重庆市荣昌区商务委员会本级
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
区商务委主要职责有贯彻执行国家内外贸易、外商投资、国际经济合作、物流工作的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草本区商务工作的政策并组织实施；拟订物流工作的综合管理规范性文件并组织实施；根据国家“一带一路”和长江经济带发展战略，拟订本区内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。统筹内陆开放高地建设，承担重庆市荣昌区积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地领导小组办公室日常工作；负责实施本区“走出去”战略；负责组织实施本区现代市场体系建设；拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责推进本区商贸服务业发展、商贸领域供给侧结构性改革；负责拟订电子商务、会展经济发展政策、措施并组织实施；负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；统筹指导全区物流发展、运营工作。
（二）机构设置
本单位内设7个科室，分别为办公室、财务科、物流（电商）科、市场流通科、外贸外经科、经济运行科、安全科。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2206.20万元。收、支与2023年度相比，减少317.82万元，下降12.6%，主要原因是人员经费和公用经费收、支均减少33.4万元，以及县域商业体系建设项目、服务业高质量发展区级补助、千年荣昌品味巴蜀活动等项目收、支减少284.42万元，合计收、支均减少317.82万元。
1.收入情况。2024年度收入合计2197.32万元，与2023年度相比，减少317.82万元，下降12.6%，主要原因是人员经费和公用经费收入减少33.4万元，以及县域商业体系建设项目、服务业高质量发展区级补助、千年荣昌品味巴蜀活动等项目收入减少284.42万元，合计收入减少317.82万元。其中：财政拨款收入2197.32万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余8.88万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2197.32万元，与2023年度相比，减少317.82万元，下降12.6%，主要原因是人员经费和公用经费支出减少33.4万元，以及县域商业体系建设项目、服务业高质量发展区级补助、千年荣昌品味巴蜀活动等项目支出减少284.42万元，合计支出减少317.82万元。其中：基本支出813.34万元，占37.0%；项目支出1383.97万元，占63.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余8.88万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度年末结转和结余8.88万元为非财政拨款结转，本年度未发生非财政拨款收入和支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2197.32万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少317.82万元，下降12.6%。主要原因是人员经费和公用经费收、支均减少33.4万元，以及县域商业体系建设项目、服务业高质量发展区级补助、千年荣昌品味巴蜀活动等项目收、支减少284.42万元，合计收、支均减少317.82万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2197.32万元，与2023年度相比，减少317.82万元，下降12.6%。主要原因是人员经费和公用经费收入减少33.4万元，以及县域商业体系建设项目、服务业高质量发展区级补助、千年荣昌品味巴蜀活动等项目收入减少284.42万元，合计收入减少317.82万元。较年初预算数增加173.15万元，增长8.6%。主要原因是年中追加了海关运行、第六届中国西部国际投资贸易洽谈会、生活必需品流通保供体系建设等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2197.32万元，与2023年度相比，减少317.82万元，下降12.6%。主要原因是人员经费和公用经费支出减少33.4万元，以及县域商业体系建设项目、服务业高质量发展区级补助、千年荣昌品味巴蜀活动等项目支出减少284.42万元，合计支出减少317.82万元。较年初预算数增加173.15万元，增长8.6%。主要原因是年中追加了海关运行、第六届中国西部国际投资贸易洽谈会、生活必需品流通保供体系建设等项目资金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出694.71万元，占31.6%，较年初预算数增加111.75万元，增长19.2%，主要原因是年中追加招商引资、海关运行项目经费，退休职工死亡抚恤金等项目。
（2）教育支出2.30万元，占0.1%，较年初预算数无增减。
（3）社会保障和就业支出337.87万元，占15.4%，较年初预算数减少14.41万元，下降4.1%，主要原因是本年度人员减少，社保支出减少。
（4）卫生健康支出31.56万元，占1.4%，较年初预算数减少3.51万元，下降10.0%，主要原因是本年度人员减少，医疗保险支出减少。
（5）商业服务业等支出1062.96万元，占48.4%，较年初预算数增加93.16万元，增长9.6%，主要原因是年中追加生活必需品流通保供体系建设等项目资金。
（6）住房保障支出30.34万元，占1.4%，较年初预算数减少1.41万元，下降4.4%，主要原因是本年度人员减少，住房公积金支出减少。
（7）粮油物资储备支出37.58万元，占1.7%，较年初预算数减少12.42万元，下降24.8%，主要原因是本年度应急保供项目支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出813.34万元。
其中：
人员经费708.06万元，与2023年度相比，减少18.92万元，下降2.6%，主要原因是本年度退休4人，调出3人，调入3人，较上年减少4人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费105.29万元，与2023年度相比，减少14.47万元，下降12.1%，主要原因是人员减少以及严格落实中央八项规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、职工差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计23.96万元，较年初预算数减少6.04万元，下降20.1%，主要原因是厉行节约，少用公务车，减少公务车运行维护费以及减少公务接待费，多用工作餐。较上年支出数减少3.04万元，下降11.3%，主要原因是厉行节约，少用公务车，减少公务车运行维护费以及减少公务接待费，多用工作餐。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费5.00万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.00万元，下降16.7%，主要原因是本单位公务用车运行维护费年初预算较上年减少1万元，严格按照预算执行。
公务接待费18.96万元，主要用于接待国内其他省市商务委到我部门学习交流商贸工作、招商引资接待意向客商等。费用支出较年初预算数减少6.04万元，下降24.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，多用工作餐，少用公务接待。较上年支出数减少2.04万元，下降9.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，多用工作餐，少用公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待145批次2500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费75.85元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年度精简会议，未发生会议费。本年度培训费支出2.30万元，与2023年度相比，减少0.41万元，下降15.1%，主要原因是本单位2024年度人员减少，职工教育培训费减少。本年度差旅费支出8.27万元，与2023年度相比，减少25.34万元，下降75.4%，主要原因是厉行节约，开会、培训等差旅费减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出105.29万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、职工差旅费、会议费、劳务费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少14.47万元，下降12.1%，主要原因是人员减少，以及贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和22个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金1383.97万元。单位2024年度单位整体绩效目标表和项目绩效自评表详见公开10表、公开表11表。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
朱丽凤 023-61471449
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,197.32 |
一、一般公共服务支出 |
694.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
2.30 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
337.87 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.56 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
1,062.96 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.34 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
37.58 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,197.32 |
本年支出合计 |
2,197.32 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
8.88 |
年末结转和结余 |
8.88 |
|
总计 |
2,206.20 |
总计 |
2,206.20 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,197.32 |
2,197.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
694.71 |
694.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
694.71 |
694.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
411.28 |
411.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
27.75 |
27.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
255.69 |
255.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
337.87 |
337.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
337.87 |
337.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.80 |
35.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
248.89 |
248.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,062.96 |
1,062.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
865.43 |
865.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
865.43 |
865.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
197.53 |
197.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
197.53 |
197.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
37.58 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
37.58 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220503 |
肉类储备 |
37.58 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,197.32 |
813.34 |
1,383.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
694.71 |
411.28 |
283.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
694.71 |
411.28 |
283.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
411.28 |
411.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
27.75 |
0.00 |
27.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
255.69 |
0.00 |
255.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
337.87 |
337.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
337.87 |
337.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.80 |
35.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
248.89 |
248.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,062.96 |
0.00 |
1,062.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
865.43 |
0.00 |
865.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
865.43 |
0.00 |
865.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
197.53 |
0.00 |
197.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
197.53 |
0.00 |
197.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
37.58 |
0.00 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
37.58 |
0.00 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220503 |
肉类储备 |
37.58 |
0.00 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,197.32 |
一、一般公共服务支出 |
694.71 |
694.71 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
337.87 |
337.87 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
1,062.96 |
1,062.96 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.34 |
30.34 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
37.58 |
37.58 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,197.32 |
本年支出合计 |
2,197.32 |
2,197.32 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,197.32 |
总计 |
2,197.32 |
2,197.32 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,197.32 |
813.34 |
1,383.97 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
694.71 |
411.28 |
283.44 |
|
20113 |
商贸事务 |
694.71 |
411.28 |
283.44 |
|
2011301 |
行政运行 |
411.28 |
411.28 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
27.75 |
0.00 |
27.75 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
255.69 |
0.00 |
255.69 |
|
205 |
教育支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
337.87 |
337.87 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
337.87 |
337.87 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.80 |
35.80 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
248.89 |
248.89 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.56 |
31.56 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,062.96 |
0.00 |
1,062.96 |
|
21602 |
商业流通事务 |
865.43 |
0.00 |
865.43 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
865.43 |
0.00 |
865.43 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
197.53 |
0.00 |
197.53 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
197.53 |
0.00 |
197.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
37.58 |
0.00 |
37.58 |
|
22205 |
重要商品储备 |
37.58 |
0.00 |
37.58 |
|
2220503 |
肉类储备 |
37.58 |
0.00 |
37.58 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
367.93 |
302 |
商品和服务支出 |
105.29 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
79.01 |
30201 |
办公费 |
3.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.29 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
113.43 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.80 |
30206 |
电费 |
0.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.90 |
30207 |
邮电费 |
6.12 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.90 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.89 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.41 |
30211 |
差旅费 |
0.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.60 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.36 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
340.13 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
35.28 |
30216 |
培训费 |
2.30 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
18.96 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
55.63 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
192.51 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.13 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
44.17 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
29.47 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
12.55 |
30229 |
福利费 |
4.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.31 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
708.06 |
公用经费合计 |
105.29 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
105.29 |
|
（一）支出合计 |
23.96 |
23.96 |
（一）行政单位 |
105.29 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
18.96 |
18.96 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
18.96 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
145 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,500 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.30 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
8.27 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开单位： 重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区商务委员会本级整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000028 |
自评总分： |
91.90 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
重庆市荣昌区商务委员会本级 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
单位联系人： |
朱丽凤 |
联系电话： |
61471449 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
24,094,165.95 |
24,975,073.07 |
24,975,073.07 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
24,094,165.95 |
24,975,073.07 |
24,975,073.07 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
24,094,165.95 |
24,975,073.07 |
24,975,073.07 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.组织企业参加区内外展会及各式赛事活动，优化营商环境，支持企业提档升级提高核心竞争力，提升本地特色产品知名度及辐射度，支持企业积极加入成渝地区双城经济圈建设，大力开拓国内市场，积极融入国内大循环建设；2.稳住外贸外资基本盘，完成市级目标任务，进一步优化对外贸易发展及营商环境，依托海关站点，做好基础服务工作，支持企业技改升级，开展外贸活动，积极参与国际大循环建设；3.支持电子商务发展，培育电商产业园区，支持企业培育及引进新型电商人才、开展直播带货、开设网店等电商活动增加销售渠道扩大销量，提升产品知名度；4.支持现代物流发展，培育物流产业园区，引进A级物流企业，培育壮大物流企业，支持企业仓储运输标准化、信息化建设，降低区域物流成本，提高运输效率，进一步提升集聚辐射能力；5.完成《荣昌区经济发展目标任务分解》中社会消费品零售总额目标任务，年度升限、升规任务：新增限上贸易业企业45家；6.完善市场体系建设，规范市场运行，完成对城区8个标准化菜市场、2个生鲜蔬社区便民点、1个农产品批发市场考核评比。 |
|
1.组织企业参加区内外展会及各式赛事活动，举办大型展会5场，优化营商环境，支持企业提档升级提高核心竞争力，提升本地特色产品知名度及辐射度，支持企业积极加入成渝地区双城经济圈建设，大力开拓国内市场，积极融入国内大循环建设；2.稳住外贸外资基本盘，完成市级目标任务，进一步优化对外贸易发展及营商环境，依托海关站点，做好基础服务工作，支持企业技改升级，开展外贸活动，积极参与国际大循环建设；3.支持电子商务发展，培育电商产业园区，支持企业培育及引进新型电商人才、开展直播带货、开设网店等电商活动增加销售渠道扩大销量，提升产品知名度，跨境电商出口额200万元；4.支持现代物流发展，培育物流产业园区，引进A级物流企业，培育壮大物流企业，支持企业仓储运输标准化、信息化建设，降低区域物流成本，提高运输效率，进一步提升集聚辐射能力；5.完成《荣昌区经济发展目标任务分解》中社会消费品零售总额目标任务，年度升限、升规任务：新增限上贸易业企业68家；6.完善市场体系建设，规范市场运行，完成对城区8个标准化菜市场、2个生鲜蔬社区便民点、1个农产品批发市场考核评比。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培育引进A级物流企业 |
家 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
9 |
9 |
是 |
|
|
新增限上贸易业企业 |
家 |
≥ |
45 |
68 |
51.11 |
100 |
9 |
9 |
是 |
新增限上贸易企业68家，超额完成目标。 |
|
新增有业绩的外贸企业 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
组织举办大型展会场数 |
场 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
跨境电商出口额 |
万元 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社零总额 |
亿元 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
9 |
9 |
是 |
|
|
外贸进出口额 |
亿元 |
≥ |
15 |
12.5 |
16.67 |
0 |
9 |
0 |
是 |
外贸进出口额下降原因：一是全年无外贸订单的企业较多；二是部分企业外贸增长失速；三是外贸新动能不足。 |
|
展会直接收入 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公开单位： 重庆市荣昌区商务委员会本级 |
|
|
|
|
|
|
|
公开11表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
项目名称： |
商务综合事务管理经费 |
项目编码： |
50015322T000000109963 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗毅 |
联系电话： |
61471435 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
353,400.00 |
200,728.25 |
200,728.25 |
|
|
| ||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
353,400.00 |
200,728.25 |
200,728.25 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||
|
一般公共预算 |
353,400.00 |
200,728.25 |
200,728.25 |
100 |
|
| ||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
原物资局事业人员的公务员补充医疗费用按规定报销率达100%；支持离退休干部开展活动2次以上；离退休干部满意率达95%。军转干.复员转业军人生活补助费、大额及医疗费用及时全额支付。保证离退休老干部活动中心室正常运行，提高离退休老干部幸福感。 |
|
原物资局事业人员的公务员补充医疗费用按规定报销率达100%；支持离退休干部开展活动2次以上；离退休干部满意率达95%。军转干.复员转业军人生活补助费、大额及医疗费用及时全额支付。保证离退休老干部活动中心室正常运行，提高离退休老干部幸福感。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
开展离退休人员集体活动次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
| ||||||||
|
开展宣传活动 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||
|
宣传覆盖人群 |
万人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||
|
宣传政策知晓率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
6.25 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||||
|
离退休干部满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
参展经费 |
项目编码： |
50015322T000000110231 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘君华 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
150,000.00 |
72,688.00 |
72,688.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 |
72,688.00 |
72,688.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
150,000.00 |
72,688.00 |
72,688.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
力争组织参展企业数100家，吸引观众数10000人次，带动消费2亿元，参展企业满意度95%以上，观众满意度95%以上。积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户。积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。实现我区外贸进出口15亿元以上。 |
|
组织参展企业数100家，吸引观众数10000人次，带动消费2亿元，参展企业满意度95%，观众满意度95%，跨境电商出口额200万元，实现我区外贸进出口12.5亿元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
吸引观众数 |
人 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
组织参展企业数 |
家 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
带动消费 |
亿元 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
跨境电商出口额 |
万元 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
外贸进出口额 |
亿元 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
参展企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
行业监管经费 |
项目编码： |
50015322T000000110267 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
唐由维、刘斌斌 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
指导商贸服务业、境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作；制定安全生产年度监督检查计划，对职责范围内行业领域安全生产违法行为执法及处罚；组织开展全区商务行业安全稳定宣传教育和培训工作；对汽车流通及老旧汽车更新行业、成品油经营及村粗开展日常安全监督管理，按时缴纳安全生产保证，按照安委会要求制作安全生产月展板、宣传资料，聘请专家开展检查。完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。每年会同区统计局至少开展 2 次以上的业务培训，在库企业每年预计增加30家，在库个体每年预计增加200家。 |
|
对商贸企业开展指导检查，指导100多家企业，完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。每年会同区统计局至少开展 2 次以上的业务培训，实现社零总额增长。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
标准化达标企业 |
家 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
指导企业 |
家 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
组织学习培训次数 |
场次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社零总额 |
亿元 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
保供应急补助资金 |
项目编码： |
50015322T000000110349 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
冯太国 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
375,800.00 |
375,800.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
375,800.00 |
375,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
375,800.00 |
375,800.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
储备新增区级猪肉130吨，力争保供企业、保供网点保障储备商品、重要商品的正常供应、正常储备供应；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%，发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%。 |
|
完成储备区级猪肉130吨任务，27个保供企业保障储备商品、重要商品正常储备供应；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%，发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
猪肉储备量 |
吨 |
≥ |
130 |
130 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
储备商品合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
重要商品可调配率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
商务发展专项资金 |
项目编码： |
50015322T000002079406 |
自评总分： |
75.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
冯太国 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
2,348,000.00 |
621,200.00 |
621,200.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
2,348,000.00 |
621,200.00 |
621,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,348,000.00 |
621,200.00 |
621,200.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
举办5次以上展会，储备新增区级猪肉130吨，力争保供企业、保供网点保障储备商品、重要商品的正常供应、正常储备供应；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%；发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%；社零总额增长率5%以上，群众满意度95%。 |
|
举办5次展会，储备新增区级猪肉130吨，27家保供企业、保供网点保障储备商品、重要商品的正常供应、正常储备供应；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%；发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%；社零总额增长率4.2%以上，群众满意度95%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
举办展会场数 |
场 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
猪肉储备量 |
吨 |
≥ |
130 |
130 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社零总额增长率 |
% |
≥ |
5 |
4.2 |
16 |
0 |
25 |
0 |
是 |
居民收入增速下行，消费信心不足 |
|
储备商品合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
重要商品可调配率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
外经贸发展资金 |
项目编码： |
50015322T000002079923 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘君华 |
联系电话： |
61471448 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
2,450,000.00 |
457,500.00 |
457,500.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
2,450,000.00 |
457,500.00 |
457,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,450,000.00 |
457,500.00 |
457,500.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新增有实绩的外贸企业数量5家，获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量5个，获得出口信保支持的项目数量1个，新增外贸活跃度高的中小企业数量5家，获得支持的中小企业提供就业岗位数量100人次，企业满意度100%。 |
|
"新增有实绩的外贸企业数量5家，获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量5个，获得出口信保支持的项目数量1个，新增外贸活跃度高的中小企业数量5家，获得支持的中小企业提供就业岗位数量100人次，企业满意度100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
获得出口信保支持的项目数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
获得支持的中小企业国际市场开拓项目数量 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新增有实绩的外贸企业数量 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
新增外贸活跃度高的中小企业数量 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
获得支持的中小企业提供就业岗位数量 |
人次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
服务业发展中央资金 |
项目编码： |
50015322T000002080285 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
冯太国 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,000,000.00 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,000,000.00 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实施项目合格率不小于80%，项目投资总额不小于200万元，服务对象满意度85%以上，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%，发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%。 |
|
实施项目合格率100%，项目投资总额350万元，服务对象满意度90%，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%，发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
项目验收合格率 |
% |
≥ |
80 |
100 |
25 |
100 |
40 |
40 |
是 |
项目全部验收合格 |
|
项目投资总额 |
万元 |
≥ |
200 |
350 |
75 |
100 |
20 |
20 |
否 |
项目总投资额为350万元 |
|
重要商品可调配率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区县域商业体系建设项目 |
项目编码： |
50015323T000002773353 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
唐成凯 |
联系电话： |
61471426 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改造农贸市场1个,项目总投资额达100万元，创造就业岗位50个，群众满意度达95%。 |
改造农贸市场1个,项目总投资额达100万元，创造就业岗位50个，群众满意度达95%。 |
完成盘龙农贸市场改造，项目实际发生投资101.9万元，包括硬化市场地面2200㎡，新增改造销售台45个（其中肉台8个，蔬菜台37个）、食品销售亭7个，可提供就业岗位80个，群众满意度96% | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造农贸市场数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
项目总投资额 |
万元 |
≥ |
100 |
101.9 |
1.9 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
创造就业岗位数量 |
个 |
≥ |
50 |
80 |
60 |
100 |
20 |
20 |
否 |
可提供就业岗位80个 |
|
服务对象对项目满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
限上贸易业单位培育补助资金 |
项目编码： |
50015323T000003306705 |
自评总分： |
80.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘斌斌 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,700,000.00 |
1,419,250.00 |
1,419,250.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,700,000.00 |
1,419,250.00 |
1,419,250.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,700,000.00 |
1,419,250.00 |
1,419,250.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成《荣昌区经济发展目标任务分解》中社会消费品零售总额目标任务，年度升限、升规任务。新增限上贸易业企业45家，社零总额增长率达5%以上；企业税收增速达5%以上，企业满意率95%以上。 |
|
完成《荣昌区经济发展目标任务分解》中社会消费品零售总额目标任务，年度升限、升规任务。新增限上贸易业企业68家，社零总额增长率达4.2%；企业税收增速达5%，企业满意率95%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新增限上贸易业企业 |
家 |
≥ |
45 |
68 |
51.11 |
100 |
40 |
40 |
是 |
新增限上贸易业企业68家 |
|
企业税收增速 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社零总额增长率 |
% |
≥ |
5 |
4.2 |
16 |
0 |
20 |
0 |
否 |
居民收入增速下行，消费信心不足 |
|
企业满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
千年荣昌历史文化周活动 |
项目编码： |
50015324T000003801956 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
唐龙佳 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
207,224.70 |
207,224.70 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
207,224.70 |
207,224.70 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
207,224.70 |
207,224.70 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
挖掘和传承荣昌历史文化内涵，擦亮荣昌市级历史文化名城名片，彰显荣昌千年历史文化风采，提高荣昌发展辨识度，提升荣昌知名度、美誉度、影响力，推动“文商产旅”深度融合发展。 |
挖掘和传承荣昌历史文化内涵，擦亮荣昌市级历史文化名城名片，彰显荣昌千年历史文化风采，提高荣昌发展辨识度，提升荣昌知名度、美誉度、影响力，推动“文商产旅”深度融合发展。 |
挖掘和传承荣昌历史文化内涵，擦亮荣昌市级历史文化名城名片，彰显荣昌千年历史文化风采，提高荣昌发展辨识度，提升荣昌知名度、美誉度、影响力，推动“文商产旅”深度融合发展。吸引观众人数2.1万人，参展企业45家，带动消费3.1亿元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
吸引观众人数 |
万人 |
≥ |
2 |
2.1 |
5 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
组织参展企业数量 |
家 |
≥ |
40 |
45 |
12.5 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
带动消费 |
亿元 |
≥ |
3 |
3.1 |
3.33 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
代管军转干及复员转业军人项目 |
项目编码： |
50015324T000004246536 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗毅 |
联系电话： |
61471435 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
411,000.00 |
221,681.30 |
221,681.30 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
411,000.00 |
221,681.30 |
221,681.30 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
411,000.00 |
221,681.30 |
221,681.30 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
及时发放代管军转干人员经费，提高军转干等老干部幸福感。 |
|
按时发放代管军转干人员经费，提高军转干等老干部幸福感。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务对象覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
补助按时到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
老干部满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称： |
生活必需品流通保供体系建设 |
项目编码： |
50015325T000004691030 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
冉井文 |
联系电话： |
61471451 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,360,000.00 |
1,360,000.00 |
|
|
| |||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,360,000.00 |
1,360,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,360,000.00 |
1,360,000.00 |
100 |
|
| |||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
完成建设电商企业保供能力提升项目新增的建设内容、永立物流分拨中心保供能力提升项目增补内容、蛋品智能化品质提升储备项目，并完成验收。建成“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系，“平时”流通效率提升、流通成本下降，“急时”物资供应充足、流通运转稳定。 |
完成建设电商企业保供能力提升项目新增的建设内容、永立物流分拨中心保供能力提升项目增补内容、蛋品智能化品质提升储备项目，并完成验收。建成“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系，“平时”流通效率提升、流通成本下降，“急时”物资供应充足、流通运转稳定。 |
完成建设电商企业保供能力提升项目新增的建设内容、永立物流分拨中心保供能力提升项目增补内容、蛋品智能化品质提升储备项目，并完成验收。实现本地重点物资储备库1个、接入重庆市生活必需品流通保供管理调度平台企业数量2个、区县级保供企业2个、重点农产品批发市场吞吐能力稳步增长，保供覆盖率100%、居民满意度95%。 | |||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
本地重点物资储备库 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
|
接入重庆市生活必需品流通保供管理调度平台企业数量 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
|
区县级保供企业 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||
|
重点农产品批发市场吞吐能力增长 |
|
定性 |
稳步增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
|
政府储备供应城区居民消费天数 |
|
定性 |
稳步增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
|
重点保供企业城区人口覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
|
资金支持期间未发生全区（县）范围持续48小时以上的某大类生活必需品断档脱销 |
|
定性 |
未发生 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
|
生活必需品获取便利性居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
茧丝绸发展项目 |
项目编码： |
50015325T000004909887 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
唐成凯 |
联系电话： |
61471426 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
299,800.00 |
299,800.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
299,800.00 |
299,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
299,800.00 |
299,800.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.规范桑葚酱加工技术，制定重庆市地方标准1项；2.形成低糖桑葚酱加工技术及货架期稳定性评价总结材料1份。 |
1.规范桑葚酱加工技术，制定重庆市地方标准1项；2.形成低糖桑葚酱加工技术及货架期稳定性评价总结材料1份。 |
1.开展低糖桑葚葚加工工艺研究，形成加工技术规范1个，制定重庆市地方标准1项；2.开展低糖桑葚货架期稳定性研究，形成产品货架期稳定性评价数据1套。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
制定重庆市地方标准数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
资金使用合规性 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
助力桑葚加工产业发展 |
|
定性 |
稳步发展 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
对外投资合作专项 |
项目编码： |
50015325T000004915149 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘君华 |
联系电话： |
61471448 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,054,000.00 |
1,054,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,054,000.00 |
1,054,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,054,000.00 |
1,054,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
重庆尚诚服饰集团有限公司实现境外项目投资总额350万美元，2024年产值达到3.5亿元以上，肯尼亚项目实现正常生产运营，外派中方管理人员30人以上。 |
重庆尚诚服饰集团有限公司实现境外项目投资总额350万美元，2024年产值达到3.5亿元以上，肯尼亚项目实现正常生产运营，外派中方管理人员30人以上。 |
重庆尚诚服饰集团有限公司实现境外项目投资总额350万美元，2024年产值达到3.8亿元以上，肯尼亚项目实现正常生产运营，外派中方管理人员32人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金使用合规性 |
|
定性 |
合规 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
外派中方管理人员数量 |
人 |
≥ |
30 |
32 |
6.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
产值 |
万元 |
≥ |
35000 |
38000 |
8.57 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
境外项目投资总额 |
万美元 |
≥ |
350 |
350 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
第六届中国西部国际投资贸易洽谈会 |
项目编码： |
50015325T000004922903 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
冯太国 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
623,240.00 |
623,240.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
623,240.00 |
623,240.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
623,240.00 |
623,240.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
力争组织参展企业数15家，吸引观众数3000人次，吸引客商洽谈30人次，达成合作意向性5人次，参展企业满意度95%以上，观众满意度95%以上。积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户。积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。 |
力争组织参展企业数15家，吸引观众数3000人次，吸引客商洽谈30人次，达成合作意向性5人次，参展企业满意度95%以上，观众满意度95%以上。积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户。积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。 |
组织参展企业数21家，吸引观众数3200人次，吸引客商洽谈30人次，达成合作意向性5人次，参展企业满意度100%，观众满意度100%。积极宣传我区出口企业和出口产业，帮助企业扩张国际国内市场，寻求潜在客户。积极为我区外资项目招商引资，协助项目对接。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
吸引观众数 |
人 |
≥ |
3000 |
3200 |
6.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
组织参展企业数 |
家 |
≥ |
15 |
17 |
13.33 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
招商引资额 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
参展企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
海关运行项目 |
项目编码： |
50015324T000004308249 |
自评总分： |
80.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘君华、罗定远 |
联系电话： |
61471448 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实现海关工作点顺利运行，增添工作人员，保障办公条件如用车出差、网络等正常化，实现办理海关注册备案、打印原产地证书、代发有关海关证书等。实现对部分企业培训、会议、证书打印等功能。提供服务企业200人次以上，企业满意率95%以上，荣昌区外贸备案企业稳定在180家以上，外贸进出口总额15亿元人民币以上。 |
|
实现海关工作点顺利运行，提供服务企业210人次，企业满意率95%，荣昌区外贸备案企业190家，外贸进出口总额完成12.5亿元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务企业人数 |
人次 |
≥ |
200 |
210 |
5 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
外贸备案企业总数 |
家 |
≥ |
180 |
190 |
5.56 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
新增就业岗位 |
个 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
指导企业数量 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
外贸进出口总额 |
亿元 |
≥ |
15 |
12.5 |
16.67 |
0 |
20 |
0 |
否 |
外贸进出口额下降原因：一是全年无外贸订单的企业较多；二是部分企业外贸增长失速；三是外贸新动能不足。 |
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重点产业招商专班 |
项目编码： |
50015324T000004499421 |
自评总分： |
23.19 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张家胜 |
联系电话： |
61471450 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
277,453.00 |
277,453.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
277,453.00 |
277,453.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
277,453.00 |
277,453.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据2024年招商投资促进工作目标任务分解，完成招商正式合同额25亿元人民币，资金到位率22%以上，企业满意度达98%以上。 |
根据2024年招商投资促进工作目标任务分解，完成招商正式合同额25亿元人民币，资金到位率22%以上，企业满意度达98%以上。 |
全区2024年已签约三产项目18个，协议总金额21.4亿元。累计到位资金4.28亿元，资金到位率20%，企业满意度达98%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成招商正式合同额 |
亿元 |
≥ |
25 |
21.4 |
14.4 |
0 |
45 |
0 |
是 |
我委2024年的招商任务是25亿元，因现代服务业项目属轻资产投入，大部分项目没有大规模固定资产投资，招商合同金额较少，导致未完成招商任务。 |
|
资金到位率 |
% |
≥ |
22 |
20 |
9.09 |
9.1 |
35 |
3.19 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
企业提升国际化经营能力项目 |
项目编码： |
50015325T000004654865 |
自评总分： |
90.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘君华 |
联系电话： |
61471448 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
678,000.00 |
678,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
678,000.00 |
678,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
678,000.00 |
678,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
提升企业面向国际市场的能力，开拓国际市场，增加进出口业务，促进我区外贸企业发展。 |
提升企业面向国际市场的能力，开拓国际市场，增加进出口业务，促进我区外贸企业发展。 |
提升企业面向国际市场的能力，开拓国际市场，增加进出口业务，促进我区外贸企业发展。全年有进出口实绩的企业40家，新增进出口企业2家。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
进出口企业保有数量 |
家 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
进出口企业增长数量 |
家 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
重点外贸企业出口产品合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
全区外贸进出口总额实现增长率 |
% |
≥ |
5 |
-9 |
280 |
0 |
10 |
0 |
否 |
外贸进出口额下降原因：一是全年无外贸订单的企业较多；二是部分企业外贸增长失速；三是外贸新动能不足。 |
|
带动就业增长数量 |
个 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
企业绿色工厂新增数 |
家 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益企业满意率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
国际服务贸易专项 |
项目编码： |
50015325T000004933716 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘君华 |
联系电话： |
61471448 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
173,000.00 |
173,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
173,000.00 |
173,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
173,000.00 |
173,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
重庆尚诚服饰集团有限公司完成服务外包执行额450万美元以上，2024年产值达到3.5亿元以上，完成市对区服务外包执行额目标任务。 |
重庆尚诚服饰集团有限公司完成服务外包执行额450万美元以上，2024年产值达到3.5亿元以上，完成市对区服务外包执行额目标任务。 |
重庆尚诚服饰集团有限公司完成服务外包执行额450万美元以上，2024年产值达到3.8亿元，完成市对区服务外包执行额目标任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
提供就业岗位数量 |
个 |
≥ |
900 |
910 |
1.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金使用合规性 |
|
定性 |
合规 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
产值 |
万元 |
≥ |
35000 |
38000 |
8.57 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
服务外包执行额 |
万美元 |
≥ |
450 |
450 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌卤鹅产业发展 |
项目编码： |
50015325T000004832695 |
自评总分： |
60.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
唐成凯 |
联系电话： |
61471426 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
31,340.00 |
31,340.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
31,340.00 |
31,340.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
31,340.00 |
31,340.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成荣昌卤鹅商标的设立，开展荣昌卤鹅技术培训；组织卤鹅企业对外参展宣传。 |
完成荣昌卤鹅商标的设立，开展荣昌卤鹅技术培训；组织卤鹅企业对外参展宣传。 |
已启动荣昌卤鹅商标的策划，组织卤鹅企业在外参展5次，开展卤鹅专项活动1次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
技术培训会 |
场 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
商标设立 |
个 |
≥ |
1 |
0 |
100 |
0 |
40 |
0 |
是 |
由于该笔资金下达时间为2024年10月，下达时间较晚，2024年不能完成绩效目标，计划在2025年实施设立商标。 |
|
卤鹅产业规模性企业数 |
个 |
≥ |
2 |
3 |
50 |
100 |
20 |
20 |
否 |
卤鹅产业规模性企业有3家 |
|
群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
商贸企业达限纳统奖补项目 |
项目编码： |
50015324T000004484707 |
自评总分： |
75.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
冯太国 |
联系电话： |
61471451 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
210,000.00 |
210,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
210,000.00 |
210,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
210,000.00 |
210,000.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对开展达限纳统工作宣传2次以上，培训2次以上，社零总额增长率5%以上，企业满意度95%以上。 |
对开展达限纳统工作宣传2次以上，培训2次以上，社零总额增长率5%以上，企业满意度95%以上。 |
开展达限纳统工作宣传2次，培训2次，社零总额增长率4.2%以上，企业满意度95%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展达限纳统工作培训次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
开展达限纳统工作宣传次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
社零总额增长率 |
% |
≥ |
5 |
4.2 |
16 |
0 |
25 |
0 |
否 |
居民收入增速下行，消费信心不足。 |
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
外经贸发展区级补助资金 |
项目编码： |
50015322T000000110333 |
自评总分： |
75.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
128-重庆市荣昌区商务委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘君华 |
联系电话： |
61471448 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
800,000.00 |
456,800.00 |
456,800.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
800,000.00 |
456,800.00 |
456,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
800,000.00 |
456,800.00 |
456,800.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
稳定全区外贸外资基本盘，力争完成外贸进出口总额在15亿元以上，新增有进出口业绩的企业5家，常年进出口企业40家以上，跨境电商出口额达200万元，企业满意率95%以上。 |
|
稳定全区外贸外资基本盘，完成外贸进出口总额在12.5亿元，新增有进出口业绩的企业6家，常年进出口企业40家，跨境电商出口额达200万元，企业满意率95%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
常年进出口企业 |
家 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新增就业岗位 |
个 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
新增有业绩的进出口企业 |
家 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
跨境电商出口额 |
万元 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
外贸进出口额 |
亿元 |
≥ |
15 |
12.5 |
16.67 |
0 |
25 |
0 |
是 |
外贸进出口额下降原因：一是全年无外贸订单的企业较多；二是部分企业外贸增长失速；三是外贸新动能不足。 |
|
企业满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
