预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB1664618F/2023-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-28
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌区商务委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区商务委员会本级2023年单位预算情况说明

日期：2023-02-28

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重庆市荣昌区商务委员会本级

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家内外贸易、外商投资、国际经济合作、物流工作的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草本区商务工作的政策并组织实施；拟订物流工作的综合管理规范性文件并组织实施；根据国家“一带一路”和长江经济带发展战略，拟订本区内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。

2.统筹内陆开放高地建设，承担重庆市荣昌区积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地领导小组办公室日常工作；拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；牵头推进总部经济、平台经济发展；统筹开展商贸领域招商引资；指导本区企业开展国内外合作交流。

3.促进贸易发展方式转变，指导和协调本区贸易促进体系的建立，推动总部贸易发展；推动企业开拓多元化国际市场；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动，推进出口基地建设。

4.推动全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，促进服务外包发展；推进服务贸易创新发展工作。协同推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目；指导协助办理外商投诉工作。

5.负责实施本区“走出去”战略；组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作；推进本区企业国际产能合作；管理对外援助业务。承担商贸出国（境）团组的有关工作。

6.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关经贸规划、政策及管理规定，负责本区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作。

7.负责组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局；实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展；推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

8.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；开展统计监测和综合评价工作；推动商贸领域信用建设；负责商贸领域的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责，指导协调产业安全应对工作。

9.负责推进本区商贸服务业发展，拟订本区商贸服务业发展规划和政策，组织实施商贸服务业法规、标准和行政规范性文件；发布商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进本区商贸领域品牌建设。

10.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责茧丝绸行业协调管理。

11.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进跨境电子商务综合试验区和电子商务示范基地建设；推进农村电子商务发展；推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

12.拟订会展经济发展政策措施并组织实施；实施会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施区内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。

13.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。

14.统筹指导全区物流发展、运营工作；负责拟订全区物流发展规划及年度计划并组织实施；拟订全区物流发展政策措施并组织实施；统筹全区物流重大项目规划布局；负责物流改革创新事项。

15.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。

16.统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。协调提升航空运力，推动航空物流产业发展。

17.负责统筹全区物流园区、内陆国际物流分拨中心建设协调工作。统筹推进重大物流项目招商引资。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区物流数据统计、分析、研究工作。负责推进物流对外交流合作。负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。

18.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区商务委员会本级内设7个机构：办公室、经济运行科、财务科、外经外贸科、市场流通科、物流科（电商科）、安全科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3637.97万元，其中：本年收入1788.3万元，上年结转收入1849.67万元，主要是一般公共预算拨款3637.97万元（含上年结转收入1849.67万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加907万元，主要是一般公共预算拨款增加907万元（其中本年收入减少87.6万元，上年结转收入增加994.6万元）。

（二）支出预算：2023年年初预算数3637.97万元，其中：一般公共服务支出1020.30万元，教育支出2.71万元，社会保障和就业支出428.38万元，卫生健康支出28.30万元，住房保障支出37.61万元，商业服务业等支出2120.67万元；支出较去年增加907万元，主要是基本支出增加101.99万元，项目支出增加805.01万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3637.97万元（含上年结转收入1849.67万元），一般公共预算财政拨款支出3637.97万元，比2022年增加907万元。其中：基本支出875.60万元，比2022年增加101.99万元，主要原因是社会保险缴费等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2762.37万元，比2022年增加805.01万元，主要原因是渝西国际商贸物流港项目经费拨款增加，主要用于渝西国际商贸物流港建设。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算27万元，比2022年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费21万元，比2022年减少4万元，主要原因是贯彻落实党和政府带头过紧日子的精神要求，进一步规范公务接待，厉行节约；公务用车运行维护费6万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费122.31万元，比上年减少3.31万元，主要原因为贯彻落实党和政府带头过紧日子的精神要求，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2762.37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程雪阳联系方式：023-61471449

附件：

1.重庆市荣昌区商务委员会本级2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区商务委员会本级2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区商务委员会本级2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区商务委员会本级2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区商务委员会本级2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区商务委员会本级2023年单位收支总表

7.重庆市荣昌区商务委员会本级2023年单位收入总表

8.重庆市荣昌区商务委员会本级2023年单位支出总表

9.重庆市荣昌区商务委员会本级2023年政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区商务委员会本级2023年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,788.30	一、本年支出	3,637.97	3,637.97
一般公共预算资金	1,788.30	一般公共服务支出	1,020.30	1,020.30
政府性基金预算资金		教育支出	2.71	2.71
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	428.38	428.38
		卫生健康支出	28.30	28.30
		商业服务业等支出	2,120.67	2,120.67
		住房保障支出	37.61	37.61

二、上年结转	1,849.67	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,849.67
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3,637.97	支出合计	3,637.97	3,637.97

表二
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,637.97	875.60	2,762.37
201	一般公共服务支出	1,020.30	431.60	588.70
20113	商贸事务	1,020.30	431.60	588.70
2011301	行政运行	431.60	431.60
2011304	对外贸易管理	110.00		110.00
2011399	其他商贸事务支出	478.70		478.70
205	教育支出	2.71	2.71
20508	进修及培训	2.71	2.71
2050803	培训支出	2.71	2.71
208	社会保障和就业支出	428.38	375.38	53.00
20805	行政事业单位养老支出	428.38	375.38	53.00
2080501	行政单位离退休	38.97	38.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.41	55.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	290.98	237.98	53.00
210	卫生健康支出	28.30	28.30
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74
216	商业服务业等支出	2,120.67		2,120.67
21602	商业流通事务	524.97		524.97
2160299	其他商业流通事务支出	524.97		524.97
21606	涉外发展服务支出	283.70		283.70
2160699	其他涉外发展服务支出	283.70		283.70
21699	其他商业服务业等支出	1,312.00		1,312.00
2169901	服务业基础设施建设	1,312.00		1,312.00
221	住房保障支出	37.61	37.61
22102	住房改革支出	37.61	37.61
2210201	住房公积金	37.61	37.61

表三
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		875.60	753.29	122.31
301	工资福利支出	485.62	485.62
30101	基本工资	103.52	103.52
30102	津贴补贴	68.77	68.77
30103	奖金	141.58	141.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.02	43.02
30109	职业年金缴费	55.41	55.41
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	7.22
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31
30113	住房公积金	37.61	37.61
30114	医疗费	3.04	3.04
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80
302	商品和服务支出	108.06		108.06
30201	办公费	0.30		0.30
30207	邮电费	6.13		6.13
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	2.71		2.71
30217	公务接待费	21.00		21.00
30228	工会经费	12.17		12.17
30229	福利费	5.41		5.41
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.64		16.64
30299	其他商品和服务支出	30.70		30.70
303	对个人和家庭的补助	281.92	267.67	14.25
30301	离休费	38.97	38.97
30305	生活补助	206.38	192.13	14.25
30307	医疗费补助	36.57	36.57

表四
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
27.00		6.00		6.00	21.00

表五
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

表六
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年单位收支总表
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,637.97	合计	3,637.97
一般公共预算资金	3,637.97	一般公共服务支出	1,020.30
政府性基金预算资金		教育支出	2.71
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	428.38
财政专户管理资金		卫生健康支出	28.30
事业收入资金		商业服务业等支出	2,120.67
上级补助收入资金		住房保障支出	37.61
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年单位收入总表
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,637.97	3,637.97
201	一般公共服务支出	1,020.30	1,020.30
20113	商贸事务	1,020.30	1,020.30
2011301	行政运行	431.60	431.60
2011304	对外贸易管理	110.00	110.00
2011399	其他商贸事务支出	478.70	478.70
205	教育支出	2.71	2.71
20508	进修及培训	2.71	2.71
2050803	培训支出	2.71	2.71
208	社会保障和就业支出	428.38	428.38
20805	行政事业单位养老支出	428.38	428.38
2080501	行政单位离退休	38.97	38.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.41	55.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	290.98	290.98
210	卫生健康支出	28.30	28.30
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74
216	商业服务业等支出	2,120.67	2,120.67
21602	商业流通事务	524.97	524.97
2160299	其他商业流通事务支出	524.97	524.97
21606	涉外发展服务支出	283.70	283.70
2160699	其他涉外发展服务支出	283.70	283.70
21699	其他商业服务业等支出	1,312.00	1,312.00
2169901	服务业基础设施建设	1,312.00	1,312.00
221	住房保障支出	37.61	37.61
22102	住房改革支出	37.61	37.61
2210201	住房公积金	37.61	37.61

表八
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年单位支出总表
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,637.97	875.60	2,762.37
201	一般公共服务支出	1,020.30	431.60	588.70
20113	商贸事务	1,020.30	431.60	588.70
2011301	行政运行	431.60	431.60
2011304	对外贸易管理	110.00		110.00
2011399	其他商贸事务支出	478.70		478.70
205	教育支出	2.71	2.71
20508	进修及培训	2.71	2.71
2050803	培训支出	2.71	2.71
208	社会保障和就业支出	428.38	375.38	53.00
20805	行政事业单位养老支出	428.38	375.38	53.00
2080501	行政单位离退休	38.97	38.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.41	55.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	290.98	237.98	53.00
210	卫生健康支出	28.30	28.30
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30
2101101	行政单位医疗	15.34	15.34
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.74	5.74
216	商业服务业等支出	2,120.67		2,120.67
21602	商业流通事务	524.97		524.97
2160299	其他商业流通事务支出	524.97		524.97
21606	涉外发展服务支出	283.70		283.70
2160699	其他涉外发展服务支出	283.70		283.70
21699	其他商业服务业等支出	1,312.00		1,312.00
2169901	服务业基础设施建设	1,312.00		1,312.00
221	住房保障支出	37.61	37.61
22102	住房改革支出	37.61	37.61
2210201	住房公积金	37.61	37.61

表九
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区商务委员会本级2023年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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