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[ 索引号 ] 11500226753092798P/2020-00065 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区统计局
[ 成文日期 ] 2020-09-24 [ 发布日期 ] 2020-09-24

重庆市荣昌区统计局2019年度部门决算

    一、部门基本情况
    (一)职能职责。

    荣昌区统计局主要承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,组织实施统计法律法规的宣传教育,指导和规范全区统计行政执法工作,监督检查统计法律法规的贯彻落实,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法管理地方统计调查项目;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理;管理和指导各镇街、部门(行业)统计工作等职责。
    (二)机构设置。
    荣昌区统计局为区政府工作部门,内设办公室、综合统计科( 挂政策法规科、国民经济核算科、行政审批服务科牌子)、工业能源统计科、投资领域统计科、服务业统计科共5个科室,下属事业单位重庆市荣昌区社会经济调查队和重庆市荣昌区统计指导站,均为正科级全额预算事业单位。
    (三)单位构成从预算单位构成看,本部门2019年度决算编制无二级预算单位。
    (四)机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。
    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计1,121.35万元,支出总计1,121.35万元。收支较上年决算数增加131.53万元、增长13.29%,主要原因一是2019年度发放第四次全国经济普查“两员”劳务补助,二是新增三个项目,分别为第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费19万元、对政府满意度调查经费4.5万元及群众安全感调查经费10.2万元。
    2.收入情况。2019年度收入合计1,080.64万元,较上年决算数增加90.82万元,增长9.18%,主要原因一是2019年度发放第四次全国经济普查“两员”劳务补助,二是新增三个项目,分别为第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费19万元、对政府满意度调查经费4.5万元及群众安全感调查经费10.2万元。其中:财政拨款收入1,027.11万元,占95.05%;其他收入53.52万元,占4.95%。此外,年初结转和结余40.71万元。
    3.支出情况。2019年度支出合计1,055.88万元,较上年决算数增加106.77万元,增长11.25%,主要原因一是2019年度发放第四次全国经济普查“两员”劳务补助,二是新增三个项目,分别为第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费19万元、对政府满意度调查经费4.5万元及群众安全感调查经费10.2万元。其中:基本支出642.51万元,占60.85%;项目支出413.37万元,占39.15%;
    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余65.47万元,较上年决算数增加24.76万元,增长60.82%,主要原因一是收到重庆市统计局关于第七次人口普查拨款,二是收到国家统计局重庆调查总队关于住户调查拨款。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计1,027.11万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加80.93万元,增长8.55%。主要原因一是2019年度发放第四次全国经济普查“两员”劳务补助,二是新增三个项目,分别为第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费19万元、对政府满意度调查经费4.5万元及群众安全感调查经费10.2万元。
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,027.11万元,较上年决算数增加80.93万元,增长8.55%。主要原因一是2019年度发放第四次全国经济普查“两员”劳务补助,二是新增三个项目,分别为第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费19万元、对政府满意度调查经费4.5万元及群众安全感调查经费10.2万元。较年初预算数减少58.88万元,下降5.42%。主要原因一是调出1人追减基本工资等人员经费,二是追减经济普查项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,027.11万元,较上年决算数增加80.93万元,增长8.55%。主要原因一是2019年度发放第四次全国经济普查“两员”劳务补助,二是新增三个项目,分别为第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费19万元、对政府满意度调查经费4.5万元及群众安全感调查经费10.2万元。较年初预算数减少58.88万元,下降5.42%。主要原因一是追减养老保险、职业年金、基本工资,二是追减经济普查项目经费。
    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无变化。
    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
    (1)一般公共服务支出890.98万元,占86.75%,较年初预算数减少59.62万元,下降6.27%,主要原因一是调出1人追减基本工资等人员经费,二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制公用经费。
    (2)社会保障与就业支出65.70万元,占6.40%,较年初预算数增加0.74万元,增长1.14%,主要原因是社会保障缴费提高。
    (3)卫生健康支出28.94万元,占2.82%,较年初预算数持平。
    (4)住房保障支出38.58万元,占3.76%,较年初预算数持平。
    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度一般公共财政拨款基本支出642.51万元。其中:人员经费517.98万元,较上年决算数增加91.74万元,增长21.52%,主要原因是奖金和社会保障缴费提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费124.53万元,较上年决算数减少9.76万元,下降7.27%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、培训费、公务用车费用、其他交通费用。
    (五)政府性基金预算收支决算情况说明
    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
     三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计30.30万元,较年初预算数减少188.70万元,下降86.16%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加20.64万元,增长213.66%,主要原因一是新购入一辆公务用车,二是参加重庆市统计局组织的出国交流学习统计业务。
    (二)“三公”经费分项支出情况
    2019年度本部门因公出国(境)费用3.80万元,主要是用于局主要领导参加重庆市统计局组织到英国学习交流学习统计业务。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降5.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制公用经费。较上年支出数增加3.80万元,增长0.00%,主要原因是局主要领导参加重庆市统计局组织到英国学习交流统计业务。
    公务车购置费19.57万元,主要用于购买1辆执法用车。费用支出较年初预算数减少180.43万元,下降90.22%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制经费购置1辆公务车。较上年支出数增加19.57万元,增长0.00%,主要原因是原公务车使用年限较长已无法满足日常用车,于今年新购置公务车一辆。
    公务车运行维护费4.11万元,主要用于接待市局来荣调研及检查指导工作,其他区县到我局交流工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.89万元,下降17.80%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较上年支出数增加0.43万元,增长11.68%,主要原因是因开展第四次经济普查工作,增加用车使用量。
    公务接待费2.83万元,主要用于接待市局来荣调研及检查指导工作,其他区县到我局交流工作。费用支出较年初预算数减少7.17万元,下降71.70%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.15万元,下降52.68%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
    (三)“三公”经费实物量情况
    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待32批次314人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费90.01元,车均购置费19.57万元,车均维护费2.06万元。
    四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出124.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、培训会、印刷费、公务接待、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少9.76万元,下降7.27%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制机关运行经费。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.55万元,较上年决算数增加0.13万元,增长9.15%,主要原因是开展第四次经济普查会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出28.79万元,较上年决算数减少0.64万元,下降2.17%,主要原因是减少第四次经济普查业务培训。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.24万元,其中:政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购计算机。
    五、预算绩效管理情况说明
    (一)预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金384.6万元,从评价情况来看,一是绩效目标完成情况,本部门7个项目均达到年初设定目标,二是资金投入情况,项目资金足额拨付位,对项目资金的使用严格把关,确保做到专款专用,提高专项资金使用情况。
    (二)绩效自评结果
    1.绩效目标自评表
    经济普查项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况2019年区统计局认真组织实施第四次全国经济普查,四经普是进入新时代之后进行的第一次重大国情国力调查,全面摸清家底,更好的反映我区供给侧结构性改革。项目全年预算数为306.7万元,执行数为272.4万元,完成预算的88.82%。主要产出和效果:一是2019年1月1日至4月30日,全区696名基层普查人员克服重重困难,对全区行政区域内从事第二产业和第三产业的法人单位、产业活动单位和抽取的个体经营户逐一入户完成数据采集。二是全面摸清了我区第二产业和第三产业家底,能够真实反映我区经济社会发展状况。
2019年绩效目标自评表见附件。
    2.绩效自评报告或案例
    本单位未委托第三方开展项目绩效自评。
    (三)重点绩效评价结果
    本单位无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。
    六、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式: 郭吕,023-61471395

附件:重庆市荣昌区统计局2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市荣昌区统计局

2019年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

1,027.11

一、一般公共服务支出

919.76

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

2.92

六、其他收入

53.52

六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

65.70



九、卫生健康支出

28.94



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

38.58



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

1,080.64

本年支出合计

1,055.88

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

40.71

年末结转和结余

65.47

总计

1,121.35

总计

1,121.35

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表












公开02表


公开部门:重庆市荣昌区统计局


2019年度




单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


小计

其中:教育收费



合计

1,080.64

1,027.11






53.52


201

一般公共服务支出

944.50

890.98






53.52


20105

统计信息事务

944.50

890.98






53.52


2010501

行政运行

430.17

430.17








2010507

专项普查活动

291.40

291.40








2010508

统计抽样调查

146.72

93.20






53.52


2010550

事业运行

76.21

76.21








205

教育支出

2.92

2.92








20508

进修及培训

2.92

2.92








2050803

培训支出

2.92

2.92








208

社会保障和就业支出

65.70

65.70








20805

行政事业单位离退休

65.70

65.70








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.71

31.71








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.65

14.65








2080599

其他行政事业单位离退休支出

19.34

19.34








210

卫生健康支出

28.94

28.94








21011

行政事业单位医疗

28.94

28.94








2101101

行政单位医疗

19.63

19.63








2101102

事业单位医疗

2.69

2.69








2101103

公务员医疗补助

6.62

6.62








221

住房保障支出

38.58

38.58








22102

住房改革支出

38.58

38.58








2210201

住房公积金

38.58

38.58








备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







支出决算表










公开03表


公开部门:重庆市荣昌区统计局

2019年度



单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

1,055.88

642.51

413.37





201

一般公共服务支出

919.75

506.38

413.37





20105

统计信息事务

919.75

506.38

413.37





2010501

行政运行

430.17

430.17






2010502

一般行政管理事务

28.77


28.77





2010507

专项普查活动

291.40


291.40





2010508

统计抽样调查

93.20


93.20





2010550

事业运行

76.21

76.21






205

教育支出

2.92

2.92






20508

进修及培训

2.92

2.92






2050803

培训支出

2.92

2.92






208

社会保障和就业支出

65.70

65.70






20805

行政事业单位离退休

65.70

65.70






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.71

31.71






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.65

14.65






2080599

其他行政事业单位离退休支出

19.34

19.34






210

卫生健康支出

28.94

28.94






21011

行政事业单位医疗

28.94

28.94






2101101

行政单位医疗

19.63

19.63






2101102

事业单位医疗

2.69

2.69






2101103

公务员医疗补助

6.62

6.62






221

住房保障支出

38.58

38.58






22102

住房改革支出

38.58

38.58






2210201

住房公积金

38.58

38.58






备注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表







公开04表


公开部门:重庆市荣昌区统计局

2019年度



单位:万元


收     入

支     出


项    目

决算数

功能分类科目

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一、一般公共预算财政拨款

1,027.11

一、一般公共服务支出

890.98

890.98



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出







三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

2.92

2.92





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

65.70

65.70





九、卫生健康支出

28.94

28.94





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

38.58

38.58





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入合计

1,027.11

本年支出合计

1,027.11

1,027.11



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一、一般公共预算财政拨款







二、政府性基金预算财政拨款







总计

1,027.11

总计

1,027.11

1,027.11



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表










公开05表


公开部门:重庆市荣昌区统计局

2019年度



单位:万元


项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计


1,027.11

1,027.11

642.51

384.60



201

一般公共服务支出


890.98

890.98

506.38

384.60



20105

统计信息事务


890.98

890.98

506.38

384.60



2010501

行政运行


430.17

430.17

430.17




2010507

专项普查活动


291.40

291.40


291.40



2010508

统计抽样调查


93.20

93.20


93.20



2010550

事业运行


76.21

76.21

76.21




205

教育支出


2.92

2.92

2.92




20508

进修及培训


2.92

2.92

2.92




2050803

培训支出


2.92

2.92

2.92




208

社会保障和就业支出


65.70

65.70

65.70




20805

行政事业单位离退休


65.70

65.70

65.70




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


31.71

31.71

31.71




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


14.65

14.65

14.65




2080599

其他行政事业单位离退休支出


19.34

19.34

19.34




210

卫生健康支出


28.94

28.94

28.94




21011

行政事业单位医疗


28.94

28.94

28.94




2101101

行政单位医疗


19.63

19.63

19.63




2101102

事业单位医疗


2.69

2.69

2.69




2101103

公务员医疗补助


6.62

6.62

6.62




221

住房保障支出


38.58

38.58

38.58




22102

住房改革支出


38.58

38.58

38.58




2210201

住房公积金


38.58

38.58

38.58




备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


公开部门:重庆市荣昌区统计局



金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

496.61

302

商品和服务支出

104.96

310

资本性支出

19.57


30101

基本工资

102.11

30201

办公费

6.12

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

68.14

30202

印刷费

0.13

31002

办公设备购置



30103

奖金

107.05

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资

39.07

30205

水费


31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险费

31.71

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

14.65

30207

邮电费

7.39

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

15.44

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费

6.62

30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

9.52

30211

差旅费

16.00

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

46.69

30212

因公出国(境)费用

3.80

31012

拆迁补偿



30114

医疗费

4.00

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置

19.57


30199

其他工资福利支出

51.61

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

21.37

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费

2.38

31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费

2.83

31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

2.03

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

8.57

31204

费用补贴



30307

医疗费补助

3.09

30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

20.28

31299

其他对企业补助



30309

奖励金


30229

福利费

4.30

399

其他支出



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4.11

39906

赠与



30399

其他个人和家庭的补助支出

16.25

30239

其他交通费用

18.60

39907

国家赔偿费用支出






30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和服务支出

10.45

39999

其他支出






307

债务利息及费用支出









30701

国内债务付息









30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

517.98

公用经费合计

124.53


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





















公开07表


公开部门:重庆市荣昌区统计局

2019年度



单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


机构运行信息表




公开08表

公开部门:重庆市荣昌区统计局

2019年度          单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

124.53

(一)支出合计

219.00

30.30

(一)行政单位

124.53

  1.因公出国(境)费

4.00

3.80

(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

205.00

23.68

五、国有资产占用情况

      (1)公务用车购置费

200.00

19.57

(一)车辆数合计(辆)

2

    (2)公务用车运行维护费

5.00

4.11

  1.副部(省)级及以上领导用车


  3.公务接待费

10.00

2.83

  2.主要领导干部用车


    (1)国内接待费

10.00

2.83

  3.机要通信用车


         其中:外事接待费



  4.应急保障用车

2

    (2)国(境)外接待费



  5.执法执勤用车


(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


  7.离退休干部用车


  2.因公出国(境)人次数(人)

1

  8.其他用车


  3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


  4.公务用车保有量(辆)

2

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


  5.国内公务接待批次(个)

32

六、政府采购支出信息

     其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

2.24

  6.国内公务接待人次(人)

314

     1.政府采购货物支出

2.24

     其中:外事接待人次(人)


     2.政府采购工程支出


  7.国(境)外公务接待批次(个)


     3.政府采购服务支出


  8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.24

二、会议费

2.90

1.55

        其中:授予小微企业合同金额

2.24

三、培训费

30.00

28.79



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

经济普查经费

主管部门


自评得分

98.9

实施单位

荣昌区统计局

联系人

郭吕

电话

61471395

项目资金

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量(万元)

306.7

总量(万元)

272.4

88.82%

其中:财政资金(万元)

306.7

其中:财政资金(万元)

272.4

88.82%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

通过本项目实施,顺利完成第四资全国经济普查的全面普查工作。

第四次经济普查地区生产值576.48亿元。其中第一产业增加值48.96亿元,第二产业 增加值301.30亿元,第三产业增加值226.23亿元。三次产业结构 比为8.5:52.5:39.1

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标名称

单位

年度指标值

全年完成值

完成比例(%)

分值权重(分)

指标得分

核心指标判断(填是或否)

产出指标

数量指标

经济普查一套数上报率

%

98

100

100%

10%

9


经普数据质量验收培训

场次

2

2

100%

5%

4.5


经普数据质量验收培训人次

人次

136

136

100%

5%

4.5


经济普查调查员

680

680

100%

5%

4.5


经济普查时间

39

39

100%

5%

4.5


质量指标

一套表法人企业清查数

781

781

100%

10%

9


非一套表调查单位数量

13647

13647

100%

5%

4.5


个体经营数量

71477

71477

100%

5%

4.5


上级部门审核验收通过率

%

98

100

100%

20%

18


成本指标

两员补助劳务费

40元/天

106

106

100%

10%

9


效益指标

社会效益
   指标

2019年经济普查数据公开率

%

100

100

100%

10%

9


统计咨询解答完成率

%

95

100

100%

10%

9


未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项



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