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[ 索引号 ] 11500226MB18487327/2022-00039 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 荣昌区退役军人事务局
[ 成文日期 ] 2022-02-14 [ 发布日期 ] 2022-02-14

重庆市荣昌区退役军人事务局 2022年部门预算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责。

部门现行的主要职能职责:负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策;组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;组织开展全区拥军优属工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

(二)部门构成。

重庆市荣昌区退役军人事务局;重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心(二级单位)、重庆市荣昌区退役军人服务中心(二级单位)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数11233.12万元,其中:一般公共预算拨款10111.42万元,上年结转一般公共预算拨款1121.7万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加 5647.88万元,主要是新增大学生义务兵和进疆进藏义务家庭优待金130万,部分退役士兵社会保险接续、市级双拥模范城创建、退役士兵安置经费拨款增加92万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数11233.12万元,其中:一般公共服务支出0.2万元,教育支出197.12万元,社会保障和就业支出10463.68万元,卫生健康支出509.81万元,住房保障支出29.14万元,文化旅游体育与传媒支出19.16万元,交通运输支出14万元。支出较去年增加 5647.88万元,主要是基本支出增加45.2万元,项目支出增加 5602.68万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入11233.12万元,一般公共预算财政拨款支出11233.12万元,比2021年增加5647.88万元。其中:基本支出408.94万元,比2021年增加45.2万元,主要原因是单位新进人员增加。人员经费319.67万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,公用经费89.27万元,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出9702.48万元,比2021年增加5647.88万元,主要原因是项目经费增加,主要用于新增大学生义务兵和进疆进藏义务家庭优待金,部分退役士兵社会保险接续、市级双拥模范城创建、退役士兵安置经费拨款等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元。区退役军人事务局2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元,比2021年减少0万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2021年减少(或增加) 0 万元;公务接待费1万元,比2021年减少0万元;公务用车运行维护费 3万元,比2021年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 89.27 万元,比上年减少7.01 万元,主要原因为人员公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:

(三)绩效目标设置情况。我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10824.18万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执行执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

部门预算公开联系人:吴宣利    联系方式:023-46450526

附件:1、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年财政拨款收支总表

  2、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

  3、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  4、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

  5、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年政府性基金预算支出表

  6、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年部门收支总表

  7、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年部门收入总表

   8、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年部门支出总表

   9、重庆市荣昌区退役军人事务局2022年政府采购预算明细表

 10、重庆市荣昌区退役军人事务局2022整体绩效目标表

   11、重庆市荣昌区退役军人事务局2022绩效目标表



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