一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责：
1、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。
2、协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。
3、协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。
4、协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。
5、负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。
（二）机构设置
重庆市荣昌区退役军人服务中心（二级单位）。重庆市荣昌区退役军人服务中心为区退役军人事务局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），无内设科室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为175.43万元。收、支与2023年度相比，减少1.06万元，下降0.6%，主要原因是根据厉行节约，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。
1.收入情况。2024年度收入合计175.43万元，与2023年度相比，减少1.06万元，下降0.6%，主要原因是厉行节约，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。其中：财政拨款收入175.43万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计175.43万元，与2023年度相比，减少1.06万元，下降0.6%，主要原因是厉行节约，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。其中：基本支出167.48万元，占95.5%；项目支出7.95万元，占4.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为175.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.06万元，下降0.6%。主要原因是厉行节约，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入175.43万元，与2023年度相比，减少1.06万元，下降0.6%。主要原因是厉行节约，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。较年初预算数减少7.13万元，下降3.9%。主要原因是厉行节约，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出175.43万元，与2023年度相比，减少1.06万元，下降0.6%。主要原因是厉行节约，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。较年初预算数减少7.13万元，下降3.9%。主要原因是厉行节约，严控支出，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出0.92万元，占0.5%，较年初预算数减少0.03万元，下降3.2%，主要原因是厉行节约，教育经费减少。
（2）社会保障和就业支出159.45万元，占90.9%，较年初预算数减少6.95万元，下降4.2%，主要原因是厉行节约，严控支出，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。
（3）卫生健康支出7.57万元，占4.3%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约，严控支出，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。
（4）住房保障支出7.49万元，占4.3%，较年初预算数减少0.11万元，下降1.5%，主要原因是去年在编在岗职工公积金基数补交。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出167.48万元。
其中：
人员经费141.76万元，与2023年度相比，减少3.21万元，下降2.2%，主要原因是厉行节约，严控支出，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。人员经费用途主要包括在编在岗职工公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费25.73万元，与2023年度相比，减少5.79万元，下降18.4%，主要原因是厉行节约，办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数减少14.10万元，下降99.3%，主要原因是严控支出合理安排。较上年支出数增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是2024年度接待市退役局一级巡视调研餐费，上年无接待。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出差费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务用车购置费0.00万元，主要用于购买公务车费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务车保险费、加油费、维修保养费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少14.00万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，严控支出，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。较上年支出数无增减，主要原因是公务车由本级统一支出。
公务接待费0.10万元，主要用于接待2024年度接待市退役局一级巡视调研。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降50.0%，主要原因是严控支出合理安排。较上年支出数增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是2024年度接待市退役局一级巡视调研餐费，上年无接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是未发生会议费支出。本年度培训费支出0.92万元，与2023年度相比，增加0.18万元，增长24.3%，主要原因是学习强国素质培训和业务培训增加支出。本年度差旅费支出2.17万元，与2023年度相比，减少6.94万元，下降76.2%，主要原因是严控支出合理安排。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
据预算绩效管理要求，我单位对整体绩效和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金175.43万元。单位整体绩效自评和项目绩效自评表，详见附表。
（二）单位绩效评价情况
2024年度本单位未组织开展了绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
2024年度市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴宣利 023-46450526
附件:
1、重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年度单位决算公开报表
2、重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年度单位整体绩效自评表
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市荣昌区退役军人服务中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,754,322.77 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
9,222.85 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,594,510.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
75,665.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
74,924.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,754,322.77 |
本年支出合计 |
57 |
1,754,322.77 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,754,322.77 |
总计 |
60 |
1,754,322.77 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区退役军人服务中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,754,322.77 |
1,754,322.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
9,222.85 |
9,222.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
9,222.85 |
9,222.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
9,222.85 |
9,222.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,594,510.92 |
1,594,510.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
224,616.96 |
224,616.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149,744.64 |
149,744.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74,872.32 |
74,872.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,369,893.96 |
1,369,893.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
1,290,413.96 |
1,290,413.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
79,480.00 |
79,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
75,665.00 |
75,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75,665.00 |
75,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53,435.04 |
53,435.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22,229.96 |
22,229.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
74,924.00 |
74,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
74,924.00 |
74,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
74,924.00 |
74,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区退役军人服务中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,754,322.77 |
1,674,842.77 |
79,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
9,222.85 |
9,222.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
9,222.85 |
9,222.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
9,222.85 |
9,222.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,594,510.92 |
1,515,030.92 |
79,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
224,616.96 |
224,616.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149,744.64 |
149,744.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74,872.32 |
74,872.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,369,893.96 |
1,290,413.96 |
79,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
1,290,413.96 |
1,290,413.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
79,480.00 |
0.00 |
79,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
75,665.00 |
75,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75,665.00 |
75,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53,435.04 |
53,435.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22,229.96 |
22,229.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
74,924.00 |
74,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
74,924.00 |
74,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
74,924.00 |
74,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区退役军人服务中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,754,322.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
9,222.85 |
9,222.85 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,594,510.92 |
1,594,510.92 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
75,665.00 |
75,665.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
74,924.00 |
74,924.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,754,322.77 |
本年支出合计 |
59 |
1,754,322.77 |
1,754,322.77 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,754,322.77 |
总计 |
64 |
1,754,322.77 |
1,754,322.77 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区退役军人服务中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,754,322.77 |
1,674,842.77 |
79,480.00 |
1,754,322.77 |
1,674,842.77 |
79,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,222.85 |
9,222.85 |
0.00 |
9,222.85 |
9,222.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,222.85 |
9,222.85 |
0.00 |
9,222.85 |
9,222.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,222.85 |
9,222.85 |
0.00 |
9,222.85 |
9,222.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,594,510.92 |
1,515,030.92 |
79,480.00 |
1,594,510.92 |
1,515,030.92 |
79,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224,616.96 |
224,616.96 |
0.00 |
224,616.96 |
224,616.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,744.64 |
149,744.64 |
0.00 |
149,744.64 |
149,744.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,872.32 |
74,872.32 |
0.00 |
74,872.32 |
74,872.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,369,893.96 |
1,290,413.96 |
79,480.00 |
1,369,893.96 |
1,290,413.96 |
79,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,290,413.96 |
1,290,413.96 |
0.00 |
1,290,413.96 |
1,290,413.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,480.00 |
0.00 |
79,480.00 |
79,480.00 |
0.00 |
79,480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,665.00 |
75,665.00 |
0.00 |
75,665.00 |
75,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,665.00 |
75,665.00 |
0.00 |
75,665.00 |
75,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53,435.04 |
53,435.04 |
0.00 |
53,435.04 |
53,435.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,229.96 |
22,229.96 |
0.00 |
22,229.96 |
22,229.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,924.00 |
74,924.00 |
0.00 |
74,924.00 |
74,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,924.00 |
74,924.00 |
0.00 |
74,924.00 |
74,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,924.00 |
74,924.00 |
0.00 |
74,924.00 |
74,924.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区退役军人服务中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,417,554.60 |
302 |
商品和服务支出 |
257,288.17 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
343,563.00 |
30201 |
办公费 |
6,257.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17,184.00 |
30202 |
印刷费 |
758.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
655,078.00 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
149,744.64 |
30206 |
电费 |
10,311.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
74,872.32 |
30207 |
邮电费 |
5,712.40 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53,435.04 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23,961.60 |
30211 |
差旅费 |
21,739.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
74,924.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12,800.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11,992.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9,222.85 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
80.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
107,601.76 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
33,528.25 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
61,076.89 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,417,554.60 |
公用经费合计 |
257,288.17 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区退役军人服务中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区退役军人服务中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆市荣昌区退役军人服务中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
1,000.00 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
1,000.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
1,000.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
10 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
9,222.85 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
21,739.00 |
|
|
|
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区退役军人服务中心整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000031 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
131003-重庆市荣昌区退役军人服务中心 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴宣利 |
联系电话： |
46450526 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,825,626.16 |
|
1,754,322.77 |
1,754,322.77 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,825,626.16 |
|
1,754,322.77 |
1,754,322.77 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
1,825,626.16 |
|
1,754,322.77 |
1,754,322.77 |
100 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助，协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理，协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。 |
|
完成了全年绩效目标，做好维护退役军人权益和帮扶援助，协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理，协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
维护退役军人权益 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
优抚生活水平 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
就业创业适应性培训 |
人数 |
≥ |
290 |
290 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务对象 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
退役军人信访维稳 |
项目编码： |
50015324T000004026622 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
131-重庆市荣昌区退役军人事务局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
吴宣利 |
联系电话： |
46450526 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
79,480.00 |
|
79,480.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
79,480.00 |
|
79,480.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
79,480.00 |
|
79,480.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
该项目主要用于退役军人接待信访维稳及时化解，平安和谐稳定发展，有效稳控，及时化解，案结事了；用于从事该项工作聘用人员经费。 |
|
通过发放退役军人接待信访维稳及时化解，平安和谐稳定发展，有效稳控，及时化解，案结事了。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
信访事项按期办结率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
有效解决问率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
信访事项群众满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
