预算/决算_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB18487327/2020-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2020-06-17
[ 发布日期 ]
2020-06-17
[ 发布机构 ]
荣昌区退役军人事务局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区退役军人事务局 2020年部门预算情况说明

日期：2020-06-17

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重庆市荣昌区退役军人事务局

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的主要职能职责：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区退役军人事务局；重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心（二级单位）、重庆市荣昌区退役军人服务中心（二级单位）。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据《中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府关于印发<重庆市荣昌区机构改革方案>的通知》要求，将区民政局的退役军人优抚安置职责、区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责等整合，重新组建区退役军人事务局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3537.24 万元，其中：一般公共预算拨款 3537.24万元，收入较去年增加1992.04万元。主要原因是根据机构改革方案，19年民政局划转相关职能，涉及财政拨款预算收入1515.3万元，19年区人力资源和社会保障局划转相关职能，涉及财政拨款29.9万元。区退役军人事务局已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数3537.24 万元，其中：一般公共服务0万元，教育1.09 万元，社会保障和就业3493.87万元，卫生健康支出17.51万元，住房保障24.77万元。支出较去年增加1992.04万元。主要原因是根据机构改革方案，19年民政局划转相关职能，涉及财政拨款预算支出1515.3万元，19年区人力资源和社会保障局划转相关职能，涉及财政拨款预算支出29.9万元。区退役军人事务局已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3537.24 万元，一般公共预算财政拨款支出3537.24万元。其中：基本支出388.74 万元。项目支出3148.5万元。2020年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0万元。区退役军人事务局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 2 万元，比2019年增加2万元。其中：公务接待费 2 万元，比2019年增加2万元。主要原因是区退役军人事务局19年成立，无19年预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费307.37万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。区退役军人事务局为本轮机构改革新设立部门，故无上年数。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算 20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 20 万元：政府采购货物预算 20 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3148.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨杰 联系方式：81067168

表一
重庆市荣昌区退役军人事务局财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,537.24	一、本年支出	3,537.24	3,537.24
一般公共预算拨款	3,537.24	教育支出	1.09	1.09
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	3,493.87	3,493.87
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	17.51	17.51
		住房保障支出	24.77	24.77
二、上年结转		上年结转
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
收入总计	3,537.24	支出合计	3,537.24	3,537.24

表二
重庆市荣昌区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数
科目编码	科目名称	2019年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计		3,537.24	388.74	3,148.50
205	教育支出		1.09	1.09
20508	进修及培训		1.09	1.09
2050803	培训支出		1.09	1.09
208	社会保障和就业支出		3,493.87	345.37	3,148.50
20801	人力资源和社会保障管理事务		30.50		30.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		30.50		30.50
20805	行政事业单位养老支出		28.91	28.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.28	19.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.64	9.64
20808	抚恤		0.72	0.72
2080801	死亡抚恤
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		0.72	0.72
20809	退役安置		700.00		700.00
2080901	退役士兵安置		700.00		700.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构
2080904	退役士兵管理教育
2080905	军队转业干部安置
20828	退役军人管理事务		2,733.73	315.73	2,418.00
2082801	行政运行		192.65	192.65
2082802	一般行政管理事务
2082804	拥军优属		27.00		27.00
2082850	事业运行		123.08	123.08
2082899	其他退役军人事务管理支出		2,391.00		2,391.00
210	卫生健康支出		17.51	17.51
21011	行政事业单位医疗		17.51	17.51
2101101	行政单位医疗		6.17	6.17
2101103	公务员医疗补助		2.90	2.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.44	8.44
221	住房保障支出		24.77	24.77
22102	住房改革支出		24.77	24.77
2210201	住房公积金		24.77	24.77
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市荣昌区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	388.74	288.47	100.28
301	工资福利支出	288.47	286.29	2.18
30101	基本工资	61.62	61.62
30102	津贴补贴	30.35	30.35
30103	奖金	27.77	27.77
30106	伙食补助费	12.67	12.67
30107	绩效工资	53.48	53.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	19.28
30109	职业年金缴费	9.64	9.64
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	2.90
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26
30113	住房公积金	24.77	24.77
30114	医疗费	2.56	2.56
30199	其他工资福利支出	28.93	28.93
302	商品和服务支出	100.27		100.27
30201	办公费	32.21		32.21
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	7.80		7.80
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费
30211	差旅费	25.80		25.80
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.81		1.81
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	6.45		6.45
30229	福利费	3.61		3.61
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助

表四
重庆市荣昌区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数						2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
						2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表五
重庆市荣昌区退役军人事务局政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助
20809	退役安置
2080901	退役士兵安置
2080902	军队移交政府的离退休人员安置
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构
2080904	退役士兵管理教育
2080905	军队转业干部安置
20828	退役军人管理事务
2082801	行政运行
2082802	一般行政管理事务
2082804	拥军优属
2082850	事业运行
2082899	其他退役军人事务管理支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区退役军人事务局部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	3,537.24	教育支出	1.09
非税收入安排		社会保障和就业支出	3,493.87
预算外资金(专户核拨)		卫生健康支出	17.51
纳入预算管理的政府性基金收入		住房保障支出	24.77
国有资本经营收入
转移支付收入
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	3,537.24	本年支出合计	3,537.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	3,537.24	支出合计	3,537.24

表七
重庆市荣昌区退役军人事务局部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	3,537.24		3,537.24
205	教育支出	1.09		1.09
20508	进修及培训	1.09		1.09
2050803	培训支出	1.09		1.09
208	社会保障和就业支出	3,493.87		3,493.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.50		30.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.50		30.50
20805	行政事业单位养老支出	28.91		28.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28		19.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64		9.64
20808	抚恤	0.72		0.72
2080801	死亡抚恤
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.72		0.72
20809	退役安置	700.00		700.00
2080901	退役士兵安置	700.00		700.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构
2080904	退役士兵管理教育
2080905	军队转业干部安置
20828	退役军人管理事务	2,733.73		2,733.73
2082801	行政运行	192.65		192.65
2082802	一般行政管理事务
2082804	拥军优属	27.00		27.00
2082850	事业运行	123.08		123.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,391.00		2,391.00
210	卫生健康支出	17.51		17.51
21011	行政事业单位医疗	17.51		17.51
2101101	行政单位医疗	6.17		6.17
2101103	公务员医疗补助	2.90		2.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44		8.44
221	住房保障支出	24.77		24.77
22102	住房改革支出	24.77		24.77
2210201	住房公积金	24.77		24.77

表八
重庆市荣昌区退役军人事务局部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	3,537.24	388.74	3,148.50
205	教育支出	1.09	1.09
20508	进修及培训	1.09	1.09
2050803	培训支出	1.09	1.09
208	社会保障和就业支出	3,493.87	345.37	3,148.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.50		30.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.50		30.50
20805	行政事业单位养老支出	28.91	28.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64
20808	抚恤	0.72	0.72
2080801	死亡抚恤
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.72	0.72
20809	退役安置	700.00		700.00
2080901	退役士兵安置	700.00		700.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构
2080904	退役士兵管理教育
2080905	军队转业干部安置
20828	退役军人管理事务	2,733.73	315.73	2,418.00
2082801	行政运行	192.65	192.65
2082802	一般行政管理事务
2082804	拥军优属	27.00		27.00
2082850	事业运行	123.08	123.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,391.00		2,391.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44
221	住房保障支出	24.77	24.77
22102	住房改革支出	24.77	24.77
2210201	住房公积金	24.77	24.77

表九
重庆市荣昌区退役军人事务局政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类
工程类

表十
重庆市荣昌区退役军人事务局国有资本经营收支预算表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		一般公共服务支出
		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
二、上年结转		住房保障支出
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

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