一、部门基本情况
    （一）职能职责。
    荣昌区统计局主要承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，组织实施统计法律法规的宣传教育，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律法规的贯彻落实，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法管理地方统计调查项目；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理；管理和指导各镇街、部门（行业）统计工作等职责。
    （二）机构设置。
    荣昌区统计局为区政府工作部门，内设办公室、综合统计科（ 挂政策法规科、国民经济核算科、行政审批服务科牌子）、工业能源统计科、投资领域统计科、服务业统计科共5个科室，下属事业单位重庆市荣昌区社会经济调查队和重庆市荣昌区统计指导站，均为正科级全额预算事业单位。
    （三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制无二级预算单位。
    （四）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。
    二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    1.总体情况。2019年度收入总计1,121.35万元，支出总计1,121.35万元。收支较上年决算数增加131.53万元、增长13.29%，主要原因一是2019年度发放第四次全国经济普查“两员”劳务补助，二是新增三个项目，分别为第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费19万元、对政府满意度调查经费4.5万元及群众安全感调查经费10.2万元。
    2.收入情况。2019年度收入合计1,080.64万元，较上年决算数增加90.82万元，增长9.18%，主要原因一是2019年度发放第四次全国经济普查“两员”劳务补助，二是新增三个项目，分别为第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费19万元、对政府满意度调查经费4.5万元及群众安全感调查经费10.2万元。其中：财政拨款收入1,027.11万元，占95.05%；其他收入53.52万元，占4.95%。此外，年初结转和结余40.71万元。
    3.支出情况。2019年度支出合计1,055.88万元，较上年决算数增加106.77万元，增长11.25%，主要原因一是2019年度发放第四次全国经济普查“两员”劳务补助，二是新增三个项目，分别为第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费19万元、对政府满意度调查经费4.5万元及群众安全感调查经费10.2万元。其中：基本支出642.51万元，占60.85%；项目支出413.37万元，占39.15%；
    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余65.47万元，较上年决算数增加24.76万元，增长60.82%，主要原因一是收到重庆市统计局关于第七次人口普查拨款，二是收到国家统计局重庆调查总队关于住户调查拨款。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计1,027.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加80.93万元，增长8.55%。主要原因一是2019年度发放第四次全国经济普查“两员”劳务补助，二是新增三个项目，分别为第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费19万元、对政府满意度调查经费4.5万元及群众安全感调查经费10.2万元。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,027.11万元，较上年决算数增加80.93万元，增长8.55%。主要原因一是2019年度发放第四次全国经济普查“两员”劳务补助，二是新增三个项目，分别为第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费19万元、对政府满意度调查经费4.5万元及群众安全感调查经费10.2万元。较年初预算数减少58.88万元，下降5.42%。主要原因一是调出1人追减基本工资等人员经费，二是追减经济普查项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,027.11万元，较上年决算数增加80.93万元，增长8.55%。主要原因一是2019年度发放第四次全国经济普查“两员”劳务补助，二是新增三个项目，分别为第四次全国经济普查工作“两员”普查费用市级补助经费19万元、对政府满意度调查经费4.5万元及群众安全感调查经费10.2万元。较年初预算数减少58.88万元，下降5.42%。主要原因一是追减养老保险、职业年金、基本工资，二是追减经济普查项目经费。
    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
    （1）一般公共服务支出890.98万元，占86.75%，较年初预算数减少59.62万元，下降6.27%，主要原因一是调出1人追减基本工资等人员经费，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制公用经费。
    （2）社会保障与就业支出65.70万元，占6.40%，较年初预算数增加0.74万元，增长1.14%，主要原因是社会保障缴费提高。
    （3）卫生健康支出28.94万元，占2.82%，较年初预算数持平。
    （4）住房保障支出38.58万元，占3.76%，较年初预算数持平。
    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度一般公共财政拨款基本支出642.51万元。其中：人员经费517.98万元，较上年决算数增加91.74万元，增长21.52%，主要原因是奖金和社会保障缴费提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费124.53万元，较上年决算数减少9.76万元，下降7.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、培训费、公务用车费用、其他交通费用。
    （五）政府性基金预算收支决算情况说明
    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
     三、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总体情况说明
    2019年度“三公”经费支出共计30.30万元，较年初预算数减少188.70万元，下降86.16%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加20.64万元，增长213.66%，主要原因一是新购入一辆公务用车，二是参加重庆市统计局组织的出国交流学习统计业务。
    （二）“三公”经费分项支出情况
    2019年度本部门因公出国（境）费用3.80万元，主要是用于局主要领导参加重庆市统计局组织到英国学习交流学习统计业务。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降5.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制公用经费。较上年支出数增加3.80万元，增长0.00%，主要原因是局主要领导参加重庆市统计局组织到英国学习交流统计业务。
    公务车购置费19.57万元，主要用于购买1辆执法用车。费用支出较年初预算数减少180.43万元，下降90.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制经费购置1辆公务车。较上年支出数增加19.57万元，增长0.00%，主要原因是原公务车使用年限较长已无法满足日常用车，于今年新购置公务车一辆。
    公务车运行维护费4.11万元，主要用于接待市局来荣调研及检查指导工作，其他区县到我局交流工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降17.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较上年支出数增加0.43万元，增长11.68%，主要原因是因开展第四次经济普查工作，增加用车使用量。
    公务接待费2.83万元，主要用于接待市局来荣调研及检查指导工作，其他区县到我局交流工作。费用支出较年初预算数减少7.17万元，下降71.70%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.15万元，下降52.68%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
    （三）“三公”经费实物量情况
    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待32批次314人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.01元，车均购置费19.57万元，车均维护费2.06万元。
    四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出124.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、培训会、印刷费、公务接待、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少9.76万元，下降7.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制机关运行经费。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.55万元，较上年决算数增加0.13万元，增长9.15%，主要原因是开展第四次经济普查会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出28.79万元，较上年决算数减少0.64万元，下降2.17%，主要原因是减少第四次经济普查业务培训。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购计算机。
    五、预算绩效管理情况说明
    （一）预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金384.6万元,从评价情况来看，一是绩效目标完成情况，本部门7个项目均达到年初设定目标，二是资金投入情况，项目资金足额拨付位，对项目资金的使用严格把关，确保做到专款专用，提高专项资金使用情况。
    （二）绩效自评结果
    1.绩效目标自评表
    经济普查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2019年区统计局认真组织实施第四次全国经济普查，四经普是进入新时代之后进行的第一次重大国情国力调查，全面摸清家底，更好的反映我区供给侧结构性改革。项目全年预算数为306.7万元，执行数为272.4万元，完成预算的88.82%。主要产出和效果：一是2019年1月1日至4月30日，全区696名基层普查人员克服重重困难，对全区行政区域内从事第二产业和第三产业的法人单位、产业活动单位和抽取的个体经营户逐一入户完成数据采集。二是全面摸清了我区第二产业和第三产业家底，能够真实反映我区经济社会发展状况。
2019年绩效目标自评表见附件。
    2.绩效自评报告或案例
    本单位未委托第三方开展项目绩效自评。
    （三）重点绩效评价结果
    本单位无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。
    六、专业名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式： 郭吕，023-61471395

附件：重庆市荣昌区统计局2019年度部门决算公开报表