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[ 索引号 ] 11500226MB1664618F/2020-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 行政事务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区商务委
[ 成文日期 ] 2020-02-14 [ 发布日期 ] 2020-06-24

重庆市荣昌区商务委员会2020年部门预算情况说明

 

重庆市荣昌区商务委员会

2020年部门预算情况说明

  1. 单位基本情况

    (一)职能职责。

    1.贯彻执行国家内外贸易、外商投资、国际经济合作、物流工作的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草本区商务工作的政策并组织实施;拟订物流工作的综合管理规范性文件并组织实施;根据国家“一带一路”和长江经济带发展战略,拟订本区内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。

    2.统筹内陆开放高地建设,承担重庆市荣昌区积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地领导小组办公室日常工作;拟订开放型经济发展政策措施并组织实施;牵头推进总部经济、平台经济发展;统筹开展商贸领域招商引资;指导本区企业开展国内外合作交流。

    3.促进贸易发展方式转变,指导和协调本区贸易促进体系的建立,推动总部贸易发展;推动企业开拓多元化国际市场;会同有关部门协调大宗进出口商品,组织指导对外贸易促进活动,推进出口基地建设。

    4.推动全区服务贸易工作;会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施,促进服务外包发展;推进服务贸易创新发展工作。协同推进中新(重庆)战略性互联互通示范项目;指导协助办理外商投诉工作。

    5.负责实施本区“走出去”战略;组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作;推进本区企业国际产能合作;管理对外援助业务。承担商贸出国(境)团组的有关工作。

    6.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关经贸规划、政策及管理规定,负责本区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作。

    7.负责组织实施本区现代市场体系建设;统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局;实施“互联网+流通”行动计划,推进流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展,促进商务产业与其他产业融合发展;推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

    8.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;开展统计监测和综合评价工作;推动商贸领域信用建设;负责商贸领域的行政执法监管和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作;承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责,指导协调产业安全应对工作。

    9.负责推进本区商贸服务业发展,拟订本区商贸服务业发展规划和政策,组织实施商贸服务业法规、标准和行政规范性文件;发布商贸服务行业发展导向,组织、指导和推进商贸服务行业经营创新;负责推进本区商贸领域品牌建设。

    10.负责推进商贸领域供给侧结构性改革,指导流通企业改革和创新发展;负责商贸行业管理,促进商贸企业发展;按有关规定对成品油流通进行监督管理;负责茧丝绸行业协调管理。

    11.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进电子商务领域合作与交流;推进跨境电子商务综合试验区和电子商务示范基地建设;推进农村电子商务发展;推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

    12.拟订会展经济发展政策措施并组织实施;实施会展经济指标统计体系和信用评价体系,优化会展行业环境;组织实施区内外大型经贸展览活动,指导和支持品牌展会发展。

    13.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急机制,按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。

    14.统筹指导全区物流发展、运营工作;负责拟订全区物流发展规划及年度计划并组织实施;拟订全区物流发展政策措施并组织实施;统筹全区物流重大项目规划布局;负责物流改革创新事项。

    15.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。

    16.统筹推进多式联运发展,提升物流通道互联互通水平,提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体,丰富拓展联运产品。协调提升航空运力,推动航空物流产业发展。

    17.负责统筹全区物流园区、内陆国际物流分拨中心建设协调工作。统筹推进重大物流项目招商引资。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区物流数据统计、分析、研究工作。负责推进物流对外交流合作。负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。

    18.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

    19.完成区委、区政府交办的其他任务。

    (二)单位构成。

    区商务委7个内设机构,下属2个直属事业单位 ,即商务综合行政执法支队(参公),商贸物流服务中心。

    (三)本轮机构改革相关情况。

    按照《中共重庆市荣昌区委 重庆市荣昌区人民政府关于印发<重庆市荣昌区机构改革方案>的通知》(荣委发﹝2019﹞1号)精神,将原区商务局的职责,区发展和改革委员会组织拟订现代物流业发展战略、规划和计划,协调解决现代物流业发展重大问题的职责等整合,组建区商务委员会,作为区政府工作部门,加挂区物流办公室牌子。

    根据机构改革方案,原区商务局的反垄断,粮食管理职责,实施对外援助业务工作、指导协调外商投资促进工作职责,分别划入市场监督管理局的派出机构,区发展和改革委员会及区招商投资促进局。区商务委划转粮食管理职能涉及财政拨款收支预算经费385万元,2019年上年数含区级储备粮补贴350万元、区级成品粮补贴24万元、粮安储粮建设经费11万元;区商务委已根据机构改革推进情况,在年度执行中依法依规相应调整预算。

  2. 部门收支总体情况

    (一)收入预算:2020年年初预算数1795.55万元,其中:一般公共预算拨款1795.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少363.17万元,主要是机构调整,机关在职人员减少及粮食等职能划转,相关项目支出减少。

    (二)支出预算:2020年年初预算数1795.55万元,其中:一般公共服务1318.74万元,教育支出4.08万元,社会保障和就业支出369.28万元,卫生健康支出41.53万元,住房保障支出54.92万元,灾害防治及应急管理支出7万元。支出较去年减少363.17万元,主要是基本支出减少96.25万元,主要是机构调整,机关在职人员减少,项目支出减少226.91万元,主要是粮食等职能划转,相关项目支出减少。

  3. 部门预算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款收入1795.55万元,一般公共预算财政拨款支出1795.55万元,比2019年减少363.17万元。其中:基本支出1088.47万元,比2019年减少96.25万元,主要原因是机构调整,机关在职人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出707.09万元,比2019年减少226.91万元,主要原因是粮食等职能划转,相关项目支出减少,主要用于用于举办或参加区内外商贸会展活动,宣传推广荣昌特色产品等;培训新兴市场主体;打造特色美食名城;支持物流发展;稳外贸稳外资稳外经等重点工作。

    区商务委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  4. “三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算60万元,比2019年增加6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2019年减少5万元,主要原因是2020年无出国计划;公务接待费51万元,比2019年增加12万元,主要原因是区商务委增加商贸领域及重大物流项目招商引资职能,费用增加;公务用车运行维护费9万元,比2019年减少1万元,主要原因是单位加强公务用车管理,按相关要求采用公务用车定点租赁等方式开展业务活动,节约了开支;公务用车购置费0万元,比2019年减少0万元。

  5. 其他重要事项的情况说明

    1、部门运行经费(即公用经费)。2020年一般公共预算财政拨款运行经费183.9万元,比上年减少33.5万元,主要原因为机构调整,人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购8万元:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款707.09万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

  6. 专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:曾凡玉   联系方式:023-61471449

附件:

  1. 财政拨款收支总表

  2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

  3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  4. 一般公共预算“三公”经费支出表

  5. 政府性基金预算支出表

  6. 部门收支总表

  7. 部门收入总表

  8. 部门支出总表

  9. 政府采购预算明细表

  10. 国有资本经营收支预算表

表一

重庆市荣昌区商务委员会财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,795.55

一、本年支出

1,795.55

1,795.55

一般公共预算拨款

1,795.55

一般公共服务支出

1,318.74

1,318.74

政府性基金预算拨款

教育支出

4.08

4.08

国有资本经营预算拨款收入

社会保障和就业支出

369.28

369.28

卫生健康支出

41.53

41.53

二、上年结转

住房保障支出

54.92

54.92

一般公共预算拨款

灾害防治及应急管理支出

7.00

7.00

政府性基金预算拨款

上年结转

国有资本经营预算拨款

上年结转

二、结转下年

上年结转

     收入总计

1,795.55

     支出合计

1,795.55

1,795.55

表二

重庆市荣昌区商务委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合  计

1,795.55

1,088.47

707.09

201

一般公共服务支出

1,318.74

627.25

691.49

20113

商贸事务

1,318.74

627.25

691.49

2011301

行政运行

514.77

514.77

2011304

对外贸易管理

110.00

110.00

2011350

事业运行

112.49

112.49

2011399

其他商贸事务支出

581.49

581.49

205

教育支出

4.08

4.08

20508

进修及培训

4.08

4.08

2050803

培训支出

4.08

4.08

208

社会保障和就业支出

369.28

360.68

8.60

20805

行政事业单位养老支出

369.28

360.68

8.60

2080501

行政单位离退休

74.10

74.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.51

43.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.75

21.75

2080599

其他行政事业单位离退休支出

229.93

221.33

8.60

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

卫生健康支出

41.53

41.53

21011

行政事业单位医疗

41.53

41.53

2101101

行政单位医疗

19.24

19.24

2101102

事业单位医疗

3.87

3.87

2101103

公务员医疗补助

9.05

9.05

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.36

9.36

216

商业服务业等支出

21602

商业流通事务

2160201

行政运行

2160250

事业运行

2160299

其他商业流通事务支出

21606

涉外发展服务支出

2160699

其他涉外发展服务支出

221

住房保障支出

54.92

54.92

22102

住房改革支出

54.92

54.92

2210201

住房公积金

54.92

54.92

222

粮油物资储备支出

22201

粮油事务

2220199

其他粮油事务支出

22204

粮油储备

2220499

其他粮油储备支出

224

灾害防治及应急管理支出

7.00

7.00

22401

应急管理事务

7.00

7.00

2240106

安全监管

7.00

7.00

备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市荣昌区商务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合  计

1,088.47

904.57

183.90

301

工资福利支出

604.51

602.33

30101

基本工资

141.85

141.85

30102

津贴补贴

90.99

90.99

30103

奖金

82.50

82.50

30107

绩效工资

52.48

52.48

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.51

43.51

30109

职业年金缴费

21.75

21.75

30110

职工基本医疗保险缴费

23.11

23.11

30111

公务员医疗补助缴费

9.05

9.05

30112

其他社会保障缴费

5.71

5.71

30113

住房公积金

54.92

54.92

30114

医疗费

5.28

5.28

30199

其他工资福利支出

73.35

73.35

302

商品和服务支出

186.99

3.09

183.90

30201

办公费

8.00

8.00

30207

邮电费

9.11

9.11

30211

差旅费

74.00

74.00

30216

培训费

4.08

4.08

30217

公务接待费

39.00

39.00

30227

委托业务费

2.00

2.00

30228

工会经费

8.26

8.26

30229

福利费

8.16

8.16

30231

公务用车运行维护费

6.00

6.00

30239

其他交通费用

22.28

22.28

30299

其他商品和服务支出

6.09

3.09

3.00

303

对个人和家庭的补助

296.97

296.97

30301

离休费

74.10

74.10

30304

抚恤金

30305

生活补助

132.42

132.42

30307

医疗费补助

39.47

39.47

30309

奖励金

0.02

0.02

30399

其他对个人和家庭的补助

50.95

50.95

表四

重庆市荣昌区商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

60.00

0.00

9.00

0.00

9.00

51.00

表五

重庆市荣昌区商务委员会政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合  计

201

一般公共服务支出

20113

商贸事务

2011301

行政运行

2011304

对外贸易管理

2011350

事业运行

2011399

其他商贸事务支出

205

教育支出

20508

进修及培训

2050803

培训支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位养老支出

2080501

行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2080599

其他行政事业单位离退休支出

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

2101103

公务员医疗补助

2101199

其他行政事业单位医疗支出

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

224

灾害防治及应急管理支出

22401

应急管理事务

2240106

安全监管

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

重庆市荣昌区商务委员会部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

1,795.55

一般公共服务支出

1,318.74

非税收入安排

教育支出

4.08

预算外资金(专户核拨)

社会保障和就业支出

369.28

纳入预算管理的政府性基金收入

卫生健康支出

41.53

国有资本经营收入

住房保障支出

54.92

转移支付收入

灾害防治及应急管理支出

7.00

事业收入(不含预算外资金)

事业单位经营收入

其他各项收入

     本年收入总计

1,795.55

     本年支出合计

1,795.55

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转结余

       收入总计

1,795.55

       支出合计

1,795.55

表七

重庆市荣昌区商务委员会部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合  计

1,795.55

1,795.55

201

一般公共服务支出

1,318.74

1,318.74

20113

商贸事务

1,318.74

1,318.74

2011301

行政运行

514.77

514.77

2011304

对外贸易管理

110.00

110.00

2011350

事业运行

112.49

112.49

2011399

其他商贸事务支出

581.49

581.49

205

教育支出

4.08

4.08

20508

进修及培训

4.08

4.08

2050803

培训支出

4.08

4.08

208

社会保障和就业支出

369.28

369.28

20805

行政事业单位养老支出

369.28

369.28

2080501

行政单位离退休

74.10

74.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.51

43.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.75

21.75

2080599

其他行政事业单位离退休支出

229.93

229.93

210

卫生健康支出

41.53

41.53

21011

行政事业单位医疗

41.53

41.53

2101101

行政单位医疗

19.24

19.24

2101102

事业单位医疗

3.87

3.87

2101103

公务员医疗补助

9.05

9.05

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.36

9.36

221

住房保障支出

54.92

54.92

22102

住房改革支出

54.92

54.92

2210201

住房公积金

54.92

54.92

224

灾害防治及应急管理支出

7.00

7.00

22401

应急管理事务

7.00

7.00

2240106

安全监管

7.00

7.00

表八

重庆市荣昌区商务委员会部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合  计

1,795.55

1,088.47

707.09

201

一般公共服务支出

1,318.74

627.25

691.49

20113

商贸事务

1,318.74

627.25

691.49

2011301

行政运行

514.77

514.77

2011304

对外贸易管理

110.00

110.00

2011350

事业运行

112.49

112.49

2011399

其他商贸事务支出

581.49

581.49

205

教育支出

4.08

4.08

20508

进修及培训

4.08

4.08

2050803

培训支出

4.08

4.08

208

社会保障和就业支出

369.28

360.68

8.60

20805

行政事业单位养老支出

369.28

360.68

8.60

2080501

行政单位离退休

74.10

74.10

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.51

43.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.75

21.75

2080599

其他行政事业单位离退休支出

229.93

221.33

8.60

210

卫生健康支出

41.53

41.53

21011

行政事业单位医疗

41.53

41.53

2101101

行政单位医疗

19.24

19.24

2101102

事业单位医疗

3.87

3.87

2101103

公务员医疗补助

9.05

9.05

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.36

9.36

221

住房保障支出

54.92

54.92

22102

住房改革支出

54.92

54.92

2210201

住房公积金

54.92

54.92

224

灾害防治及应急管理支出

7.00

7.00

22401

应急管理事务

7.00

7.00

2240106

安全监管

7.00

7.00

表九

重庆市荣昌区商务委员会政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务类

工程类

表十

重庆市荣昌区商务委员会国有资本经营收支预算表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

一、本年支出

国有资本经营预算拨款

公共安全支出

教育支出

社会保障和就业支出

卫生健康支出

二、上年结转

住房保障支出

国有资本经营预算拨款

上年结转

上年结转

上年结转

二、结转下年

上年结转

     收入总计

     支出合计

(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)

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