预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226753092798P/2020-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2020-02-01
[ 发布日期 ]
2020-02-09
[ 发布机构 ]
荣昌区统计局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区统计局2020年部门预算情况说明

日期：2020-02-09

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重庆市荣昌区统计局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

荣昌区统计局主要承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，组织实施统计法律法规的宣传教育，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律法规的贯彻落实，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法管理地方统计调查项目；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理；管理和指导各镇街、部门（行业）统计工作等职责。

（二）单位构成。

荣昌区统计局为区政府工作部门，内设办公室、综合统计科（挂政策法规科、国民经济核算科、行政审批服务科牌子）、工业能源统计科、投资领域统计科、服务业统计科共5个科室，下属事业单位重庆市荣昌区社会经济调查队和重庆市荣昌区统计指导站均为正科级全额预算事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1465.98 万元，其中：一般公共预算拨款1328.46万元。府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加526.5 万元，主要是新增加了第七次全国人口普查项目经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数1465.98万元，其中：一般公共服务1328.46万元，教育3.07万元，社会保障和就业61.34万元，卫生健康支出31.04万元，住房保障42.07万元。支出较去年增加526.5万元，主要是基本支出增加26.45万元，项目支出增加500.04万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1465.98万元，一般公共预算财政拨款支出1465.98万元，比2019年增加526.5万元。其中：基本支出612.04万元，比2019年增加26.45万元，主要原因是新招录两名工作人员等，主要用于保障局机关及所属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出853.94万元，比2019年增加500.04 万元，主要原因是人口普查采集信息所需购买办公设备等，主要用于第七次全国人口普查和第四次全国经济普查等重点工作。

2020年政府性基金预算收0万元，政府性基金预算支行0万元，比2019年增加0万元。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算21.2万元，比2019年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2019年无变化；公务接待费17.2万元，比2019年减少1万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和严格控制接待标准；公务用车运行维护费 4万元，比2019年减少1万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务用车购置费0万元，较2019年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费142.59万元，比上年增加0.14万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额550.4万元：政府采购货物预算550.4万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购550.4万元，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款853.94万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭吕联系方式：023-61471395

附表： 1、重庆市荣昌区统计局财政拨款收支总表
2、重庆市荣昌区统计局一般公共预算财政拨款支出预算表
3、重庆市荣昌区统计局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、重庆市荣昌区统计局一般公共预算“三公”经费支出表
5、重庆市荣昌区统计局政府性基金预算支出表
6、重庆市荣昌区统计局部门收支总表
7、重庆市荣昌区统计局部门收入总表
8、重庆市荣昌区统计局部门支出总表
9、重庆市荣昌区统计局政府采购预算明细表
10、重庆市荣昌区统计局国有资本经营收支预算表

表一
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,465.98	一、本年支出	1,465.98	1,465.98
一般公共预算拨款	1,465.98	一般公共服务支出	1,328.46	1,328.46
政府性基金预算拨款		教育支出	3.07	3.07
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.34	61.34
		卫生健康支出	31.04	31.04
二、上年结转		住房保障支出	42.07	42.07
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	1,465.98	支出合计	1,465.98	1,465.98

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,465.98	612.04	853.94
201	一般公共服务支出	1,328.46	474.52	853.94
20105	统计信息事务	1,328.46	474.52	853.94
2010501	行政运行	376.69	376.69
2010507	专项普查活动	808		808
2010508	统计抽样调查	45.94		45.94
2010550	事业运行	97.83	97.83
205	教育支出	3.07	3.07
20508	进修及培训	3.07	3.07
2050803	培训支出	3.07	3.07
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.23	12.23
210	卫生健康支出	31.04	31.04
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23
221	住房保障支出	42.07	42.07
22102	住房改革支出	42.07	42.07
2210201	住房公积金	42.07	42.07
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	612.04	468.20	142.59
301	工资福利支出	457.18	455.94
30101	基本工资	105.85	105.85
30102	津贴补贴	66.12	66.12
30103	奖金	61.79	61.79
30107	绩效工资	42.92	42.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	32.74
30109	职业年金缴费	16.37	16.37
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	17.39
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18
30113	住房公积金	42.07	42.07
30114	医疗费	4.16	4.16
30199	其他工资福利支出	54.16	54.16
302	商品和服务支出	142.76	0.17	142.59
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.24		8.24
30211	差旅费	31.80		31.80
30216	培训费	3.07		3.07
30217	公务接待费	15.20		15.20
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	15.46		15.46
30229	福利费	6.14		6.14
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.69		17.69
30299	其他商品和服务支出	25.17	0.17	25.00
303	对个人和家庭的补助	12.09	12.09
30305	生活补助	8.55	8.55
30307	医疗费补助	2.61	2.61
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90

表四
一般公共预算“三公”经费支出表

2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
21.2	0	4	0	4	17.2

表五
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
201	一般公共服务支出
20105	统计信息事务
2010501	行政运行
2010507	专项普查活动
2010508	统计抽样调查
2010550	事业运行
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位离退休支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	1,465.98	一般公共服务支出	1,328.46
非税收入安排		教育支出	3.07
预算外资金(专户核拨)		社会保障和就业支出	61.34
纳入预算管理的政府性基金收入		卫生健康支出	31.04
国有资本经营收入		住房保障支出	42.07
本年收入总计	1,465.98	本年支出合计	1,465.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	1,465.98	支出合计	1,465.98

表七
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,465.98		1,465.98
201	一般公共服务支出	1,328.46		1,328.46
20105	统计信息事务	1,328.46		1,328.46
2010501	行政运行	376.69		376.69
2010507	专项普查活动	808.00		808.00
2010508	统计抽样调查	45.94		45.94
2010550	事业运行	97.83		97.83
205	教育支出	3.07		3.07
20508	进修及培训	3.07		3.07
2050803	培训支出	3.07		3.07
208	社会保障和就业支出	61.34		61.34
20805	行政事业单位养老支出	61.34		61.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74		32.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37		16.37
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.23		12.23
210	卫生健康支出	31.04		31.04
21011	行政事业单位医疗	31.04		31.04
2101101	行政单位医疗	13.64		13.64
2101102	事业单位医疗	3.75		3.75
2101103	公务员医疗补助	6.42		6.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23		7.23
221	住房保障支出	42.07		42.07
22102	住房改革支出	42.07		42.07
2210201	住房公积金	42.07		42.07

表八
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,465.98	612.04	853.94
201	一般公共服务支出	1,328.46	474.52	853.94
20105	统计信息事务	1,328.46	474.52	853.94
2010501	行政运行	376.69	376.69
2010507	专项普查活动	808.00		808.00
2010508	统计抽样调查	45.94		45.94
2010550	事业运行	97.83	97.83
205	教育支出	3.07	3.07
20508	进修及培训	3.07	3.07
2050803	培训支出	3.07	3.07
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34
20805	行政事业单位养老支出	61.34	61.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.23	12.23
210	卫生健康支出	31.04	31.04
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23
221	住房保障支出	42.07	42.07
22102	住房改革支出	42.07	42.07
2210201	住房公积金	42.07	42.07

表九
政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	550.40	0.00	550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	550.40		550.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类
工程类

表十
国有资本经营收支预算表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		一般公共服务支出
		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
二、上年结转		住房保障支出
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

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