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[ 索引号 ] 11500226MB18487327/2021-00081 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区退役军人事务局
[ 成文日期 ] 2021-10-13 [ 发布日期 ] 2021-10-13

重庆市荣昌区退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

  (一)职能职责

1. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办区内我国烈士纪念设施保护事宜,总结表扬、宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市荣昌区退役军人事务局下设三个内设机构,分别是:办公室、优抚褒扬纪念科、移交安置就业创业科。

(三)单位构成

重庆市荣昌区退役军人事务局包含两个下属事业单位,分别是:重庆市荣昌区退役军人服务中心、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心。2020年部门决算统一由重庆市荣昌区退役军人事务局(一级预算单位)编制。

二、部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计11,711.38万元,支出总计11,711.38万元。收支较上年决算数 增加9,911.47万元、 增长550.7%,主要原因是人员调入经费增加,公用经费支出增加,项目优抚事业、退役安置费用增加,其中:中央资金4769万元、市级资金2817.54万元、区级资金3367.51万元。

2.收入情况

2020年度收入合计11,571.22万元,较上年决算数增加9,969.43万元,增长622.4%,主要原因是人员调入,公用经费支出增加,项目经费支出增加。其中:财政拨款收入11,554.85万元,占99.9%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入16.37万元,占0.1%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余140.16万元。

3.支出情况

2020年度支出合计10,322.38万元,较上年决算数增加8,773.65万元,增长566.5%,主要原因是工资正常调整,基数有所增加,人员经费相应增加,项目经费支出增加。其中:基本支出 546.87万元,占5.3%;项目支出9,775.51万元,占94.7%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余1,389.00万元,较上年决算数增加1,137.82万元,增长453%,主要原因是结余资金主要为2020年年底上级下达资金,用作2021年开展工作,该资金结转到2021年使用。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11,695.01万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加9,951.65万 元,增长570.8%。主要原因人员调入,公用经费增加、相应的办公费、误餐及差旅增加,项目经费支出增加。其中:用于解决退休老兵困难补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵社保接续等。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入11,501.85万元,较上年决算数增加9,956.61万元,增长644.3%。主要原因是人员调入,公用经费支出增加,项目经费支出增加。较年初预算数增加9,956.72万元,增长644.4%。主要原因是人员调入,公用经费支出增加,项目经费支出增加其中:自主就业退役士兵一次性经济补助发放及时,下拨经费符合相关政策的比率达到100%,退役士兵就业率也达到95%,补助的按时足额发放,退役安置机构费用增加。此外,年初财政拨款结转和结余140.16万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,308.30万元,较上年决算数增加8,797.91万元,增长582.5%。主要原因是人员调入,公用经费支出增加,项目优抚事业、退役安置、军休干部费用增加较年初预算数 增加8,763.17万 元,增长567.1%。主要原因是人员调入,公用经费支出增加,项目费用增加,其中:全年共计对两处烈士纪念设施进行了维修维护,有效改善了烈士纪念设施的周边环境,同时也提升了军人的荣誉感,让军人成为全社会最尊崇的职业。通过使用军休机构用房资金,维护军休服务管理机构正常运转,提升军休人员满意度。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,333.70万元,较上年决算数增加1,100.73万元,增长472.5%,主要原因是人员经费、项目资金有些是为2020年年底上级下达资金,用作2021年开展工作,该资金结转到2021年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

 (1)教育支出1.09万元,占100%,较年初预算数增加0.00万 元,增长100%,主要原因是与年初预算持平。

  (2)社会保障与就业支出10,061.19万元,占97.6%,较年初预算数增加8,558.83万 元,增长569.7%,主要原因是人员调入,基本工资正常调整,基数有所增加

3)卫生健康支出217.91万元,占2.1%,较年初预算数增加201.00万 元,增长1188.6%,主要原因是人员调入。

4)住房保障支出28.12万元,占0.3%,较年初预算数增加3.35万 元,增长13.5%,主要原因是人员调资清算增加住房公积金支出

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出546.87万元。其中:人员经费452.56万元,较上年决算数增加176.23万 元,增长63.8%,主要原因是人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费其他工资福利性支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用经费94.31万元,较上年决算数增加19.47万元,增长26%,主要原因是公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余38.92万元。本年收入53.00万元,较上年决算数增加53.00万元,增长53%,主要原因是我部门2019年才成立年初预算未结余,较上年决算增长。本年支出14.08万元,较上年决算数增加14.08万元,增长100%,主要原因是我部门2019年才成立年初预算未结余,较上年决算增长。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要是用于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.56万元,较年初预算数增加0.56万元,增长2.8%,主要原因是主要原因是人员调入,经费支出增加 较上年支出数增加20.56万 元,增长100%,主要原因是:一是年初经批准更新购买车辆一台,增加支出17.65万元,二是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。五是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是未预算费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是未预算。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生这项支出。

公务车购置费17.65万元,主要用于公务用车。费用支出较年初预算数减少0.35万元,下降1.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加17.65万元,增长100%,主要原因是我单位2020年才购入的公务车。

公务车运行维护费2.30万元,主要用于保养、加油、停车租赁。费用支出较年初预算数增加2.30万元,增长100%,主要原因是我单位2019年才成立。较上年支出数增加2.30万元,增长100%,主要原因是我单位2020年才购入公务车。

公务接待费0.60万元,主要用于接待退役军人军休干部接待、接待市局检查指导工作、市退役军人交流学习和其它。费用支出较年初预算数减少1.40万元,下降70%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.60万元,增长100%,主要原因是接待军休集中学习,其他接待等。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次62人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费97.48元,车均购置费17.65万元,车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出94.31万元,机关运行经费主要用于开支为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 机关运行经费较上年决算数增加19.47万元,增长26%,主要原因是人员增资及物价上涨,办公开支有所上涨。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出 54.82万元,较上年决算数增加45.07万元,增长462.3%,主要用于参加各类业务培训及职工教育培训经费,军休干部培训等。

  (二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车,就一辆应急保障车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2020年一般公共预算财政拨款收入3537.24 万元,一般公共预算财政拨款支出3537.24万元。其中:基本支出388.74 万元。项目支出3148.5万元。2020年政府性基金预算收入0 万元,政府性基金预算支出0万元。区退役军人事务局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。本单位无委托第三方开展的绩效自评。

 (二)绩效自评结果

1.绩效自评表

退役安置补助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。2020年全年退役安置机构经费使用119.05万元,资金使用率达到89.18%,通过对军休机构用房的维修改造,保障了军休机构的正常运行,开设健身房及军休活动室,丰富了军队离休退休干部的业余时间,也让军休工作能够长期顺利开展,军休干部满意度也得到提高。

2020年双拥经费共计使用56.39万元,资金使用率达到100%。开展双拥工作,能够更加紧密联系部队与地方上的关系,通过慰问及宣传,能够增加退役军人及现役军人的获得感、荣誉感,增进了军政军民的团结。让军人成为社会上最尊崇的职业。

2、绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展的绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:吴宣利 46450526

附件:重庆市荣昌区退役军人事务局2020年度部门决算公开报表


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