一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区生态环境局主要职责是：负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，贯彻执行地方生态环境标准和技术规范，根据职责和授权拟订有关规范性文件，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。负责一般和较大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理,负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。承担重庆市荣昌区生态环境保护委员会的日常工作。完成区委、区政府交办的其他业务。
（二）部门构成。
重庆市荣昌区生态环境局是区政府工作部门，为正处级，区级一级预算单位。其中包括3个下属事业单位：1个副处级事业单位：重庆市荣昌区生态环境保护综合行政执法支队；2个全额拨款事业单位：重庆市荣昌区生态环境监测站，重庆市荣昌区环境应急管理中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数7008.10万元。上年结转664.49万元，年初预算数6343.61万元，其中：一般公共预算拨款7008.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加1344.97万元，主要是基本支出经费拨款减少108.65万元，项目支出经费拨款增加1453.62万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数7008.10万元，其中：教育支出8.81万元，社会保障和就业支出232.08万元，卫生健康支出102.06万元，节能环保支出6568.39万元，住房保障支出96.76万元；支出较去年增加1344.97万元，主要是基本支出减少108.65万元，项目支出增加1453.62万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入7008.10万元，一般公共预算财政拨款支出7008.10万元，比2023年增加1344.97万元。其中：基本支出1798.31万元，比2023年减少108.65万元，主要原因是人员减少，工资福利及社会保障相关费用减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5209.79万元，比2023年增加1453.62万元，主要原因是污染防治项目经费拨款较上年增加1879.48万元，其中：大气项目经费拨款较上年增加835.8万元，水体项目经费拨款较上年增加1083.68万元，主要用于治理水、气、土污染防治重点工作。
2024年荣昌区生态环境局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算62.5万元，比2023年减少18.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费10万元，比2023年减少2万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费52.5万元，比2023年减少16.5万元，主要原因是单位严格按照相关规定减少公务车不必要的出行及维修维护；公务用车购置费0万元，比2023年减少212万元；主要原因是单位2023新增2台车，其中2台抑尘车180万元，另监测车1 台32万元，同时按程序报废车辆1台。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费344.47万元，比上年减少9.04万元，主要原因为单位厉行节约压缩经费开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5209.79万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中应急保障用车4辆、特种专业技术用车7辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张官丽 联系方式：电话：023-46786577
附件：1.重庆市荣昌区生态环境局财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区生态环境局政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区生态环境局部门收支总表
7.重庆市荣昌区生态环境局部门收入总表
8.重庆市荣昌区生态环境局部门支出总表
9.重庆市荣昌区生态环境局政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区生态环境局整体绩效目标表
11.重庆市荣昌区生态环境局重点绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
6,343.61 |
一、本年支出 |
7,008.10 |
7,008.10 |
||
|
一般公共预算资金 |
6,343.61 |
教育支出 |
8.81 |
8.81 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
232.08 |
232.08 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
|||
|
节能环保支出 |
6,568.39 |
6,568.39 |
||||
|
住房保障支出 |
96.76 |
96.76 |
||||
|
二、上年结转 |
664.49 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
664.49 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
7,008.10 |
支出合计 |
7,008.10 |
7,008.10 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,008.10 |
1,798.31 |
5,209.79 | |
|
205 |
教育支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.81 |
8.81 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.08 |
232.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
232.08 |
232.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.01 |
118.01 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.00 |
59.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.07 |
55.07 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.06 |
102.06 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.69 |
36.69 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.00 |
26.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.27 |
17.27 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.10 |
22.10 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
6,568.39 |
1,358.60 |
5,209.79 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,469.60 |
1,358.60 |
111.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
710.25 |
710.25 |
|
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
60.00 |
60.00 | |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
699.35 |
648.35 |
51.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
438.14 |
438.14 | |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
20.00 | |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
418.14 |
418.14 | |
|
21103 |
污染防治 |
4,660.65 |
4,660.65 | |
|
2110301 |
大气 |
2,732.65 |
2,732.65 | |
|
2110302 |
水体 |
1,685.00 |
1,685.00 | |
|
2110307 |
土壤 |
243.00 |
243.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
96.76 |
96.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
96.76 |
96.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
96.76 |
96.76 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,798.31 |
1,453.84 |
344.47 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,402.45 |
1,402.45 |
|
|
30101 |
基本工资 |
309.30 |
309.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
136.68 |
136.68 |
|
|
30103 |
奖金 |
231.90 |
231.90 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
320.92 |
320.92 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
118.01 |
118.01 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.00 |
59.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.69 |
62.69 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.27 |
17.27 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.09 |
25.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
96.76 |
96.76 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.04 |
11.04 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.80 |
13.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
344.47 |
344.47 | |
|
30201 |
办公费 |
30.85 |
30.85 | |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30206 |
电费 |
7.45 |
7.45 | |
|
30207 |
邮电费 |
10.61 |
10.61 | |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30216 |
培训费 |
8.81 |
8.81 | |
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
97.05 |
97.05 | |
|
30229 |
福利费 |
17.62 |
17.62 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.50 |
27.50 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.67 |
27.67 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
98.71 |
98.71 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.40 |
51.40 |
|
|
30305 |
生活补助 |
43.21 |
43.21 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.15 |
8.15 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
62.50 |
52.50 |
52.50 |
10.00 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
7,008.10 |
合计 |
7,008.10 |
|
一般公共预算资金 |
7,008.10 |
教育支出 |
8.81 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
232.08 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
102.06 | |
|
财政专户管理资金 |
节能环保支出 |
6,568.39 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
96.76 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
7,008.10 |
7,008.10 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
8.81 |
8.81 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
8.81 |
8.81 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
8.81 |
8.81 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.08 |
232.08 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
232.08 |
232.08 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.01 |
118.01 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.00 |
59.00 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.07 |
55.07 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.06 |
102.06 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.69 |
36.69 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.00 |
26.00 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.27 |
17.27 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.10 |
22.10 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
6,568.39 |
6,568.39 |
||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,469.60 |
1,469.60 |
||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
710.25 |
710.25 |
||||||||
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
699.35 |
699.35 |
||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
438.14 |
438.14 |
||||||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
418.14 |
418.14 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
4,660.65 |
4,660.65 |
||||||||
|
2110301 |
大气 |
2,732.65 |
2,732.65 |
||||||||
|
2110302 |
水体 |
1,685.00 |
1,685.00 |
||||||||
|
2110307 |
土壤 |
243.00 |
243.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
96.76 |
96.76 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
96.76 |
96.76 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
96.76 |
96.76 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,008.10 |
1,798.31 |
5,209.79 | |
|
205 |
教育支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.81 |
8.81 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
232.08 |
232.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
232.08 |
232.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.01 |
118.01 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.00 |
59.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.07 |
55.07 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
102.06 |
102.06 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.69 |
36.69 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.00 |
26.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.27 |
17.27 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.10 |
22.10 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
6,568.39 |
1,358.60 |
5,209.79 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,469.60 |
1,358.60 |
111.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
710.25 |
710.25 |
|
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
60.00 |
60.00 | |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
699.35 |
648.35 |
51.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
438.14 |
438.14 | |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
20.00 |
20.00 | |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
418.14 |
418.14 | |
|
21103 |
污染防治 |
4,660.65 |
4,660.65 | |
|
2110301 |
大气 |
2,732.65 |
2,732.65 | |
|
2110302 |
水体 |
1,685.00 |
1,685.00 | |
|
2110307 |
土壤 |
243.00 |
243.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
96.76 |
96.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
96.76 |
96.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
96.76 |
96.76 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
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|
表十 |
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|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
122-重庆市荣昌区生态环境局 |
部门支出预算数 |
7,008.10 | ||||||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
提高生态环境质量，指导协调和监督生态环境保护修护工作;共建社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，发动全民一起，共同建设山清水秀美丽之乡。;构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保护生态安全，建设山清水秀美丽之乡。;协助做好全区环境污染事件应急预案制定和修订工作，为全区各环境安全重点行业、企业完成环保专项应急预案制定、修订、备案和开张应急训练、演练、能力建设，以及落实环境风险防范措施工作提供技术指导和服务。;承担水、气、声、土壤等环境在数据监测、数据分析研判和数据整理等工作。为重大污染事故、环境纠纷和生态环境破坏的技术仲裁提供监测数据依据;构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。;对建设项目环境影响评价文件贯彻执行环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等规定进行技术评估，达到优化项目建设，服务环境管理。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展社会媒体专项宣传 |
12 |
项 |
≥ |
2 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展专项督查次数 |
17 |
场次 |
≥ |
3 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展环境执法专项行动 |
14 |
场次 |
≥ |
4 |
是 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对生态环境向好改善满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
突发事件响应时间 |
11 |
分钟 |
≤ |
30 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
处理一般投诉时效 |
13 |
个工作日 |
≤ |
15 |
是 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
全年空气质量达标天数 |
13 |
天 |
≥ |
304 |
是 | ||||||||||||||
|
表十一 |
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|
2024年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
122001-重庆市荣昌区生态环境局本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092946-荣昌区大气网格化综合智能监管平台一期建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区生态环境局 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
98.00 |
本级安排（万元) |
98.00 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
完成大器污染源解析服务工作，同时按要求完成大气网格化项目的硬件、软件运行维护服务 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
关于印发《重庆市贯彻落实“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）实施方案》的通知（渝环【2021】87号） |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成大气污染源解析服务工作，同时按要求完成大气网格化项目的硬件、软件运行维护服务。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
运维站运行情况 |
20 |
定性 |
正常 |
是 |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
全区空气质量优良天数 |
20 |
天 |
定性 |
达标 |
是 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
空气微型站运维数 |
40 |
个（套） |
≥ |
60 |
是 |
||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
122001-重庆市荣昌区生态环境局本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000092957-污染源监测监控系统建设及管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区生态环境局 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
411.00 |
本级安排（万元) |
411.00 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
1.依据重庆市环境保护局办公室《关于进一步加强城乡生活污水处理设施环境监督管理工作的通知》（渝环办[2018]315号）和《关于报送2019年中央水污染防治资金安排使用计划和绩效目标的函》（渝环函[2019]928号），实施了镇街污水处理厂在线监测及工况监控全覆盖。2.2020年全区镇街污水处理厂在线监测及工况监控全覆盖项目建成运行，实时监测全部污水处理厂运行情况，及时预警，防止发生重大污染事件。同时根据在线数据对污水处理厂出水水质进行核定，强化对运维单位精细化管理。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
关于印发《重庆市贯彻落实“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）实施方案》的通知（渝环【2021】87号） |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
全区镇街污水处理厂在线监测及工况监控全覆盖项目建成运行，实时监测全部污水处理厂运行情况，及时预警，防止发生重大污染事件。同时根据在线数据对污水处理厂出水水质进行核定，强化对运维单位精细化管理。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监测数据全年有效使用率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
是 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
监测覆盖率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 |
||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
122001-重庆市荣昌区生态环境局本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002077069-大气污染防治资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区生态环境局 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
2,112.50 |
本级安排（万元) |
|||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
2,112.50 |
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
大气污染防治类资金，以及大气污染防治类相关二三类费用 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
关于印发《重庆市贯彻落实“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）实施方案》的通知（渝环【2021】87号） |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
空气环境质量持续改善，优良天数同比增加，pm2.5浓度同比减少 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
年度空气质量优良天数 |
40 |
天 |
≥ |
304 |
是 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
项目持续发挥作用年限 |
40 |
期/年 |
≥ |
5 |
是 |
||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
122001-重庆市荣昌区生态环境局本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015324T000004283603-重庆市荣昌区耕地土壤重金属污染成因排查项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区生态环境局 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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|
当年预算（万元) |
237.00 |
本级安排（万元) |
|||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
237.00 |
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|
项目概述 |
推进受污染耕地成因排查，减少污染土壤隐患；开展建设用地土壤污染调查、风险管控与修复，有序推进建设用地风险管控和修复 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
关于印发《重庆市贯彻落实“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）实施方案》的通知（渝环【2021】87号） |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
推进受污染耕地成因排查，减少污染土壤隐患；开展建设用地土壤污染调查、风险管控与修复，有序推进建设用地风险管控和修复 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
重点建设用地安全利用 |
20 |
定性 |
有熊推进 |
是 |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
受污染耕地成因排查 |
20 |
定性 |
稳步推进 |
是 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受污染耕地安全利用率 |
20 |
% |
≥ |
92 |
是 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收通过率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 |
||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
122001-重庆市荣昌区生态环境局本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015324T000004283615-荣昌区入河排污口规范化建设工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区生态环境局 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
1,214.00 |
本级安排（万元) |
|||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
1,214.00 |
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
建设入河排污口信息化监管系统1套，构建入河排污口台账，推动“受纳水体—排污口—排污通道—排污单位”全过程监督管理，进一步增强全区水环境安全保障能力，巩固我区水环境治理成果，有效管控入河污染物排放，不断提升环境治理能力和水平。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
关于印发《重庆市贯彻落实“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）实施方案》的通知（渝环【2021】87号） |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
建设入河排污口信息化监管系统1套，构建入河排污口台账，推动“受纳水体—排污口—排污通道—排污单位”全过程监督管理，进一步增强全区水环境安全保障能力，巩固我区水环境治理成果，有效管控入河污染物排放，不断提升环境治理能力和水平。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
入河排污口异常处理时效 |
20 |
定性 |
及时 |
是 |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水生态环境监管和治理能力现代化水平 |
20 |
定性 |
提升 |
是 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成标识牌设立 |
20 |
个（套） |
≥ |
60 |
是 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建入河排污口智能采样终端 |
20 |
个（套） |
≥ |
10 |
是 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
122002-重庆市荣昌区生态环境监测站 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015322T000000093803-监测保障经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区生态环境局 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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|
当年预算（万元) |
120.00 |
本级安排（万元) |
120.00 |
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|
上级补助（万元) |
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|
项目概述 |
1、根据市区两级工作及全区饮用水源地保护需要，集中式生活饮用水源每季开展一次61项目监测,两年开展一次109项目监测；30个镇街饮用水源每年至少1次29项目、万人千吨乡镇集中式饮用水源每季度至少1次29项目监测；2、根据市区两级工作及全区地表水保护需要,河流地表水包括濑溪河、清流河、马鞍河、渔箭河等每月一次全项目及9+x项目监测，19个水功能区断面开展每月一次监测；3、环境空气中的降水、降尘监测等等所需费用。4、为完成市、区下达的日常监督性监测、预警监测、执法监测、应急监测等监测目标任务所需费用。4、我区环境质量管理需要，市环保局和区环保局根据需要临时新增工作任务所需费用：如2021年临时新增工作有水、大气污染防治联合执法督导帮扶相关监测等。5、自动站运行费用。 |
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|
立项依据 |
重庆市生态环境局办公室关于印发《2021年重庆市生态环境监测工作要点》在通知（渝环办【2021】99号）《重庆市荣昌区生态环境局关于印发2021年生态环境监测工作要点在通知》（荣环发2021【2021】23号） |
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|
当年绩效目标 |
通过本项目实施，对在线视频监控企业废水、废气排污情况适时监控, 依法依规查处环境违法行为，督促企业自觉守法落实生态环境保护主体责任。完成全区环境质量监测，污染源监测、应急监测等，为环境执法、污染治理、环境管理提供基础数据和支撑。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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|
效益指标 |
生态效益指标 |
检测准确率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监测断面个数 |
10 |
处 |
≥ |
4 |
是 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
环境质量监测样本数量 |
40 |
个（套） |
≥ |
8700 |
是 |
||||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
