11300 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
提升大清流河流域水生态环境质量 |
定性 |
大幅度提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
濑溪河流域上下游生态修复项目 |
项目编码： |
50015324T000003833040 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
王波 |
联系电话： |
18983131278 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
300000 |
245000 |
245000 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
300000 |
245000 |
245000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300000 |
245000 |
245000 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
濑溪河流域上下游生态修复项目，构建荣昌区濑溪河流域生态湿地、植物隔离带、生态滤沟等，削减农业面污染，水土流失；有效提升流域水质环境质量，保护水体，确保流域水环境安全。《重庆市生态环境局办公室关于进一步做好水污染防治中央资金项目申报的通知》（渝环办）【2021】263号） |
濑溪河流域上下游生态修复项目，构建荣昌区濑溪河流域生态湿地、植物隔离带、生态滤沟等，削减农业面污染，水土流失；有效提升流域水质环境质量，保护水体，确保流域水环境安全。《重庆市生态环境局办公室关于进一步做好水污染防治中央资金项目申报的通知》（渝环办）【2021】263号） |
濑溪河流域上下游生态修复项目，构建荣昌区濑溪河流域生态湿地、植物隔离带、生态滤沟等，削减农业面污染，水土流失；有效提升流域水质环境质量，保护水体，确保流域水环境安全。《重庆市生态环境局办公室关于进一步做好水污染防治中央资金项目申报的通知》（渝环办）【2021】263号） | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
生态湿地建设 |
平方米 |
≥ |
26000 |
26000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
植物隔离带构建 |
平方米 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
污染负荷削减 |
定性 |
达标 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区耕地土壤重金属污染成因排查项目 |
项目编码： |
50015324T000004283603 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
赖明川 |
联系电话： |
18602322535 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,370,000.00 |
1,383,600.00 |
1,383,600.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,370,000.00 |
1,383,600.00 |
1,383,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,370,000.00 |
1,383,600.00 |
1,383,600.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
推进受污染耕地成因排查，减少污染土壤隐患；开展建设用地土壤污染调查、风险管控与修复，有序推进建设用地风险管控和修复 |
推进受污染耕地成因排查，减少污染土壤隐患；开展建设用地土壤污染调查、风险管控与修复，有序推进建设用地风险管控和修复 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受污染耕地安全利用率 |
% |
≥ |
92 |
92 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目验收通过率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受污染耕地成因排查 |
定性 |
稳步推进 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
重点建设用地安全利用 |
定性 |
有序推进 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
25个水库生态环境综合治理一期（标准化建设及生活污染治理）项目 |
项目编码： |
50015324T000004503370 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
彭佳 |
联系电话： |
15922778749 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
988,787.35 |
988,787.35 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
988,787.35 |
988,787.35 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
988,787.35 |
988,787.35 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全区25个水库生态环境综合治理一期（标准化建设及生活污染治理）项目，主要内容包括饮用水源地隔离工程、饮用水源地标准化建设、生活污水治理工程。通过对饮用水源地生态环境综合治理，完善荣昌区给水设施建设，改善人文居住环境、饮用水源地生态环境，保障了周边居民的用水安全，为荣昌区创造良好的生态环境和投资经营环境。 |
全区25个水库生态环境综合治理一期（标准化建设及生活污染治理）项目，主要内容包括饮用水源地隔离工程、饮用水源地标准化建设、生活污水治理工程。通过对饮用水源地生态环境综合治理，完善荣昌区给水设施建设，改善人文居住环境、饮用水源地生态环境，保障了周边居民的用水安全，为荣昌区创造良好的生态环境和投资经营环境。 |
全区25个水库生态环境综合治理一期（标准化建设及生活污染治理）项目，主要内容包括饮用水源地隔离工程、饮用水源地标准化建设、生活污水治理工程。通过对饮用水源地生态环境综合治理，完善荣昌区给水设施建设，改善人文居住环境、饮用水源地生态环境，保障了周边居民的用水安全，为荣昌区创造良好的生态环境和投资经营环境。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
隔离网 |
个 |
≥ |
8284 |
8290 |
0.07 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
交通警示牌 |
个 |
≥ |
52 |
55 |
5.77 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
界标 |
个 |
≥ |
40 |
42 |
5 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
配套管网 |
米 |
≥ |
5380 |
5390 |
0.19 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
三格式化粪池 |
个 |
≥ |
538 |
538 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
宣传牌 |
个 |
≥ |
38 |
40 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
工程质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
12 |
12 |
是 |
|
|
建设工期 |
月 |
≤ |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
持续发挥作用期限 |
定性 |
长期 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
工程建设及其他费用控制额 |
万元 |
≤ |
781.25 |
781.25 |
0 |
100 |
12 |
12 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
污染源监测监控系统建设及管理 |
项目编码： |
50015322T000000092957 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
彭佳 |
联系电话： |
15922778749 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
4110000.00 |
4032605.08 |
4032605.08 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
4110000.00 |
4032605.08 |
4032605.08 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
4110000.00 |
4032605.08 |
4032605.08 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全区镇街污水处理厂在线监测及工况监控全覆盖项目建成运行，实时监测全部污水处理厂运行情况，及时预警，防止发生重大污染事件。同时根据在线数据对污水处理厂出水水质进行核定，强化对运维单位精细化管理。 |
全区镇街污水处理厂在线监测及工况监控全覆盖项目建成运行，实时监测全部污水处理厂运行情况，及时预警，防止发生重大污染事件。同时根据在线数据对污水处理厂出水水质进行核定，强化对运维单位精细化管理。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
监测数据全年有效使用率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
监测覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区大气网格化综合智能监管平台一期建设项目 |
项目编码： |
50015322T000000092946 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗俊杰 |
联系电话： |
18580548683 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
980000.00 |
486750.00 |
486750.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
980000.00 |
486750.00 |
486750.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
980000.00 |
486750.00 |
486750.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成大气污染源解析服务工作，同时按要求完成大气网格化项目的硬件、软件运行维护服务。 |
完成大气污染源解析服务工作，同时按要求完成大气网格化项目的硬件、软件运行维护服务。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
空气微型站运维数 |
个（套） |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
运维站运行情况 |
定性 |
正常 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
全区空气质量优良天数 |
天 |
定性 |
达标 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
综合事务管理经费 |
项目编码： |
50015322T000000092750 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
冯罗兰 |
联系电话： |
18723304823 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
600000.00 |
600000.00 |
600000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
600000.00 |
600000.00 |
600000.00 |
100.00 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
600000.00 |
600000.00 |
600000.00 |
100.00 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、传播习近平生态文明思想、提升公众生态文明意识和公众参与，践行绿色生产方式和绿色生活方式，传播环保正能量，为打好污染防治攻坚战当好先锋。2、确保舆情和网络安全。 |
1、传播习近平生态文明思想、提升公众生态文明意识和公众参与，践行绿色生产方式和绿色生活方式，传播环保正能量，为打好污染防治攻坚战当好先锋。2、确保舆情和网络安全。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
环保知识宣传培训 |
场次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
保护环境公众知晓率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
环境主题日宣传天数 |
天 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
行政审批管理经费 |
项目编码： |
50015322T000000092720 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
冯玲 |
联系电话： |
18983131278 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
230000.00 |
229992.89 |
229992.89 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
230000.00 |
229992.89 |
229992.89 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
230000.00 |
229992.89 |
229992.89 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.对建设项目环境影响评价文件贯彻执行环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等规定进行技术评估，达到优化项目建设，服务环境管理。2.强化环境影响评价文件审批告知承诺制的建设项目事中事后监管，通过开展技术评估，对环评文件质量进行复核。 |
1.对建设项目环境影响评价文件贯彻执行环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等规定进行技术评估，达到优化项目建设，服务环境管理。2.强化环境影响评价文件审批告知承诺制的建设项目事中事后监管，通过开展技术评估，对环评文件质量进行复核。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
报告书个数 |
项 |
≥ |
140 |
156 |
11.43 |
100 |
40 |
40 |
是 |
40 |
|
聘请专家个数 |
人数 |
≥ |
300 |
320 |
6.67 |
100 |
40 |
40 |
是 |
40 |
|
报告利用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
10 |
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
水污染防治经费 |
项目编码： |
50015322T000000092683 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
彭佳 |
联系电话： |
15922778749 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
100000.00 |
100000.00 |
100000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
100000.00 |
100000.00 |
100000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
100000.00 |
100000.00 |
100000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据市级、区政府要求，编制水污染防治实施方案、不达标水体限期达标方案、动态更新饮用水水源地保护区调查方案等，编制结果利用率和准确率达95%，公众满意率达80%以上。 |
根据市级、区政府要求，编制水污染防治实施方案、不达标水体限期达标方案、动态更新饮用水水源地保护区调查方案等，编制结果利用率和准确率达95%，公众满意率达92% | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
方案编制个数 |
项 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
方案编制利用率 |
% |
≥ |
85 |
95 |
11.76 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
方案合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
土壤污染防治经费 |
项目编码： |
50015322T000000092654 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
赖明川 |
联系电话： |
18602322535 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
60000.00 |
60000.00 |
60000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
60000.00 |
60000.00 |
60000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
60000.00 |
60000.00 |
60000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过对建设用地土壤污染状况调查报告组织评审，明确土壤污染状况，为土地的开发利用提供环境依据，维护环境安全。通过培训，增强企业法律意识，提高企业固体、危险废物管理水平。 |
通过对建设用地土壤污染状况调查报告组织评审，明确土壤污染状况，为土地的开发利用提供环境依据，维护环境安全。通过培训，增强企业法律意识，提高企业固体、危险废物管理水平。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
土壤监督性监测数量 |
处 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
报告利用率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
大气污染防治经费 |
项目编码： |
50015322T000000092631 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗俊杰 |
联系电话： |
18580548683 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1478000.00 |
1757660.00 |
1757660.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1478000.00 |
1757660.00 |
1757660.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1478000.00 |
1757660.00 |
1757660.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
确保我区城市空气治理设备稳定正常运行，空气环境质量持续改善，优良天数同比增加，pm2.5浓度同比减少。 |
确保我区城市空气治理设备稳定正常运行，空气环境质量持续改善，优良天数同比增加3天，pm2.5浓度同比减少。 | |||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
抑尘车运行台数 |
辆 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
抑尘车年度运行天数 |
天 |
≥ |
100 |
110 |
10 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
年度全区空气质量优良天数 |
天 |
定性 |
达标 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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