重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心 2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB18487327/2026-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区退役军人事务局
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位现行的职能职责：

1、负责军队离退休干部（士官）接收、管理和服务工作，落实军队离退休干部（士官）的政治待遇和生活待遇。

2、负责中心国有资产的管理和维护。

3、组织开展文体活动和社会公益活动。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区退役军人事务局；重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心（二级单位）。重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心为区退役军人事务局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。事业（参公）编制 4名，其中：主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计364.73万元，主要是一般公共预算拨款364.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加86.08万元，主要是基本支出增加24.85万元，其中：人员经费增加20.79万元，公用经费增加4.06万元；项目经费增加61.24万元。

（二）支出预算：2026年支出合计364.73万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.33万元，社会保障和就业支出354.27万元，卫生健康支出5.28万元，住房保障支出4.86万元；支出较去年增加86.08万元，主要是基本支出增加24.85万元，项目支出增加61.24万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计364.73万元，一般公共预算财政拨款支出364.73万元，比2025年增加86.08万元。其中：基本支出76.5万元，比2025年增加24.85万元，主要原因是本单位新招1人，在编人员增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出288.24万元，比2025年增加61.24万元，主要原因是军队移交地方政府发放的退休人员退休费递增，主要用于2025年军队移交地方政府发放人员等支出重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费13.11万元，比上年增加4.06万元，主要原因为本单位新招1人，在编人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2026年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款288.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：吴宣利联系方式：023-46450526

表一
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	364.73	一、本年支出	364.73	364.73
一般公共预算资金	364.73	教育支出	0.33	0.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	354.27	354.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.28	5.28
		住房保障支出	4.86	4.86

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	364.73	支出合计	364.73	364.73
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）

表二
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		364.73	76.50	288.24
205	教育支出	0.33	0.33
20508	进修及培训	0.33	0.33
2050803	培训支出	0.33	0.33
208	社会保障和就业支出	354.27	66.03	288.24
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53
20809	退役安置	288.24		288.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	266.14		266.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22.10		22.10
20828	退役军人管理事务	54.28	54.28
2082801	行政运行	54.28	54.28
210	卫生健康支出	5.28	5.28
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99
221	住房保障支出	4.86	4.86
22102	住房改革支出	4.86	4.86
2210201	住房公积金	4.86	4.86

表三
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		76.50	63.39	13.11
301	工资福利支出	59.89	59.89
30101	基本工资	11.85	11.85
30102	津贴补贴	9.18	9.18
30103	奖金	19.50	19.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	5.48
30109	职业年金缴费	2.74	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	4.86	4.86
30114	医疗费	0.78	0.78
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60
302	商品和服务支出	13.11		13.11
30201	办公费	1.05		1.05
30207	邮电费	0.94		0.94
30211	差旅费	0.40		0.40
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.33		0.33
30228	工会经费	3.69		3.69
30239	其他交通费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	4.49		4.49
303	对个人和家庭的补助	3.50	3.50
30305	生活补助	2.84	2.84
30307	医疗费补助	0.66	0.66

表四
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表五
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年单位收支总表
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	364.73	合计	364.73
一般公共预算资金	364.73	教育支出	0.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	354.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.28
财政专户管理资金		住房保障支出	4.86
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年单位收入总表
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		364.73	364.73
205	教育支出	0.33	0.33
20508	进修及培训	0.33	0.33
2050803	培训支出	0.33	0.33
208	社会保障和就业支出	354.27	354.27
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53
20809	退役安置	288.24	288.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	266.14	266.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22.10	22.10
20828	退役军人管理事务	54.28	54.28
2082801	行政运行	54.28	54.28
210	卫生健康支出	5.28	5.28
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99
221	住房保障支出	4.86	4.86
22102	住房改革支出	4.86	4.86
2210201	住房公积金	4.86	4.86

表八
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年单位支出总表
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		364.73	76.50	288.24
205	教育支出	0.33	0.33
20508	进修及培训	0.33	0.33
2050803	培训支出	0.33	0.33
208	社会保障和就业支出	354.27	66.03	288.24
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53
20809	退役安置	288.24		288.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	266.14		266.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22.10		22.10
20828	退役军人管理事务	54.28	54.28
2082801	行政运行	54.28	54.28
210	卫生健康支出	5.28	5.28
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99
221	住房保障支出	4.86	4.86
22102	住房改革支出	4.86	4.86
2210201	住房公积金	4.86	4.86

表九
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。）

表十
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年单位整体绩效目标表
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2026年单位整体绩效目标表
							单位：万元
单位名称	131002-重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心				部门支出预算数	364.73
当年整体绩效目标	根据退役军人事务的相关政策，做好军队离退休干部（士官）接收、管理和服务工作，落实军队离退休干部（士官）的政治待遇和生活待遇；组织开展文体活动和社会公益活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障军队离退休干部（含退休士官）人数	20	%	＝	12	否
		数量指标	保障无军籍职工人数	20	%	≥	100	否
		时效指标	经费及时拨付率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	10	%	＝	100	否
		社会效益	军休服务管理机构保障能力与接收军队离退休人员匹配度	5	大体平衡	≥	大体平衡	否
		可持续影响指标	促进社会和谐	5	长期	≥	长期	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

131002-重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005602488-军队移交地方政府离退休人员保障经费

业务主管部门

重庆市荣昌区退役军人事务局

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

21.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

21.10

项目概述

通过下拨军休服务管理机构经费和用房保障经费，保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。

立项依据

《退役士兵安置条例》《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）重庆市人民政府《关于退役士兵安置改革工作的实施意见》（渝府发〔2011〕106号）《关于建立自主就业退役士兵一次性经济补助自然增长机制通知》（渝民发〔2018〕2号）2、《军队转业干部安置暂行办法》（中发〔2001〕3号）、《关于印发重庆市关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的试行意见的通知》（渝转组〔2002〕1号）、《关于自主择业军队转业干部安置优惠政策的意见》（渝府发〔2005〕35号）、《关于建立自主择业军转干部健康体检等制度的通知》（渝人社发（2014）94号）、《关于进一步做好自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》（渝转组（2017）1号、潼南区机关事业单位人员医疗补助暂行办法、《关于转发<重庆市人事局重庆市财政局重庆市卫生局关于开展部分企业军转干部每年一次健康检查的通知>的通知》（潼人发〔2009〕14号）、《关于调整部分企业军转干部每年一次健康检查项目的通知》（渝退役军人事务局〔2020〕27号）、《关于申报个案救助部分企业军转干部的通知》（渝转办〔2015〕202号）

当年绩效目标

目标1：通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离休干部及家属、遗属医疗和生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。目标2：通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。目标2：通过下拨军休服务管理机构经费和临聘人员工资，保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

保障军队建设需要，促进社会和谐

定性

长期

否

效益指标

社会效益指标

军休服务管理机构保障能力与接收军队离退休人员匹配度

定性

长期

是

效益指标

社会效益指标

落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇

定性

大体平衡

是

产出指标

数量指标

保障无军籍职工人数

人数

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

保障军队建设需要，促进社会和谐

≥

否

产出指标

时效指标

经费及时拨付率

＝

100

是

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