重庆市荣昌区商务委员会本级
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家内外贸易、外商投资、国际经济合作、物流工作的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草本区商务工作的政策并组织实施；拟订物流工作的综合管理规范性文件并组织实施；根据国家“一带一路”和长江经济带发展战略，拟订本区内外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划并组织实施。
2.统筹内陆开放高地建设，承担重庆市荣昌区积极融入“一带一路”加快建设内陆开放高地领导小组办公室日常工作；拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；牵头推进总部经济、平台经济发展；统筹开展商贸领域招商引资；指导本区企业开展国内外合作交流。
3.促进贸易发展方式转变，指导和协调本区贸易促进体系的建立，推动总部贸易发展；推动企业开拓多元化国际市场；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动，推进出口基地建设。
4.推动全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，促进服务外包发展；推进服务贸易创新发展工作。协同推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目；指导协助办理外商投诉工作。
5.负责实施本区“走出去”战略；组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作；推进本区企业国际产能合作；管理对外援助业务。承担商贸出国（境）团组的有关工作。
6.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关经贸规划、政策及管理规定，负责本区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作。
7.负责组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局；实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展；推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。
8.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；开展统计监测和综合评价工作；推动商贸领域信用建设；负责商贸领域的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责，指导协调产业安全应对工作。
9.负责推进本区商贸服务业发展，拟订本区商贸服务业发展规划和政策，组织实施商贸服务业法规、标准和行政规范性文件；发布商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进本区商贸领域品牌建设。
10.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责茧丝绸行业协调管理。
11.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进跨境电子商务综合试验区和电子商务示范基地建设；推进农村电子商务发展；推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。
12.拟订会展经济发展政策措施并组织实施；实施会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施区内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。
13.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。
14.统筹指导全区物流发展、运营工作；负责拟订全区物流发展规划及年度计划并组织实施；拟订全区物流发展政策措施并组织实施；统筹全区物流重大项目规划布局；负责物流改革创新事项。
15.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。
16.统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。协调提升航空运力，推动航空物流产业发展。
17.负责统筹全区物流园区、内陆国际物流分拨中心建设协调工作。统筹推进重大物流项目招商引资。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区物流数据统计、分析、研究工作。负责推进物流对外交流合作。负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。
18.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。
19.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区商务委员会本级内设7个机构：办公室、经济运行科、外经外贸科、市场流通科、物流科、电商科、安全科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计1673.26万元，其中：本年收入1673.26万元，主要是一般公共预算拨款1643.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入30万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少402.46万元，主要是一般公共预算拨款收入减少432.46万元，其他收入增加30万元。
（二）支出预算：2026年支出合计1673.26万元，其中：一般公共服务支出920.04万元，教育支出1.71万元，社会保障和就业支出329.13万元，卫生健康支出25.86万元，商业服务业等支出323.15万元，住房保障支出23.36万元，粮油物资储备支出50万元；支出较去年减少402.46万元，主要是基本支出增加6.12万元，项目支出减少408.58万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1643.26万元，其中：本年收入1643.26万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出1643.26万元，比2025年减少432.46万元。其中：基本支出651.35万元，比2025年增加6.12万元，主要原因是人员增加，人员及公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出991.91万元，比2025年减少438.58万元，主要原因是城乡菜市场建设补助等项目减少。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算22万元，比2025年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费17万元，比2025年减少2万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费5万元，比2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费67.15万元，比上年减少1.89万元，主要原因为厉行节约，公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额5.1万元：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.1万元：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款991.91万元，其他收入30万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：朱丽凤 联系方式：023-61471449
附件：
1.重庆市荣昌区商务委员会本级2026年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区商务委员会本级2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区商务委员会本级2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区商务委员会本级2026年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区商务委员会本级2026年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区商务委员会本级2026年单位收支总表
7.重庆市荣昌区商务委员会本级2026年单位收入总表
8.重庆市荣昌区商务委员会本级2026年单位支出总表
9.重庆市荣昌区商务委员会本级2026年政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区商务委员会本级2026年单位整体绩效目标表
11.重庆市荣昌区商务委员会本级2026年项目支出绩效目标表
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表一 |
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重庆市荣昌区商务委员会本级2026年 财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1643.26 |
一、本年支出 |
1,643.26 |
1,643.26 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1643.26 |
一般公共服务支出 |
890.04 |
890.04 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
329.13 |
329.13 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
25.86 |
25.86 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
323.15 |
323.15 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
23.36 |
23.36 |
|
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|
粮油物资储备支出 |
50.00 |
50.00 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
1,643.26 |
支出合计 |
1,643.26 |
1,643.26 |
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表二 |
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重庆市荣昌区商务委员会本级2026年 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,643.26 |
651.35 |
991.91 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
890.04 |
271.28 |
618.76 |
|
20113 |
商贸事务 |
890.04 |
271.28 |
618.76 |
|
2011301 |
行政运行 |
271.28 |
271.28 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
618.76 |
|
618.76 |
|
205 |
教育支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.71 |
1.71 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.13 |
329.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.13 |
329.13 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.77 |
29.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.18 |
27.18 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.59 |
13.59 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
258.60 |
258.60 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.86 |
25.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.86 |
25.86 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.44 |
14.44 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.79 |
6.79 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
323.15 |
|
323.15 |
|
21602 |
商业流通事务 |
163.15 |
|
163.15 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
163.15 |
|
163.15 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.36 |
23.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.36 |
23.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.36 |
23.36 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2220503 |
肉类储备 |
50.00 |
|
50.00 |
|
表三 |
|
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|
重庆市荣昌区商务委员会本级2026年 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
651.35 |
584.20 |
67.15 | |
|
301 |
工资福利支出 |
289.97 |
289.97 |
|
|
30101 |
基本工资 |
64.93 |
64.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
43.94 |
43.94 |
|
|
30103 |
奖金 |
85.80 |
85.80 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.18 |
27.18 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.59 |
13.59 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.44 |
14.44 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.79 |
6.79 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.06 |
3.06 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.36 |
23.36 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.28 |
4.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
67.15 |
|
67.15 |
|
30201 |
办公费 |
4.86 |
|
4.86 |
|
30207 |
邮电费 |
4.56 |
|
4.56 |
|
30216 |
培训费 |
1.71 |
|
1.71 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30228 |
工会经费 |
18.37 |
|
18.37 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.47 |
|
11.47 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.17 |
|
4.17 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
294.23 |
294.23 |
|
|
30301 |
离休费 |
38.91 |
38.91 |
|
|
30305 |
生活补助 |
207.15 |
207.15 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
48.17 |
48.17 |
|
|
表四 |
|
|
|
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|
|
重庆市荣昌区商务委员会本级2026年 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
22.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
17.00 |
|
表五 |
|
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|
重庆市荣昌区商务委员会本级2026年 政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
重庆市荣昌区商务委员会本级2026年单位收支总表 | |||
|
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,673.26 |
合计 |
1,673.26 |
|
一般公共预算资金 |
1,643.26 |
一般公共服务支出 |
920.04 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
1.71 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
329.13 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
25.86 |
|
事业收入资金 |
|
商业服务业等支出 |
323.15 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
23.36 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
粮油物资储备支出 |
50.00 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
30.00 |
|
|
|
表七 |
|
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重庆市荣昌区商务委员会本级2026年单位收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,673.26 |
1,643.26 |
|
|
|
|
|
|
|
30.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
920.04 |
890.04 |
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
920.04 |
890.04 |
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
271.28 |
271.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
648.76 |
618.76 |
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.13 |
329.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.13 |
329.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.77 |
29.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.18 |
27.18 |
|
|
|
|
|
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|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.59 |
13.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
258.60 |
258.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.86 |
25.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.86 |
25.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.79 |
6.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
323.15 |
323.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
163.15 |
163.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
163.15 |
163.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.36 |
23.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.36 |
23.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.36 |
23.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2220503 |
肉类储备 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
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|
重庆市荣昌区商务委员会本级2026年单位支出总表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,673.26 |
651.35 |
1,021.91 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
920.04 |
271.28 |
648.76 |
|
20113 |
商贸事务 |
920.04 |
271.28 |
648.76 |
|
2011301 |
行政运行 |
271.28 |
271.28 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
648.76 |
|
648.76 |
|
205 |
教育支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.71 |
1.71 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.71 |
1.71 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.13 |
329.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.13 |
329.13 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.77 |
29.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.18 |
27.18 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.59 |
13.59 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
258.60 |
258.60 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.86 |
25.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.86 |
25.86 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.44 |
14.44 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.79 |
6.79 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
323.15 |
|
323.15 |
|
21602 |
商业流通事务 |
163.15 |
|
163.15 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
163.15 |
|
163.15 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
160.00 |
|
160.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.36 |
23.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.36 |
23.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.36 |
23.36 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2220503 |
肉类储备 |
50.00 |
|
50.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区商务委员会本级2026年 政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区商务委员会本级 2026年单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位支出预算数 |
1,673.62 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
稳住外贸外资基本盘，完成市级目标任务，进一步优化对外贸易发展及营商环境，依托海关站点，做好基础服务工作，支持企业技改升级，开展外贸活动，积极参与国际大循环建设；;支持电子商务发展，组织电商培训，支持企业培育及引进新型电商人才、开展直播带货、开设网店等电商活动增加销售渠道扩大销量，提升产品知名度；组织企业参加区内外展会及各式赛事活动，优化营商环境，支持企业提档升级提高核心竞争力，提升本地特色产品知名度及辐射度，支持企业积极加入成渝地区双城经济圈建设，大力开拓国内市场，积极融入国内大循环建设。支持现代物流发展，培育物流产业园区，引进A级物流企业，培育壮大物流企业，支持企业仓储运输标准化、信息化建设，降低区域物流成本，提高运输效率，进一步提升集聚辐射能力。;每年拟创建10家平安市场，创建过程中，需要创建企业增加安全、防爆、维稳、调解等设施设备和氛围营造，改善市场环境等。开展川渝美食技能大赛、培训等；支持特色餐饮名店及老字号餐饮营业走出去扩张经营；举办非遗美食活动1次，开展涉美食重点宣传活动2场次及以上;组织企业参加区内外展会及各式赛事活动，高质量发展荣昌卤鹅产业，优化营商环境，支持企业提档升级提高核心竞争力，提升本地特色产品知名度及辐射度，支持企业积极加入成渝地区双城经济圈建设，大力开拓国内市场，积极融入国内大循环建设；组织开展全区商务行业安全稳定宣传教育和培训工作；对成品油经营及储存等职责范围内行业开展日常安全监督管理，安全生产月发放宣传资料、展板等;为退休老干部提供宽松舒适的办公活动场所，提高离退休干部的幸福感。完成荣昌区商贸流通业、物流业十五五发展规划编制。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
常年进出口企业 |
8 |
家 |
≥ |
45 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
观展人数 |
4 |
万人 |
≥ |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
培育引进A级物流企业 |
7 |
家 |
≥ |
2 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
铁路装卸、专线运输等场站作业费用降低 |
6 |
% |
≥ |
5 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
物流园区运营补助个数 |
5 |
个 |
≥ |
2 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增电商产业园企业 |
3 |
家 |
≥ |
3 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增限上贸易业企业 |
11 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织举办大型展会场数 |
10 |
场 |
≥ |
5 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
工资足额发放率 |
4 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
跨境电商出口额 |
4 |
万元 |
≥ |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
社零总额 |
8 |
亿元 |
≥ |
120 |
是 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
外贸进出口额 |
5 |
亿元 |
≥ |
8 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
展会直接收入 |
9 |
亿元 |
≥ |
1 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
补助政策知晓率 |
6 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000110311-服务业高质量发展区级补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
做大做强物流企业、培育物流产业园区、提升通道综合服务能力、推动物流标准化信息化建设、大力发展电子商务等方面给予奖励或补贴；培育市场主体、新引进大型商贸流通企业等方面给予奖励或补贴；推动服务性服务业转型增效（加快发展会展经济）等方面给予奖励或补贴。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《关于进一步加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2023〕21号）；《荣昌区加快服务业高质量发展政策措施》（荣昌府办发〔2020〕61号）第5-8条，第14-17条；《关于印发荣昌区深化实施电子商务扶贫行动方案的通知》（荣昌府办发〔2018〕103）；《关于印发荣昌区城区菜市场综合管理考核评比办法的通知》（荣菜管组发〔2023〕1号）；《关于支持城区标准化菜市场新建改建的通知》（荣昌府办发〔2018〕175号） |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年培育引进A级物流企业2家以上；物流园区进一步做大做强，集聚辐射能力进一步提升；新开通西部陆海新通道、中欧班列、沿江班列等国际物流通道；新开通跨省市零担直达专线稳定运行。铁路装卸、专线运输等场站作业费用降低5%—10%；物流标准化、信息化和第三方冷链物流专业化程度进一步提升；区域公共品牌宣传营销方式进一步丰富，品牌影响力有效提升；每年组织2场电子商务相关培训。区内举办展场面积在3000平方米以上的会议展览活动5次，力争会展面积6万㎡，参展企业数100家，直接收入1亿，参展企业满意度95%，观众满意度95%。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
物流成本降低 |
20 |
% |
≥ |
5 |
是 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办展会场数 |
15 |
场次 |
≥ |
5 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
展会收入额 |
10 |
亿元 |
≥ |
1 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参展企业 |
15 |
家 |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培育引进A级物流企业 |
20 |
家 |
≥ |
2 |
否 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000110333-外经贸发展区级补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
对外贸企业做优做强、推进品牌建设、开拓国际市场、引进外资培育外贸业务骨干、加强风险防范、推进外贸结构优化等方面给予补助。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣商发﹝2018﹞7号《重庆市荣昌区商务委员会 重庆市荣昌区财政局关于印发〈重庆市荣昌区稳外贸稳外资稳外经措施十三条（修订版）〉的通知》（荣商发〔2020〕21号） |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
稳定全区外贸外资基本盘，力争完成外贸进出口总额在15亿元以上，新增有进出口业绩的企业5家，常年进出口企业40家以上，跨境电商出口额达200万元，企业满意率95%以上。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
外贸进出口额 |
25 |
亿元 |
≥ |
15 |
是 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
常年进出口企业 |
20 |
家 |
≥ |
40 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增有业绩的进出口企业 |
10 |
家 |
≥ |
5 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
跨境电商出口额 |
10 |
万元 |
≥ |
200 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增就业岗位 |
15 |
个 |
≥ |
100 |
否 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000110349-保供应急补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
1.根据渝商务（2020）72号、渝商务[2022]101号、渝商务〔2019〕231号，储备新增区级猪肉130吨，猪肉储备补贴标准承储企业按280元/吨/月；公检费用为40元/吨/次，公检三次（收储开始、中段、结束）；2.根据渝商务〔2017〕799号文件要求保障储备商品、重要商品的正常供应、正常储备供应并对保供单位、保供网点给予补助。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《关于做好常态化区县级政府冻猪肉储备工作的通知》（渝商务[2022]101号）；《关于猪肉食糖储备及公检工作的通知（猪肉公检标准）》（渝商务〔2019〕231号）；《重庆市商务委员会保供应急专项资金管理实施细则》的补充通知（渝商务〔2020〕72号）；重庆市应急生活物资储备管理办法（渝商务〔2017〕799号） |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
储备新增区级猪肉150吨，力争20个保供企业、60个保供网点保障储备商品、重要商品的正常供应、正常储备供应；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证猪肉应急保障超95%，保供单位满意度超95%。力争完成下达的区级新增应急猪肉储备任务。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保供单位满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
猪肉应急保障 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公检次数 |
30 |
次 |
≥ |
3 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成储备任务 |
30 |
吨 |
≥ |
150 |
是 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002079406-商务发展专项资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
90.00 |
本级安排（万元) |
|
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
90.00 |
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
提前下达市商务发展专项资金，用于提升我区商务经济发展，打造内陆开放高地。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《关于做好常态化区县级政府冻猪肉储备工作的通知》（渝商务[2022]101号）；《关于猪肉食糖储备及公检工作的通知（猪肉公检标准）》（渝商务〔2019〕231号）；《重庆市商务委员会保供应急专项资金管理实施细则》的补充通知（渝商务〔2020〕72号）；重庆市应急生活物资储备管理办法（渝商务〔2017〕799号） |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
举办5次以上展会，储备新增区级猪肉130吨，力争保供企业、保供网点保障储备商品、重要商品的正常供应、正常储备供应；签订保供协议，定期查验重要商品储备情况，保证储备商品合格率100%；发生突发性灾害或事件时重要商品可调配率100%；社零总额增长率5%以上，群众满意度95%。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
储备商品合格率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重要商品可调配率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社零总额增长率 |
25 |
% |
≥ |
5 |
是 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办展会场数 |
20 |
场 |
≥ |
5 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
猪肉储备量 |
20 |
吨 |
≥ |
130 |
否 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015323T000003306705-限上贸易业单位培育补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
110.00 |
本级安排（万元) |
110.00 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
1.对年度新增限上企业进行第一年新入统奖励3万元、85%新增经济贡献额、0.5万元记账补贴；新增限上个体，入统每个个体奖励0.5万元。2.对年度新增限上企业进行统计工作经费补贴0.06万元/户/年；对年度新增限上个体进行统计工作经费补贴0.03万元/户/年。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《关于进一步加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2023〕21号）；《荣昌区加快服务业高质量发展政策措施》（荣昌府办发〔2020〕61号）第5-8条，第14-17条；《关于印发荣昌区深化实施电子商务扶贫行动方案的通知》（荣昌府办发〔2018〕103）；《关于印发荣昌区城区菜市场综合管理考核评比办法的通知》（荣菜管组发〔2023〕1号）；《关于支持城区标准化菜市场新建改建的通知》（荣昌府办发〔2018〕175号） |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成《荣昌区经济发展目标任务分解》中社会消费品零售总额目标任务，年度升限、升规任务。新增限上贸易业企业45家，社零总额增长率达5%以上；企业税收增速达5%以上，企业满意率95%以上。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增限上贸易业企业 |
40 |
家 |
≥ |
40 |
是 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社零总额增长率 |
20 |
% |
≥ |
5 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业税收增速 |
20 |
% |
≥ |
5 |
否 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004246536-代管军转干及复员转业军人项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
21.00 |
本级安排（万元) |
21.00 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
军转干、复员转业军人等代管人员的生活费和医保费等。 |
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|
立项依据 |
《关于做好常态化区县级政府冻猪肉储备工作的通知》（渝商务[2022]101号）；《关于猪肉食糖储备及公检工作的通知（猪肉公检标准）》（渝商务〔2019〕231号）；《重庆市商务委员会保供应急专项资金管理实施细则》的补充通知（渝商务〔2020〕72号）；重庆市应急生活物资储备管理办法（渝商务〔2017〕799号） |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时发放代管军转干人员经费，提高军转干等老干部幸福感。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务对象覆盖率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004308249-海关运行项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
60.00 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
1.保障海关荣昌工作点的顺利运行，重庆海关指定永川海关做好荣昌海关工作点有关业务指导、保障办公设备、用车、网络、聘用工作人员等，帮助企业顺利通关报检等，切实解决外贸企业遇到的问题，促进我区外贸快速健康发展。2.根据区委党代会报告和区政府工作报告要求，依托川南渝西综合物流园建设公共型保税仓库，启动保税物流中心（B型）申报，逐步建成荣昌综合保税区；建设中国（重庆）自由贸易试验区荣昌联动创新区。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《关于做好常态化区县级政府冻猪肉储备工作的通知》（渝商务[2022]101号）；《关于猪肉食糖储备及公检工作的通知（猪肉公检标准）》（渝商务〔2019〕231号）；《重庆市商务委员会保供应急专项资金管理实施细则》的补充通知（渝商务〔2020〕72号）；重庆市应急生活物资储备管理办法（渝商务〔2017〕799号） |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
邀请永川海关不定期到企业提供实地指导。全年来荣调研2次以上，到企业实地指导10次以上，提供海关备案指导30家次以上，企业满意率95%以上，常年出口10亿元人民币以上。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增有业绩的企业数量 |
10 |
家 |
≥ |
5 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
外贸进出口总额 |
20 |
亿元 |
≥ |
10 |
是 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指导企业备案次数 |
20 |
次 |
≥ |
30 |
否 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增就业岗位 |
10 |
个 |
≥ |
50 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实地服务企业次数 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
否 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004832695-荣昌卤鹅产业发展 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
60.00 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
荣昌卤鹅打造公共品牌、宣传推广、交流合作、展示展销等工作，小视频、新媒体传播等宣传推广。利用线上、线下渠道，进行品牌推广活动。加强重点企业及协会对外交流合作，人员培训学习等。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《关于做好常态化区县级政府冻猪肉储备工作的通知》（渝商务[2022]101号）；《关于猪肉食糖储备及公检工作的通知（猪肉公检标准）》（渝商务〔2019〕231号）；《重庆市商务委员会保供应急专项资金管理实施细则》的补充通知（渝商务〔2020〕72号）；重庆市应急生活物资储备管理办法（渝商务〔2017〕799号） |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
培育卤鹅龙头企业1-2家，卤鹅产业形成地区规模，成为卤鹅美食之城。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
龙头企业 |
40 |
个 |
≥ |
1 |
是 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
卤鹅行业销售额 |
40 |
亿元 |
≥ |
8 |
否 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005282763-机构运转专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
30.12 |
本级安排（万元) |
30.12 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
区级服务业发展办公经费，包括征订报刊杂志、购买办公用品、加班工作用餐、邮电费、机关电信宽带费、租赁公务用车交通费、档案移交整理工作、市商务委处室部门及相关协会、企业联系、开会等日常差旅费等维护机关运转费用。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区商务委职责机构编制的通知》（荣委编委〔2024〕95号）； |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付各项费用，提高办公效率2%以上，降低办公成本2%以上。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
支出费用到位率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低办公成本 |
20 |
% |
≥ |
2 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办公效率 |
20 |
% |
≥ |
2 |
否 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关工作人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005282794-行业监测统计 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
23.20 |
本级安排（万元) |
23.20 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
根据文件要求，商务委配备2名以上统计人员，对本辖区、本系统符合限上、规上标准的单位进行清理上报，建立台账等统计监测劳务费。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区商务委职责机构编制的通知》（荣委编委〔2024〕95号）。 |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年至少开展2次以上业务培训；配备2名以上统计人员；企业满意度达95%。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
业务培训次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
是 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备统计人员数量 |
30 |
人 |
≥ |
2 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283936-离退休干部管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
9.00 |
本级安排（万元) |
9.00 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
我委69名离退休干部的节日慰问、住院慰问、满十慰问、八一慰问、退休支部活动经费、离退休党支部书记、副书记及委员补贴、退休干部体检费等。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
1. 《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区商务委职责机构编制的通知》（荣委编委〔2024〕95号）； |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
原物资局事业人员的公务员补充医疗费用按规定报销率达100%；支持离退休干部开展活动2次以上；离退休干部满意率达95%。完成租赁，保证离退休老干部活动中心室正常运行，提高离退休老干部幸福感。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务对象覆盖率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离退休干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展活动数量 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助报销按时到位率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283957-商务发展宣传 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
4.00 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
开展施消费促进方面的相关法律、法规、规章、规划、标准、政策宣传；制作商贸领域消费宣传手册、横幅等；制作商圈、农贸市场等宣传栏、宣传横幅；制作商贸服务业、商贸、流通企业安全生产法律法规宣传资料、横幅等。抖音、微信视频号拍摄宣传费、公众号年费等。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区商务委职责机构编制的通知》（荣委编委〔2024〕95号）。 |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展宣传活动10次以上，宣传政策知晓率达90%，宣传覆盖人群超过10万人，群众满意度达95%。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传覆盖人群 |
20 |
万人 |
≥ |
10 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展宣传活动 |
40 |
次 |
≥ |
10 |
是 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283967-参加展会活动 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
根据市商务委安排以及区领导指示，组织我区相关部门及相关企业参加外贸、内贸重点展会参展经费，包括进博会、中国服务贸易展会、东盟博览会、中国—亚欧博览会、广交会、昆交会、西交会、兰洽会等其他国内重要国际性外贸类展会开展促销活动、招商引资，促进我区经济发展。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区商务委职责机构编制的通知》（荣委编委〔2024〕95号）。 |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
组织企业参展5次以上，促进参展企业效益提升1%以上，企业满意度达95%。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织企业参展次数 |
40 |
次 |
≥ |
5 |
是 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
参展企业效益提升 |
40 |
% |
≥ |
1 |
否 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283995-商务发展办公设备购置及维修 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
5.19 |
本级安排（万元) |
5.19 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
配置更新办公台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备以及办公设备维修费。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区商务委职责机构编制的通知》（荣委编委〔2024〕95号）； |
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|
当年绩效目标 |
替换台式电脑22台，替代便携式计算机2台，购置平板式微型计算机5台，更换3台打印机，一次性购买、安装、调试完成，并正常使用，提高办公效率2%以上，减少能耗2%以上。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关工作人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办公效率 |
20 |
% |
≥ |
2 |
否 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少能耗 |
20 |
% |
≥ |
2 |
否 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时更新老旧设备 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 |
||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283998-项目审计评审检查 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 |
||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
聘请第三方中介机构对我委实施的补助类等项目进行审计、评估、检查产生的审计费；聘请第三方中介机构产生的咨询服务费。 |
||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区商务委职责机构编制的通知》（荣委编委〔2024〕95号）； |
||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付第三方中介机构对我委实施的补助类等项目进行审计、评估、检查产生的审计费以及咨询服务费，降低审计成本1%以上，资源利用率提高1%以上。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
支付按时到位率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低审计成本 |
20 |
% |
≥ |
1 |
否 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提高资源利用率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
否 |
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2026年项目支出绩效目标表 |
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编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
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项目名称 |
50015326T000005284043-海关工作站运行 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
2.00 |
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
保障海关荣昌工作点的顺利运行，重庆海关指定永川海关做好荣昌海关工作点有关业务指导、保障办公设备、用车、网络、聘用工作人员等，帮助企业顺利通关报检等，切实解决外贸企业遇到的问题，促进我区外贸快速健康发展，完成保税仓建设并投入运营等所需工作经费。 |
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立项依据 |
1.《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区商务委职责机构编制的通知》（荣委编委〔2024〕95号）； |
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当年绩效目标 |
实现海关工作点顺利运行，增添工作人员，保障办公条件如用车出差、网络等正常化，实现办理海关注册备案、打印原产地证书、代发有关海关证书等。实现对部分企业培训、会议、证书打印等功能。提供服务企业200人次以上，新增就业岗位100个以上，企业满意度95%以上。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
新增就业岗位 |
40 |
个 |
≥ |
100 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
服务企业人次 |
40 |
人次 |
≥ |
200 |
是 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
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2026年项目支出绩效目标表 |
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编制单位： |
128001-重庆市荣昌区商务委员会本级 |
单位：万元 |
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项目名称 |
50015326T000005655922-市级服务消费活动补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区商务委员会 |
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 |
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
1.培育新增入库的增量单位;2.用于支持规模大、代表性强、基础工作较好存量单位发展;3.开展商贸主题培育的相关宣传和培训费用。 |
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立项依据 |
《关于做好常态化区县级政府冻猪肉储备工作的通知》（渝商务[2022]101号）；《关于猪肉食糖储备及公检工作的通知（猪肉公检标准）》（渝商务〔2019〕231号）；《重庆市商务委员会保供应急专项资金管理实施细则》的补充通知（渝商务〔2020〕72号）；重庆市应急生活物资储备管理办法（渝商务〔2017〕799号） |
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当年绩效目标 |
对2025年在荣举办市级服务消费活动进行补助。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
商家满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
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产出指标 |
质量指标 |
活动投入规模 |
30 |
万元 |
≥ |
60 |
是 |
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产出指标 |
数量指标 |
在荣服务消费活动场次 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
否 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
市级及以上媒体（新媒体）宣传次数 |
15 |
次 |
≥ |
10 |
否 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
区外各级组织、协会参与家数 |
15 |
家 |
≥ |
5 |
否 |
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