预算/决算_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB18487327/2021-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2021-02-03
[ 发布日期 ]
2021-02-03
[ 发布机构 ]
荣昌区退役军人事务局
[ 有效性 ]

区退役军人事务局2021年部门预算

日期：2021-02-03

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重庆市荣昌区退役军人事务局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的主要职能职责：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区退役军人事务局；重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心（二级单位）、重庆市荣昌区退役军人服务中心（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4463.54 万元，其中：一般公共预算拨款4463.54 万元，收入较去年增加 926.3万元，主要是部分退役士兵社会保险接续、市级双拥模范城创建、退役士兵安置经费拨款增加926.3万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4463.54万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.74万元，社会保障和就业支出4420.77万元，卫生健康支出16.64万元，住房保障支出24.39万元。支出较去年增加 926.3万元，主要是基本支出减少25万元，项目支出增加 951.3万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4463.54万元，一般公共预算财政拨款支出4463.54万元，比2020年增加926.3万元。其中：基本支出363.74万元，比2020年减少25 万元，主要原因是单位职工退休。人员经费267.46万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，公用经费96.28万元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4099.8 万元，比2020年增加951.3 万元，主要原因是项目增加经费增加，主要用于部分退役士兵社会保险接续、市级双拥模范城创建、退役士兵安置经费拨款等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元。区退役军人事务局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4万元，比2020年增加2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元；公务接待费1万元，比2020年减少1 万元；公务用车运行维护费 3万元，比2020年增加3 万元，主要原因是我局2020年购入公务车；

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 96.28 万元，比上年减少3.99 万元，主要原因为单位职工退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算 5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5万元：

3、绩效目标设置情况。我单位2021年部门整体绩效目标编制未纳入区财政组织实施试点单位中。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨杰 联系方式：023-46450526

表一
重庆市荣昌区退役军人事务局			财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,463.54	一、本年支出	4,463.54	4,463.54
一般公共预算拨款	4,463.54	教育支出	1.74	1.74
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	4,420.77	4,420.77
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	16.64	16.64
		住房保障支出	24.39	24.39
二、上年结转		上年结转
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
收入总计	4,463.54	支出合计	4,463.54	4,463.54

表二
重庆市荣昌区退役军人事务局			一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	3537.24	4,463.54	363.74	4,099.80
205	教育支出	1.09	1.74	1.74
20508	进修及培训	1.09	1.74	1.74
2050803	培训支出	1.09	1.74	1.74
208	社会保障和就业支出	3493.87	4,420.77	320.97	4,099.80
20805	行政事业单位养老支出	28.91	27.82	27.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	18.55	18.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.27	9.27
20808	抚恤	0.72
2080801	死亡抚恤
20809	退役安置	700	858.00		858.00
2080901	退役士兵安置	700	858.00		858.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构
2080904	退役士兵管理教育
2080905	军队转业干部干部安置
20828	退役军人管理事务	2733.73	3,534.95	293.15	3,241.80
表二
重庆市荣昌区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目	科目名称	2020年预算数	2021年预算数
科目编码		2020年预算数	小计	基本支出	项目支出
2082801	行政运行	192.65	166.12	166.12
2082802	一般行政管理事务
2082804	拥军优属	27	65.00		65.00
2082850	事业运行	123.08	127.03	127.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	2391	3,176.80		3,176.80
210	卫生健康支出	17.51	16.64	16.64
21011	行政事业单位医疗	17.51	16.64	16.64
2101101	行政单位医疗	6.17	5.63	5.63
2101102	事业单位医疗		4.22	4.22
2101103	公务员医疗补助	2.9	2.65	2.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	4.14	4.14
221	住房保障支出	24.77	24.39	24.39
22102	住房改革支出	24.77	24.39	24.39
2210201	住房公积金	24.77	24.39	24.39
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市荣昌区退役军人事务局		一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	363.74	267.46	96.28
301	工资福利支出	269.64	267.46	2.18
30101	基本工资	59.69	59.69
30102	津贴补贴	27.47	27.47
30103	奖金	28.49	28.49
30107	绩效工资	57.43	55.25	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	18.55
30109	职业年金缴费	9.27	9.27
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10
30113	住房公积金	24.39	24.39
30114	医疗费	2.40	2.40
30199	其他工资福利支出	25.34	25.34
302	商品和服务支出	94.10		94.10
30201	办公费	30.72		30.72
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.50		0.50
表三
重庆市荣昌区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.68		7.68
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	27.60		27.60
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.74		1.74
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.39		1.39
30229	福利费	3.48		3.48
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
表三
重庆市荣昌区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30308	助学金
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助

表四
重庆市荣昌区退役军人事务局						一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2020年预算数						2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2	0	0	0	0	2	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

表五
重庆市荣昌区退役军人事务局			政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
20809	退役安置
2080901	退役士兵安置
2080902	军队移交政府的离退休人员安置
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构
2080904	退役士兵管理教育
2080905	军队转业干部干部安置
表五
重庆市荣昌区退役军人事务局			政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20828	退役军人管理事务
2082801	行政运行
2082802	一般行政管理事务
2082804	拥军优属
2082850	事业运行
2082899	其他退役军人事务管理支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区退役军人事务局		部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	4,463.54	教育支出	1.74
非税收入安排		社会保障和就业支出	4,420.77
预算外资金(专户核拨)		卫生健康支出	16.64
纳入预算管理的政府性基金收入		住房保障支出	24.39
国有资本经营收入
转移支付收入
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	4,463.54	本年支出合计	4,463.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	4,463.54	支出合计	4,463.54

表七
重庆市荣昌区退役军人事务局							部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	4,463.54		4,463.54
205	教育支出	1.74		1.74
20508	进修及培训	1.74		1.74
2050803	培训支出	1.74		1.74
208	社会保障和就业支出	4,420.77		4,420.77
20805	行政事业单位养老支出	27.82		27.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55		18.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27		9.27
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
20809	退役安置	858.00		858.00
2080901	退役士兵安置	858.00		858.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置
表七
重庆市荣昌区退役军人事务局							部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
2080903	军队移交政府离退i休干部管理机构
2080904	退役士兵管理教育
2080905	军队转业干部干部安置
20828	退役军人管理事务	3,534.95		3,534.95
2082801	行政运行	166.12		166.12
2082802	一般行政管理事务
2082804	拥军优属	65.00		65.00
2082850	事业运行	127.03		127.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,176.80		3,176.80
210	卫生健康支出	16.64		16.64
21011	行政事业单位医疗	16.64		16.64
2101101	行政单位医疗	5.63		5.63
2101102	事业单位医疗	4.22		4.22
2101103	公务员医疗补助	2.65		2.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14		4.14
221	住房保障支出	24.39		24.39
22102	住房改革支出	24.39		24.39
2210201	住房公积金	24.39		24.39

表八
重庆市荣昌区退役军人事务局				部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	4,463.54	363.74	4,099.80
205	教育支出	1.74	1.74
20508	进修及培训	1.74	1.74
2050803	培训支出	1.74	1.74
208	社会保障和就业支出	4,420.77	320.97	4,099.80
20805	行政事业单位养老支出	27.82	27.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
20809	退役安置	858.00		858.00
表八
重庆市荣昌区退役军人事务局				部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2080901	退役士兵安置	858.00		858.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构
2080904	退役士兵管理教育
2080905	军队转业干部干部安置
20828	退役军人管理事务	3,534.95	293.15	3,241.80
2082801	行政运行	166.12	166.12
2082802	一般行政管理事务
2082804	拥军优属	65.00		65.00
2082850	事业运行	127.03	127.03
表八
重庆市荣昌区退役军人事务局				部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,176.80		3,176.80
210	卫生健康支出	16.64	16.64
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14
221	住房保障支出	24.39	24.39
22102	住房改革支出	24.39	24.39
2210201	住房公积金	24.39	24.39

表九
重庆市荣昌区退役军人事务局						政府采购预算明细表
									单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类
工程类

表十
重庆市荣昌区退役军人事务局		国有资本经营收支预算表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
		住房保障支出
二、上年结转		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

表十
2021年部门（单位）预算整体绩效目标表
部门（单位名称）	重庆市荣昌区退役军人事务局		支出预算总量
部门（单位名称）	重庆市荣昌区退役军人事务局		其中：部门预算支出
当年整体绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值




绩效指标

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
表十一									单位：万元
专项资金名称							业务主管部门
当年预算金额							项目分类

项目概况
立项依据
项目当年绩效目标
绩效指标		指标类型		指标名称			计量单位		指标值


表十二 2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区退役军人事务局					单位：万元
专项资金名称	优抚抚恤				业务主管部门	重庆市荣昌区退役军人事务局
当年预算金额	2,400				项目分类	重点

项目概况	优抚抚恤资金每年提标比例大致为10%左右，2020年区级预算2200万元，2021年需预算2400万元。
立项依据	全区优抚对象5300余人，每月发放补助以及节日慰问,2020年预算2200万元。
项目当年绩效目标	通过发放补助，解决了优抚对象的生活困难，提升了生活水平
绩效指标	指标类型		指标名称			计量单位		指标值
	产出		优抚补助发放人数			人		＞=5300

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