一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家内外贸易、外商投资、国际经济合作、物流工作的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草本区商务工作的政策并组织实施；拟订物流工作的综合管理规范性文件并组织实施；根据国家“一带一路”和长江经济带发展战略，拟订本区内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。
2.统筹内陆开放高地建设，承担重庆市荣昌区积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地领导小组办公室日常工作；拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；牵头推进总部经济、平台经济发展；统筹开展商贸领域招商引资；指导本区企业开展国内外合作交流。
3.促进贸易发展方式转变，指导和协调本区贸易促进体系的建立，推动总部贸易发展；推动企业开拓多元化国际市场；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动，推进出口基地建设。
4.推动全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，促进服务外包发展；推进服务贸易创新发展工作。协同推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目；指导协助办理外商投诉工作。
5.负责实施本区“走出去”战略；组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作；推进本区企业国际产能合作；管理对外援助业务。承担商贸出国（境）团组的有关工作。
6.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关经贸规划、政策及管理规定，负责本区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作。
7.负责组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局；实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展；推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。
8.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；开展统计监测和综合评价工作；推动商贸领域信用建设；负责商贸领域的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责，指导协调产业安全应对工作。
9.负责推进本区商贸服务业发展，拟订本区商贸服务业发展规划和政策，组织实施商贸服务业法规、标准和行政规范性文件；发布商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进本区商贸领域品牌建设。
10.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责茧丝绸行业协调管理。
11.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进跨境电子商务综合试验区和电子商务示范基地建设；推进农村电子商务发展；推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。
12.拟订会展经济发展政策措施并组织实施；实施会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施区内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。
13.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。
14.统筹指导全区物流发展、运营工作；负责拟订全区物流发展规划及年度计划并组织实施；拟订全区物流发展政策措施并组织实施；统筹全区物流重大项目规划布局；负责物流改革创新事项。
15.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。
16.统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。协调提升航空运力，推动航空物流产业发展。
17.负责统筹全区物流园区、内陆国际物流分拨中心建设协调工作。统筹推进重大物流项目招商引资。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区物流数据统计、分析、研究工作。负责推进物流对外交流合作。负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。
18.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。
19.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
区商务委7个内设机构，下属2个直属事业单位 ，即商务综合行政执法支队（参公)，商贸物流服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1825.76万元，其中：一般公共预算拨款1825.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加30.21万元，主要是人员增资调标，机构改革增加物流职能，相关项目支出增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数1825.76万元，其中：一般公共服务支出1338.43万元，教育支出4万元，社会保障和就业支出380.87万元，卫生健康支出39.81万元，住房保障支出55.65万元，灾害防治及应急管理支出7万元。支出较去年增加30.21万元，主要是基本支出增加14.41万元，项目支出增加15.8万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1825.76万元，一般公共预算财政拨款支出1825.76万元，比2020年增加30.21万元。其中：基本支出1102.87万元，比2020年增加14.41万元，主要原因是人员增资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出722.89万元，比2020年增加15.8万元，主要原因是机构调整增加物流职能纳入本年度年初预算，主要用于举办或参加区内外商贸会展活动，宣传推广荣昌特色产品等；培育新兴市场主体；打造特色美食名城；支持物流通道标准化建设，培育物流企业，提升综合服务能力；支持电子商务发展；稳外贸稳外资稳外经等重点工作。
区商务委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算47万元，比2020年减少13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是2021年无出国计划；公务接待费39万元，比2020年减少12万元，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步规范公务接待，厉行节约，减少餐饮浪费，减少开支；公务用车运行维护费8万元，比2020年减少1万元，主要原因是单位加强公务用车管理，按相关要求采用公务用车定点租赁等方式开展业务活动，节约开支；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费182.39万元，比上年减少1.51万元，主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款722.89万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：唐波 联系方式：023-61471449
附件：
1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表
9. 政府采购预算明细表
10. 国有资本经营收支预算表
11. 2021年度部门整体绩效目标申报表
12. 2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
13. 2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 1,825.76 | 一、本年支出 | 1,825.76 | 1,825.76 | ||
一般公共预算拨款 | 1,825.76 | 一般公共服务支出 | 1,338.43 | 1,338.43 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | |||
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 380.87 | 380.87 | |||
卫生健康支出 | 39.81 | 39.81 | ||||
二、上年结转 | 住房保障支出 | 55.65 | 55.65 | |||
一般公共预算拨款 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | |||
政府性基金预算拨款 | 上年结转 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 上年结转 | |||||
二、结转下年 | ||||||
上年结转 | ||||||
收入总计 | 1,825.76 | 支出合计 | 1,825.76 | 1,825.76 | ||
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1,825.76 | 1,102.87 | 722.89 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,338.43 | 634.54 | 703.89 |
20113 | 商贸事务 | 1,338.43 | 634.54 | 703.89 |
2011301 | 行政运行 | 455.51 | 455.51 | |
2011304 | 对外贸易管理 | 110.00 | 110.00 | |
2011307 | 国内贸易管理 | 39.60 | 39.60 | |
2011350 | 事业运行 | 179.03 | 179.03 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 554.29 | 554.29 | |
205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | |
20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 | |
2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 380.87 | 368.87 | 12.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 380.87 | 368.87 | 12.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 59.99 | 59.99 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.61 | 42.61 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.31 | 21.31 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 256.96 | 244.96 | 12.00 |
210 | 卫生健康支出 | 39.81 | 39.81 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.81 | 39.81 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.78 | 16.78 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.90 | 7.90 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.28 | 9.28 | |
221 | 住房保障支出 | 55.65 | 55.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 55.65 | 55.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 55.65 | 55.65 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 7.00 | 7.00 | |
2240106 | 安全监管 | 7.00 | 7.00 | |
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合 计 | 1,102.87 | 920.48 | 182.39 | |
301 | 工资福利支出 | 612.60 | 612.60 | |
30101 | 基本工资 | 138.50 | 138.50 | |
30102 | 津贴补贴 | 79.53 | 79.53 | |
30103 | 奖金 | 80.35 | 80.35 | |
30107 | 绩效工资 | 86.38 | 86.38 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.61 | 42.61 | |
30109 | 职业年金缴费 | 21.31 | 21.31 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.64 | 22.64 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.90 | 7.90 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.37 | 9.37 | |
30113 | 住房公积金 | 55.65 | 55.65 | |
30114 | 医疗费 | 5.28 | 5.28 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 63.10 | 63.10 | |
302 | 商品和服务支出 | 182.39 | 182.39 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 6.86 | 6.86 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 59.00 | 59.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | |
30217 | 公务接待费 | 39.00 | 39.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 21.20 | 21.20 | |
30229 | 福利费 | 7.99 | 7.99 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 19.34 | 19.34 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.01 | 17.01 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 307.88 | 307.88 | |
30301 | 离休费 | 59.99 | 59.99 | |
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 5.90 | 5.90 | |
30307 | 医疗费补助 | 40.24 | 40.24 | |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 201.72 | 201.72 | |
表四 | ||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
2021年预算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||
47.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 39.00 | |||||||||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | |||
20113 | 商贸事务 | |||
2011301 | 行政运行 | |||
2011304 | 对外贸易管理 | |||
2011307 | 国内贸易管理 | |||
2011350 | 事业运行 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | |||
205 | 教育支出 | |||
20508 | 进修及培训 | |||
2050803 | 培训支出 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | |||
210 | 卫生健康支出 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | |||
221 | 住房保障支出 | |||
22102 | 住房改革支出 | |||
2210201 | 住房公积金 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | |||
22401 | 应急管理事务 | |||
2240106 | 安全监管 | |||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
财力安排 | 1,825.76 | 一般公共服务支出 | 1,338.43 |
非税收入安排 | 教育支出 | 4.00 | |
预算外资金(专户核拨) | 社会保障和就业支出 | 380.87 | |
纳入预算管理的政府性基金收入 | 卫生健康支出 | 39.81 | |
国有资本经营收入 | 住房保障支出 | 55.65 | |
转移支付收入 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | |
本年收入总计 | 1,825.76 | 本年支出合计 | 1,825.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转结余 | |||
收入总计 | 1,825.76 | 支出合计 | 1,825.76 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
合 计 | 1,825.76 | 1,825.76 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,338.43 | 1,338.43 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 1,338.43 | 1,338.43 | ||||||||
2011301 | 行政运行 | 455.51 | 455.51 | ||||||||
2011304 | 对外贸易管理 | 110.00 | 110.00 | ||||||||
2011307 | 国内贸易管理 | 39.60 | 39.60 | ||||||||
2011350 | 事业运行 | 179.03 | 179.03 | ||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 554.29 | 554.29 | ||||||||
205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 380.87 | 380.87 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 380.87 | 380.87 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 59.99 | 59.99 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.61 | 42.61 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.31 | 21.31 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 256.96 | 256.96 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 39.81 | 39.81 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.81 | 39.81 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.78 | 16.78 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.90 | 7.90 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.28 | 9.28 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 55.65 | 55.65 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 55.65 | 55.65 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 55.65 | 55.65 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
2240106 | 安全监管 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合 计 | 1,825.76 | 1,102.87 | 722.89 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,338.43 | 634.54 | 703.89 | |||
20113 | 商贸事务 | 1,338.43 | 634.54 | 703.89 | |||
2011301 | 行政运行 | 455.51 | 455.51 | ||||
2011304 | 对外贸易管理 | 110.00 | 110.00 | ||||
2011307 | 国内贸易管理 | 39.60 | 39.60 | ||||
2011350 | 事业运行 | 179.03 | 179.03 | ||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 554.29 | 554.29 | ||||
205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
20508 | 进修及培训 | 4.00 | 4.00 | ||||
2050803 | 培训支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 380.87 | 368.87 | 12.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 380.87 | 368.87 | 12.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 59.99 | 59.99 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.61 | 42.61 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.31 | 21.31 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 256.96 | 244.96 | 12.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 39.81 | 39.81 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.81 | 39.81 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.78 | 16.78 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.90 | 7.90 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.28 | 9.28 | ||||
221 | 住房保障支出 | 55.65 | 55.65 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 55.65 | 55.65 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 55.65 | 55.65 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 7.00 | 7.00 | ||||
2240106 | 安全监管 | 7.00 | 7.00 | ||||
表九 | ||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
总计: | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物类 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
服务类 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||
表十 | ||||
国有资本经营收支预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | |||
国有资本经营预算拨款 | 一般公共服务支出 | |||
教育支出 | ||||
社会保障和就业支出 | ||||
卫生健康支出 | ||||
二、上年结转 | 住房保障支出 | |||
国有资本经营预算拨款 | 灾害防治及应急管理支出 | |||
上年结转 | ||||
上年结转 | ||||
二、结转下年 | ||||
上年结转 | ||||
收入总计 | 支出合计 | |||
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。） | ||||
表十一 | ||||||
2021年度部门整体绩效目标申报表 | ||||||
部门（单位）名称 | 重庆市荣昌区商务委员会 | 下属预算单位个数 | 0 | |||
职能职责概述 | 重庆市荣昌区商务委员会（简称区商务委）是区政府工作部门，为正处级单位，加挂重庆市荣昌区物流办公室牌子，主要负责推动国家内外贸易、外商投资、国际经济合作、物流等的发展。统筹内陆开放高地建设，促进贸易发展方式转变，推动全区服务贸易工作，实施本区“走出去”战略，组织实施本区现代市场体系建设，规范市场运行、流通秩序，支持电子商务、会展经济、物流等发展。 | |||||
年度整体绩效目标 | 1.组织企业参加区内外展会及各式赛事活动，优化营商环境，支持企业提档升级提高核心竞争力，提升本地特色产品知名度及辐射度，支持企业积极加入成渝地区双城经济圈建设，大力开拓国内市场，积极融入国内大循环建设； | |||||
年度重点任务 | 内容 | 主要内容（重点工作计划） | 预算情况（万元） | |||
支持企业参展参赛，提升产品知名度 | 组织企业参加或举办区内外展会及各式赛事活动，支持企业提档升级，提升本地特色产品知名度，提升企业竞争力。 | 部门整体预算总额 | 1,825.76 | |||
支持企业走出去，促进外贸发展 | 稳定外贸外资，拓展国际市场。组织、支持企业参加进博会、京交会等国际性展会，兑现外贸进出口信用保险、引进外资及海关工作点等相关财政政策,促进外贸发展。 | 1.基本支出 | 1,102.87 | |||
培育物流园区，降低物流成本 | 支持物流园区进一步做大做强，引进A级物流企业，降低区域物流成本，提高运输效率，进一步提升集聚辐射能力。 | 2.项目支出 | 722.89 | |||
培育电商企业，增加销售渠道 | 培育电商产业园，支持企业培育及引进新型电商人才、开展直播带货、开设网店等电商活动增加销售渠道扩大销量，提升产品知名度。 | |||||
年度整体绩效指标 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标目标值 | 计量单位 | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 外贸外资企业累计数量 | ≧ | 180 | 家 | 是 |
新增外贸企业数量 | ≧ | 20 | 家 | 否 | ||
组织外贸企业参展家次 | ≧ | 2 | 家次 | 是 | ||
新增外贸专业人才数量 | ≧ | 3 | 人 | 否 | ||
电商产业园区运营补助个数 | ≥ | 1 | 个 | 是 | ||
物流园区运营补助个数 | ≥ | 2 | 个 | 是 | ||
培育引进A级物流企业数量 | ≥ | 3 | 家 | 是 | ||
组织举办大型展会场数 | ≧ | 5 | 场 | 是 | ||
组织区内展会活动次数 | ≧ | 10 | 场 | 是 | ||
质量指标 | ||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | = | 100 | % | 是 | |
成本指标 | 电商产业园区运营补助标准 | = | 10 | 万元 | 否 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 进出口总额增长率 | ≧ | 0 | % | 是 |
电商市场交易额增长率 | ≧ | 5 | ％ | 否 | ||
社零增长率 | ≧ | 5 | ％ | 是 | ||
展会各参展企业直接收入 | ≧ | 2 | 亿元 | 是 | ||
参展活动完成商务合作订单数量 | ≧ | 50 | 单 | 否 | ||
社会效益指标 | 新增外贸企业就业人数 | ≧ | 100 | 人 | 否 | |
与周边地方经济交流次数 | ≧ | 11 | 次 | 否 | ||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≧ | 95 | % | 是 |
群众满意度 | ≧ | 95 | % | 是 | ||
表十二-1 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 应急保供企业、网点补助 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 10 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 按要求落实突发性灾害和突发性事件等重要商品储备制度，力争保障储备商品、重要商品的正常供应。拟落实7个保供企业、30个保供网点和2个配送中心开展应急保供工作并按规定给予企业补助。 | ||||||
立项依据 | 渝商务（2020）72号、荣昌府办发〔2014〕16号文件和渝商务〔2017〕799号 | ||||||
项目当年绩效目标 | 落实保供企业7家，应急配送中心2个，保供网点30个；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%，发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
产出 | 保供网点个数 | 个 | 30 | ||||
效益 | 重要商品可调配率 | % | 100 | ||||
满意度 | 企业满意度 | % | 95 | ||||
联系人： | 刘斌斌 | 联系电话： | 023-61471451 | ||||
表十二-2 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | “稳外贸稳外资稳外经”措施十三条补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 110 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 为切实做好稳外贸稳外资稳外经工作，根据《重庆市人民政府关于做好稳外贸稳外资稳外经有关工作的通知》（渝府发〔2018〕50号）精神制定《重庆市荣昌区稳外贸稳外资稳外经措施十三条》，给予企业外贸进口、出口信用保险、引进外贸人才等相关财政补贴。 | ||||||
立项依据 | 《重庆市荣昌区商务委员会 重庆市荣昌区财政局关于印发〈重庆市荣昌区稳外贸稳外资稳外经措施十三条（修订版）〉的通知》（荣商发〔2020〕21号） | ||||||
项目当年绩效目标 | 实现外贸、外资完成市级目标任务，外贸进出口总额在16亿元以上，外贸企业稳定在180家以上，常年进出口企业40家以上，企业满意率95%以上。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
产出 | 外贸进出口总额 | 亿元 | 16 | ||||
效益 | 外贸企业总数 | 家 | 180 | ||||
满意度 | 企业满意度 | % | 95 | ||||
联系人： | 刘君华 | 联系电话： | 023-61471428 | ||||
表十二-3 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 商贸品牌发展奖励 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 5 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 推动老字号、钻级酒家、农家乐提档升级；推动公益性农产品市场体系建设；推进商业特色选区建设。培育市场主体，对获评中华老字号、重庆老字号、钻级酒家、特色街区、星级农家乐、镇街新建改建农贸市场等符合文件规定企业按规定进行奖励，农特产品展销展示相关宣传活动给予支持。 | ||||||
立项依据 | 荣昌府办发〔2020〕61号 | ||||||
项目当年绩效目标 | 开展包括老字号、钻级酒家、农家乐等申报创建。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
产出 | 新增老字号数量 | 家 | 1 | ||||
效益 | 服务业增加值 | 亿元 | 200 | ||||
满意度 | 企业满意度 | % | 95 | ||||
联系人： | 罗定远 | 联系电话： | 023-61471426 | ||||
表十二-4 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 参加中国（重庆）中小企业服务节 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 10 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 参加市商务委组织的中国（重庆）中小企业服务节和商品展示交易会，租赁专用场地，组织竞争性谈判，选出专业机构设计搭建“荣昌馆”主题特展展间、标准展间，宣传荣昌形象，组织企业展示展销荣昌非遗、农特产和优质品牌产品，开展招商引资宣传活动。 | ||||||
立项依据 | 市商务委文件 | ||||||
项目当年绩效目标 | 力争组织参展企业数30家，吸引观众数5000人次，吸引客商洽谈50人次，达成合作意向性10人次，参展企业满意度95%以上，观众满意度95%以上。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
产出 | 参展企业 | 家 | 10 | ||||
效益 | 吸引观众数 | 人次 | 3000 | ||||
满意度 | 参展企业满意度 | % | 95 | ||||
联系人： | 刘斌斌 | 联系电话： | 023-61471451 | ||||
表十二-5 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 夏布小镇发展培育资金 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 5 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 为促进荣昌非遗夏布文化与商贸旅游结合，打造独具特色的“中国夏布小镇”以满足游客观光游览、休闲购物的需求，按规定对夏布小镇相关项目进行扶持。 | ||||||
立项依据 | 荣商发﹝2018﹞7号 | ||||||
项目当年绩效目标 | 2021年吸引游客5万人次；组织活动2次以上；企业满意率90%。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
效益 | 吸引观众数 | 人次 | 50000 | ||||
产出 | 组织企业活动 | 次 | 2 | ||||
满意度 | 企业满意度 | % | 90 | ||||
联系人： | 刘君华 | 联系电话： | 023-61471428 | ||||
表十二-6 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 区级储备猪肉 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 70 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 储备新增区级猪肉200吨，补贴标准承储企业按280元/吨.月，采取半年拨付一次补贴的方式，补贴费用为67.2万元；公检费用为40元/吨.次，公检三次（收储开始、中段、结束），费用为2.4万元，总费用为69.6万元。 | ||||||
立项依据 | 渝商务[2020]54号、渝商务[2019]231号、荣商文[2020]25号（区领导批示） | ||||||
项目当年绩效目标 | 完成当年猪肉储备任务。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
产出 | 猪肉储备数量 | 吨 | 200 | ||||
满意度 | 企业满意度 | % | 95 | ||||
效益 | 猪肉市场行情 | 定性 | 平稳 | ||||
联系人： | 刘斌斌 | 联系电话： | 023-61471451 | ||||
表十二-7 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 电子商务发展奖励资金 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 10 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 大力发展电子商务，对符合条件的电商产业园区给予运营补贴，加强区域公共品牌宣传营销，支持直播带货等营销推广活动，组织开展电子商务人才培训，壮大电商队伍。 | ||||||
立项依据 | 荣昌府办发〔2018〕103号 | ||||||
项目当年绩效目标 | 电商产业园区进一步做大做强，集聚辐射能力进一步提升；支持电商企业发展壮大；区域公共品牌宣传营销方式进一步丰富，品牌影响力有效提升。打造1-2个拳头产品；组织1场电子商务相关培训。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
产出 | 组织学习培训次数 | 次 | 1 | ||||
满意度 | 企业满意度 | % | 95 | ||||
产出 | 打造公共品牌数量 | 个 | 1 | ||||
联系人： | 雷洪梅 | 联系电话： | 023-61471427 | ||||
表十二-8 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 城区菜市场综合管理经费 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 30 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 强化城区菜市场日常管理，为群众提供高品质购物环境，每年对昌元、昌州、峰高、广顺、安富、双河6个街道城市规划区范围内，经区菜市场建设管理工作领导小组认定的标准化菜市场、农贸市场、生鲜蔬菜社区便民点、自产自销经营点进行考核评比。 | ||||||
立项依据 | 荣菜管组发〔2018〕4号 | ||||||
项目当年绩效目标 | 完成对城区8个标准化菜市场、1个生鲜蔬社区便民点考核评比，对新确定的自产自销经营点完成考核。群众满意度95%以上。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
满意度 | 群众满意度 | % | 95 | ||||
产出 | 标准化菜市场参评数量 | 个 | 8 | ||||
效益 | 菜市场环境改善情况 | 定性 | 大幅 | ||||
联系人： | 罗定远 | 联系电话： | 023-61471426 | ||||
表十二-9 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 餐饮发展专项资金 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 30 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 通过开展技能大赛、技能培训活动、制作美食宣传节目、支持特色餐饮名店及老字号新建改建门店，开设连锁门店等方式提升区内餐饮住宿行业服务水平，培育一批餐饮连锁服务企业，强化宣传营销，提升荣昌美食知名度，加快打造荣昌特色美食名城。 | ||||||
立项依据 | 荣昌府发〔2017〕9号 | ||||||
项目当年绩效目标 | 开展技能大赛、技能培训等质量提升活动1次；重点支持2-3家特色餐饮名店及老字号餐饮新建改建门店，开设连锁门店；注册美食地理标志商标；申报创建中国美食地标城市。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
效益 | 餐饮销售额增长率 | % | 10 | ||||
满意度 | 群众满意度 | % | 95 | ||||
产出 | 组织专题培训次数 | 次 | 1 | ||||
联系人： | 罗定远 | 联系电话： | 023-61471426 | ||||
表十二-10 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 物流通道标准化建设、企业培育、综合服务能力提升奖励资金等 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 30 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 对规上运输及工业企业等新购标准托盘等标准化设备、人工智能等信息化设备，新建冷链设施设备按政策进行补助。鼓励货车落户荣昌，培育引进A级物流企业，落实物流企业经营增长补助等相关财政补贴。新开通西部陆海新通道等国际物流通道；提升通道综合服务能力；提高区域开放能力，降低物流成本。 | ||||||
立项依据 | 荣昌府办发〔2020〕61号 | ||||||
项目当年绩效目标 | 每年新增货运车辆落户250台/年以上，培育引进A级物流企业2家以上，培育壮大物流企业，做大做强物流园区，新开通国际物流通道，新开通跨省市零担直达专线，铁路专线运输等场站作业费用降低5%—10%。标准化、信息化和第三方冷链物流专业化程度进一步提升。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
满意度 | 企业满意度 | % | 95 | ||||
产出 | 新开通跨省市零担直达专线 | 条 | 3 | ||||
产出 | 新开通国际物流通道数量 | 条 | 1 | ||||
联系人： | 雷洪梅 | 联系电话： | 023-61471427 | ||||
表十二-11 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 新增限上、规上企业补助 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 150 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 用于新增限上贸易业及规上服务企业、限上贸易业个体户、培育单位奖励 | ||||||
立项依据 | 荣商发〔2019〕22号 | ||||||
项目当年绩效目标 | 完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
效益 | 服务业增加值 | 亿元 | 200 | ||||
产出 | 培育升限、升规企业 | 家 | 20 | ||||
满意度 | 企业满意度 | % | 95 | ||||
联系人： | 刘斌斌 | 联系电话： | 023-61471451 | ||||
表十二-12 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 组织企业举办或参加各类内贸展会活动 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 39.6 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 按照区政府每年要求指导相关企业举办或参加相关内贸展会活动，按相关要求对展位费、交通费、住宿费等进行补助，其中区内展会按一事一议的方式予以支持。拟举办展会：“荣昌庙会”新春购物节、荣昌区车展活动、七夕旅游文化节、夜市文化节、荣昌“中国荣昌猪年猪节”美食展、荣昌“农民丰收节”农特产品展 等活动。 | ||||||
立项依据 | 荣昌府办发〔2020〕61号 | ||||||
项目当年绩效目标 | 组织参加市内外活动20场次，参展企业100家。区内举办展场面积在3000平方米以上的会议展览活动5次（车展3次），参展企业数300家，吸引观众数30万人次，直接收入1亿，参展企业满意度95%，观众满意度95%。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
产出 | 组织企业参展场次 | 场次 | 20 | ||||
效益 | 吸引观众数 | 人次 | 300000 | ||||
满意度 | 参展企业满意度 | % | 95 | ||||
联系人： | 刘斌斌 | 联系电话： | 023-61471451 | ||||
表十二-13 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | “十四五”内陆开放高地发展规划 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 30 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 荣昌区“十四五”内陆开放高地发展规划编制经费。依据前期规划编制的启动资金5万元，以及后期的编制费用各25万元，共计30万元 | ||||||
立项依据 | 市商务委、区政府有关文件、荣昌府办发〔2020〕51号 | ||||||
项目当年绩效目标 | 按时完成规划编制工作。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
产出 | 完成规划数 | 个 | 1 | ||||
产出 | 启动规划数量 | 个 | 1 | ||||
效益 | 规划适用性 | 定性 | 适用 | ||||
联系人： | 刘斌斌 | 联系电话： | 023-61471451 | ||||
表十二-14 | |||||||
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||||
专项资金名称 | 物流产业园区培育资金 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||||
当年预算金额 | 30 | 项目分类 | 重点 | ||||
项目概况 | 做大做强物流园区，进一步提升集聚辐射能力，对符合产业规划并正常运营1年以上且达到一定使用面积的物流园区给予运营补助。 | ||||||
立项依据 | 荣昌府办发〔2020〕61号 | ||||||
项目当年绩效目标 | 每年新增货运车辆落户250台/年以上，培育引进A级物流企业2家以上，奖励10家经营增长企业，做大做强物流园区，新开通西部陆海新通道，新开通跨省市零担直达专线，铁路专线运输等场站作业费用降低5%—10%。标准化、信息化和第三方冷链物流专业化程度进一步提升。 | ||||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |||
产出 | 新增A级物流企业 | 家 | 3 | ||||
产出 | 引进物流企业 | 家 | 1 | ||||
满意度 | 企业满意度 | % | 95 | ||||
联系人： | 雷洪梅 | 联系电话： | 023-61471427 | ||||
表十三 | |||||
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
编制单位： | 重庆市荣昌区商务委员会 | 单位：万元 | |||
专项资金名称 | 离退休干部节日慰问费 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区商务委员会 | ||
当年预算金额 | 12 | 项目分类 | 一般 | ||
项目概况 | 用于原物资局事业退休人员的公务员补充医疗费用补助、离退休职工病（亡）及节日慰问等。 | ||||
立项依据 | 荣商委发﹝2010﹞20号、荣昌府办﹝2000﹞94号原物资局公务员补充医疗费用 | ||||
项目当年绩效目标 | 原物资局公务员补充医疗费用按规定报销率达100%；支持离退休干部开展活动2次以上；离退休干部满意率达95%。 | ||||
绩效指标 | 指标类型 | 指标名称 | 计量单位 | 指标值 | |
效益 | 费用报销率 | % | 100 | ||
产出 | 开展活动次数 | 次 | 2 | ||
满意度 | 离退休干部满意度 | % | 95 | ||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
