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[ 索引号 ] 11500226MB1664618F/2020-00020 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区商务委
[ 成文日期 ] 2020-09-24 [ 发布日期 ] 2020-09-24

重庆市荣昌区商务委员会2019年度部门决算

一、部门基本情况

(一)职能职责。区商务委主要职责有贯彻执行国家内外贸易、外商投资、国际经济合作、物流工作的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草本区商务工作的政策并组织实施;拟订物流工作的综合管理规范性文件并组织实施;根据国家“一带一路”和长江经济带发展战略,拟订本区内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。统筹内陆开放高地建设,承担重庆市荣昌区积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地领导小组办公室日常工作;负责实施本区“走出去”战略;负责组织实施本区现代市场体系建设;拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;负责推进本区商贸服务业发展、商贸领域供给侧结构性改革;负责拟订电子商务、会展经济发展政策、措施并组织实施;负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;统筹指导全区物流发展、运营工作。

(二)机构设置。根据《中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府关于印发<重庆市荣昌区机构改革方案>的通知》(荣委发﹝2019﹞1号)精神组建区商务委员会,作为区政府工作部门,加挂区物流办公室牌子。

(三)单位构成。本单位7个内设机构,2个直属事业单位,即商务综合行政执法支队和商贸物流服务中心。从预算单位构成看,本部门为一级预算单位,2个直属事业单位未独立核算。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据机构改革方案,原区商务局的反垄断,粮食管理职责,实施对外援助业务工作、指导协调外商投资促进工作职责,分别划入市市场监督管理局的派出机构,区发展和改革委员会及区招商投资促进局。将原区商务局的职责,区发展和改革委员会组织拟订现代物流业发展战略、规划和计划,协调解决现代物流业发展重大问题的职责等整合,组建区商务委员会,作为区政府工作部门,加挂区物流办公室牌子。二是财政财务调整情况。区商务委划转粮食管理职能涉及财政拨款收支预算经费385万元,已在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,308.38万元,支出总计3,308.38万元。收支较上年决算数减少1,833.78万元、下降35.66%,主要原因是本年度企业专项补贴费用拨款数减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余。支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,619.01万元,较上年决算数减少875.93万元,下降25.06%,主要原因是本年度企业专项补贴费用拨款数减少。其中:财政拨款收入2,619.01万元,占100.00%。此外年初结转和结余689.37万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,261.76万元,较上年决算数减少684.69万元,下降17.35%,主要原因是本年度企业专项补贴费用拨款数减少。其中:基本支出1,368.90万元,占41.97%;项目支出1,892.86万元,占58.03%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余46.62万元,较上年决算数减少1,149.09万元,下降96.10%,主要原因是本年度加快结转结余资金使用进度,2017年市商务委拨付资金结转结余1148万元,本年度支出635万元,2年未使用收回400万元,随职能移交划转113万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,260.67万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1,824.66万元,下降35.88%。主要原因是本年度企业专项补贴费用拨款数减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,619.01万元,较上年决算数减少875.93万元,下降25.06%。主要原因是本年度企业专项补贴费用拨款数减少。较年初预算数增加460.29万元,增长21.32%。主要原因是年中追加安排2019年外贸稳增长专项资金253.00万元、2018年融资担保和出口信保项目补助资金54.80万元、仁和标准化菜市场建设及水口寺、民生菜市场等升级改造补助资金170.63万元。此外,年初财政拨款结转和结余641.66万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,255.20万元,较上年决算数减少682.13万元,下降17.32%。主要原因是本年度企业专项补贴费用拨款数减少。较年初预算数增加1,096.48万元,增长50.79%。主要原因是增加外贸稳增长、市场建设等市区级项目资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.47万元,较上年决算数减少1,142.53万元,下降99.52%,主要原因是一是本年度加快结转结余资金使用进度,2018年末结转结余2017年市商务委拨付资金1148万元,本年度支出635万元,2年未使用收回400万元,随职能移交划转113万元。二是2018年末市商委下达项目资金1148万元,本年末市商委下达项目资金在2020年初预算中体现。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出113.56万元,占3.49%,较年初预算数增加73.56万元,增长183.90%,主要原因是新增招商引资、物流项目经费,退休职工死亡抚恤金等。

2)教育支出4.47万元,占0.14%,较年初预算数减少0.14万元,下降3.04%,主要原因是机构改革,随职能移交人员及经费至其他单位,相应调整预算数。

3)社会保障与就业支出460.12万元,占14.13%,较年初预算数增加64.31万元,增长16.25%,主要原因是年末增加离退休健康休养费及职工一次性退休补贴等。

4)卫生健康支出46.82万元,占1.44%,较年初预算数减少0.50万元,下降1.06%,主要原因是机构改革,随职能移交人员及经费至其他单位,相应调整预算数。

5)商业服务业等支出2,368.11万元,占72.75%,较年初预算数增加1,162.54万元,增长96.43%,主要原因是年中增加外贸稳增长、中央冷链物流补助、菜市场建设补助、融资担保和出口信保等市区级项目资金。

6)住房保障支出58.98万元,占1.81%,较年初预算数减少1.44万元,下降2.38%,主要原因是机构改革,随职能移交人员及经费至其他单位,相应调整预算数。

7)粮油物资储备支出196.48万元,占6.04%,较年初预算数减少198.52万元,下降50.26%,主要原因是机构改革,随职能移交粮油物资储备相关项目经费至其他单位,相应调整预算数。

8)灾害防治及应急管理支出6.67万元,占0.20%,较年初预算数减少3.33万元,下降33.30%,主要原因是机构改革,因职能移交需调整部分项目经费,综合协调本部门项目经费后调减该项预算数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,368.90万元。其中:人员经费1,178.06万元,较上年决算数增加134.42万元,增长12.88%,主要原因是人员增资调标,物价上涨等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助、离休干部工资等。公用经费190.84万元,较上年决算数减少4.00万元,下降2.05%,主要原因是人员减少,厉行节约,缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、职工差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计30.93万元,较年初预算数减少23.07万元,下降42.72%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加11.92万元,增长62.70%,主要原因是本年度新增商贸领域及重大物流项目招商引资任务,招商接待费用大幅增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数减少5.00万元,下降100%,主要原因是今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年未安排人员出国出访,与上年一致。

公务车购置费0.00万元,主要原因是未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未发生公务车购置费用支出,与上年一致。

公务车运行维护费7.74万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、液化石油气安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.26万元,下降22.60%,较上年支出数减少1.06万元,下降12.05%,主要原因是本年度进一步规范公车使用管理,部分业务开展使用了租车业务,其他交通费用增加。

公务接待费23.19万元,主要用于接待国内其他省市商务委到我部门学习交流商贸工作、液化石油气管理支出,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,招商引资接待意向客商支出等。费用支出较年初预算数减少15.81万元,下降40.54%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加12.98万元,增长127.13%,主要原因是本年度新增商贸领域及重大物流项目招商引资任务,招商接待费用大幅增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待486批次2,376人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费97.60元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.87万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出190.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、职工差旅费、会议费、劳务费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少4.00万元,下降2.05%,主要原因是人员减少,厉行节约,缩减开支。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.68万元,较上年决算数增加4.12万元,增长160.94%,主要原因是因工作需要参加京交会、进博会、招商引资对接大会等大型会议,会务费增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.04万元,较上年决算数减少3.27万元,下降39.35%,主要原因是培训场次、参训人数较上年减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对33个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评33项,涉及资金1898.30万元,从评价情况来看,本部门项目执行情况总体良好,圆满完成本年度各项商贸任务,项目立项程序规范完整,预算执行及时有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年外贸稳增长专项资金项目绩效目标自评综述:该项目属市级重点项目,本部门严格按照市级文件精神给予支持方向,支持范围及标准、拨付程序公正、公平、公开,严格按时完成了项目的申报、审核、拨付程序,共30家外贸企业进行了补助,减轻了企业技改研发、贷款贴息的成本,一定程度提高了企业的出口竞争力。项目全年预算数为253万元,执行数为253万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2019年全年外贸进出口总额完成17.74亿元;二是新增外贸企业15家;三是对外贸易发展环境持续优化。发现的问题及原因:项目绩效指标设置可操作性有待进一步优化。下一步改进措施:一是加强项目预算绩效管理的学习研究;二是强化效率意识,加快项目资金支出进度,切实提高财政资金使用效益

绩效目标自评表见附件。

2. 绩效自评报告和案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

区财政部门2020年组织对本部门的餐饮发展专项资金项目开展重点绩效评价,涉及项目预算资金185万元,该项目委托第三方机构开展绩效评价。 受新冠疫情肺炎影响,目前重点绩效评价工作正在有序进行中,最终绩效评价报告及其他有关信息,下一步将按程序及时予以公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:罗毅   邮箱:1027422947@qq.com

联系电话:023-61471449

附件:重庆市荣昌区商务委员会2019年度部门决算公开报表


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市荣昌区商务委员会          2019年度                    单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

2,619.01

一、一般公共服务支出

120.12

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

4.47

六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

460.12



九、卫生健康支出

46.82



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出

2,368.11



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

58.98



二十、粮油物资储备支出

196.48



二十一、灾害防治及应急管理支出

6.67



二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

2,619.01

本年支出合计

3,261.76

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

689.37

年末结转和结余

46.62

总计

3,308.38

总计

3,308.38

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

  公开02表

公开部门:重庆市荣昌区商务委员会                  2019年度                单位:万元

项         目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,619.01

2,619.01







201

一般公共服务支出

113.56

113.56







20113

商贸事务

113.56

113.56







2011301

  行政运行

28.56

28.56







2011308

  招商引资

30.00

30.00







2011399

  其他商贸事务支出

55.00

55.00







205

教育支出

4.47

4.47







20508

进修及培训

4.47

4.47







2050803

  培训支出

4.47

4.47







208

社会保障和就业支出

460.13

460.13







20805

行政事业单位离退休

460.13

460.13







2080501

  归口管理的行政单位离退休

77.26

77.26







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.49

53.49







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23.64

23.64







2080599

  其他行政事业单位离退休支出

305.74

305.74







210

卫生健康支出

46.82

46.82







21011

行政事业单位医疗

46.82

46.82







2101101

  行政单位医疗

30.45

30.45







2101102

  事业单位医疗

5.20

5.20







2101103

  公务员医疗补助

10.51

10.51







2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.66

0.66







216

商业服务业等支出

1,918.92

1,918.92







21602

商业流通事务

1,357.59

1,357.59







2160201

  行政运行

648.00

648.00







2160250

  事业运行

121.96

121.96







2160299

  其他商业流通事务支出

587.63

587.63







21606

涉外发展服务支出

561.33

561.33







2160699

  其他涉外发展服务支出

561.33

561.33







221

住房保障支出

58.98

58.98







22102

住房改革支出

58.98

58.98







2210201

  住房公积金

58.98

58.98







222

粮油物资储备支出

9.48

9.48







22201

粮油事务

5.33

5.33







2220199

  其他粮油事务支出

5.33

5.33







22204

粮油储备

4.15

4.15







2220499

  其他粮油储备支出

4.15

4.15







224

灾害防治及应急管理支出

6.67

6.67







22401

应急管理事务

6.67

6.67







2240106

  安全监管

6.67

6.67







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

公开03表

公开部门:重庆市荣昌区商务委员会                  2019年度                  单位:万元

项         目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,261.76

1,368.90

1,892.86




201

一般公共服务支出

120.12

28.56

91.56




20113

商贸事务

120.12

28.56

91.56




2011301

  行政运行

28.56

28.56





2011308

  招商引资

36.56


36.56




2011399

  其他商贸事务支出

55.00


55.00




205

教育支出

4.47

4.47





20508

进修及培训

4.47

4.47





2050803

  培训支出

4.47

4.47





208

社会保障和就业支出

460.13

460.13





20805

行政事业单位离退休

460.13

460.13





2080501

  归口管理的行政单位离退休

77.26

77.26





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.49

53.49





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

23.64

23.64





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

305.74

305.74





210

卫生健康支出

46.82

46.82





21011

行政事业单位医疗

46.82

46.82





2101101

  行政单位医疗

30.45

30.45





2101102

  事业单位医疗

5.20

5.20





2101103

  公务员医疗补助

10.51

10.51





2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.66

0.66





216

商业服务业等支出

2,368.11

769.96

1,598.15




21602

商业流通事务

1,558.78

769.96

788.82




2160201

  行政运行

648.00

648.00





2160250

  事业运行

121.96

121.96





2160299

  其他商业流通事务支出

788.82


788.82




21606

涉外发展服务支出

809.33


809.33




2160699

  其他涉外发展服务支出

809.33


809.33




221

住房保障支出

58.98

58.98





22102

住房改革支出

58.98

58.98





2210201

  住房公积金

58.98

58.98





222

粮油物资储备支出

196.48


196.48




22201

粮油事务

5.33


5.33




2220199

  其他粮油事务支出

5.33


5.33




22204

粮油储备

191.15


191.15




2220403

  储备粮(油)库建设

187.00


187.00




2220499

  其他粮油储备支出

4.15


4.15




224

灾害防治及应急管理支出

6.67


6.67




22401

应急管理事务

6.67


6.67




2240106

  安全监管

6.67


6.67




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:重庆市荣昌区商务委员会                  2019年度                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,619.01

一、一般公共服务支出

113.56

113.56


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

4.47

4.47




六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

460.12

460.12




九、卫生健康支出

46.82

46.82




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出

2,368.11

2,368.11




十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

58.98

58.98




二十、粮油物资储备支出

196.48

196.48




二十一、灾害防治及应急管理支出

6.67

6.67




二十二、其他支出






二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

2,619.01

本年支出合计

3,255.20

3,255.20


年初财政拨款结转和结余

641.66

年末财政拨款结转和结余

5.47

5.47


一、一般公共预算财政拨款

641.66





二、政府性基金预算财政拨款






总计

3,260.67

总计

3,260.67

3,260.67


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

公开部门:重庆市荣昌区商务委员会                  2019年度                  单位:万元

         

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

641.66

2,619.01

3,255.20

1,368.90

1,886.30

5.47

201

一般公共服务支出


113.56

113.56

28.56

85.00


20113

商贸事务


113.56

113.56

28.56

85.00


2011301

  行政运行


28.56

28.56

28.56



2011308

  招商引资


30.00

30.00


30.00


2011399

  其他商贸事务支出


55.00

55.00


55.00


205

教育支出


4.47

4.47

4.47



20508

进修及培训


4.47

4.47

4.47



2050803

  培训支出


4.47

4.47

4.47



208

社会保障和就业支出


460.13

460.13

460.13



20805

行政事业单位离退休


460.13

460.13

460.13



2080501

  归口管理的行政单位离退休


77.26

77.26

77.26



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


53.49

53.49

53.49



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


23.64

23.64

23.64



2080599

  其他行政事业单位离退休支出


305.74

305.74

305.74



210

卫生健康支出


46.82

46.82

46.82



21011

行政事业单位医疗


46.82

46.82

46.82



2101101

  行政单位医疗


30.45

30.45

30.45



2101102

  事业单位医疗


5.20

5.20

5.20



2101103

  公务员医疗补助


10.51

10.51

10.51



2101199

  其他行政事业单位医疗支出


0.66

0.66

0.66



216

商业服务业等支出

454.66

1,918.92

2,368.11

769.96

1,598.15

5.47

21602

商业流通事务

206.66

1,357.59

1,558.78

769.96

788.82

5.47

2160201

  行政运行


648.00

648.00

648.00



2160250

  事业运行


121.96

121.96

121.96



2160299

  其他商业流通事务支出

206.66

587.63

788.82


788.82

5.47

21606

涉外发展服务支出

248.00

561.33

809.33


809.33


2160699

  其他涉外发展服务支出

248.00

561.33

809.33


809.33


221

住房保障支出


58.98

58.98

58.98



22102

住房改革支出


58.98

58.98

58.98



2210201

  住房公积金


58.98

58.98

58.98



222

粮油物资储备支出

187.00

9.48

196.48


196.48


22201

粮油事务


5.33

5.33


5.33


2220199

  其他粮油事务支出


5.33

5.33


5.33


22204

粮油储备

187.00

4.15

191.15


191.15


2220403

  储备粮(油)库建设

187.00


187.00


187.00


2220499

  其他粮油储备支出


4.15

4.15


4.15


224

灾害防治及应急管理支出


6.67

6.67


6.67


22401

应急管理事务


6.67

6.67


6.67


2240106

  安全监管


6.67

6.67


6.67


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:重庆市荣昌区商务委员会                                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

758.28

302

商品和服务支出

190.69

310

资本性支出

0.15

30101

  基本工资

152.67

30201

  办公费

2.14

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

99.42

30202

  印刷费

1.31

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

151.18

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

69.65

30205

  水费

0.15

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

54.07

30206

  电费

0.34

31007

  信息网络及软件购置更新

0.15

30109

  职业年金缴费

23.69

30207

  邮电费

8.16

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

31.59

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

10.51

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

5.02

30211

  差旅费

65.64

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

76.08

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

11.70

30213

  维修(护)费

0.40

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

72.69

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

419.79

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

77.26

30216

  培训费

4.70

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

6.80

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

40.31

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

33.11

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

0.10

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

58.01

30227

  委托业务费

2.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

22.01

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

1.71

30229

  福利费

0.97

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.86

39906

  赠与


30399

  其他个人和家庭的补助支出

209.39

30239

  其他交通费用

25.25

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

47.87

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1,178.06

公用经费合计

190.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门:重庆市荣昌区商务委员会                  2019年度                  单位:万元

      

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

     















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


机构运行信息表

公开08表

公开部门:重庆市荣昌区商务委员会                  2019年度                  单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

190.84

(一)支出合计

54.00

30.93

(一)行政单位

190.84

  1.因公出国(境)费

5.00


(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

10.00

7.74

五、国有资产占用情况

    (1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

    (2)公务用车运行维护费

10.00

7.74

  1.副部(省)级及以上领导用车


  3.公务接待费

39.00

23.19

  2.主要领导干部用车


    (1)国内接待费

39.00

23.19

  3.机要通信用车


         其中:外事接待费



  4.应急保障用车

2

    (2)国(境)外接待费



  5.执法执勤用车


(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


  7.离退休干部用车


  2.因公出国(境)人次数(人)


  8.其他用车


  3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


  4.公务用车保有量(辆)

2

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


  5.国内公务接待批次(个)

486

六、政府采购支出信息

     其中:外事接待批次(个)


  (一)政府采购支出合计


  6.国内公务接待人次(人)

2,376

     1.政府采购货物支出


     其中:外事接待人次(人)


     2.政府采购工程支出


  7.国(境)外公务接待批次(个)


     3.政府采购服务支出


  8.国(境)外公务接待人次(人)


  (二)政府采购授予中小企业合同金额


二、会议费

2.00

6.68

        其中:授予小微企业合同金额


三、培训费

4.61

5.04



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


项目资金绩效目标自评表

2019年度

专项(项目)名称

2019年外贸稳增长专项资金

主管部门

重庆市荣昌区商务委员会

自评得分

99

实施单位

重庆市荣昌区商务委员会

联系人

刘君华

电话

023-61471448

项目资金

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量(万元)

253

总量(万元)

253

100

其中:财政资金(万元)

253

其中:财政资金(万元)

253

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年外贸进出口总额完成17亿元,保持外贸稳增长。减轻企业技改研发、贷款贴息的成本,新增外贸企业10家,帮助企业发展,实现我区眼镜等新产品出口。

2019年全年我区外贸进出口总额17.74亿元,保持了外贸稳定。支持了夏布、不锈钢制品、红碎茶、化工等企业出口竞争力,帮助企业发展,新增外贸企业15家,柑橘首次实现出口印尼。眼镜及服装出口实现120%及50%的增长。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标名称

单位

年度指标值

全年完成值

完成比例(%)

分值权重(分)

指标得分

核心指标判断(填是或否)

产出指标

数量指标

外贸进出口总额

亿元

17

17.4

101%

20

20

新增外贸企业

10

15

150%

20

20

质量指标

















时效指标

资金拨付及时性


及时

及时

100

10

10









成本指标

















效益指标

经济效益
指标

























社会效益
指标

新增就业人数

160

150

94

20

19

















生态效益指标

















可持续影响指标

对外贸易发展环境


逐步优化

逐步优化

100

10

10









满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

%

95

97

102

5

5

企业满意度

%

95

98

103

5

5

未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项



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