一、单位基本情况
（一）职能职责。
单位现行的职能职责：负责军队离退休干部（士官）接收、管理和服务工作，落实军队离退休干部（士官）的政治待遇和生活待遇；负责中心国有资产的管理和维护；组织开展文体活动和社会公益活动。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区退役军人事务局；重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心（二级单位）。重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心为区退役军人事务局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。事业（参公）编制 4名，其中：主任1名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数351.23万元，其中：一般公共预算拨款263.79万元，上年结转收入87.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加99.41万元，主要是人员经费和项目经费拨款增加99.41万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数351.23万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.36万元，社会保障和就业支出342.13万元，卫生健康支出3.68万元，住房保障支出5.06万元；支出较去年增加99.41万元，主要是基本支出增加8.97万元，项目支出增加90.44万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入351.23万元，一般公共预算财政拨款支出 351.23万元，比2022年增加99.41万元。其中：基本支出80.79万元，比2022年增加8.97万元，主要原因是人员保障增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出270.44万元，比2022年增加90.44万元，主要原因是上年结转87.44万元，主要用于2023年军休干部重点工作等支出。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费15.13万元，比上年减少1.41万元，主要原因为厉行节约压减；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款270.44万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：吴宣利 联系方式：023-46450526
附件：1、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年财政拨款收支总表
2、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
3、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表
5、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年政府性基金预算支出表
6、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年单位收支总表
7、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年单位收入总表
8、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年单位支出总表
9、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年政府采购预算明细表
|
表一 |
|
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|
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
263.79 |
一、本年支出 |
351.23 |
351.23 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
263.79 |
教育支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
342.13 |
342.13 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
87.44 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
87.44 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
351.23 |
支出合计 |
351.23 |
351.23 |
|
|
|
表二 |
|
|
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|
|
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
351.23 |
80.79 |
270.44 | |
|
205 |
教育支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.36 |
0.36 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
342.13 |
71.69 |
270.44 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.53 |
13.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.74 |
7.74 |
|
|
20809 |
退役安置 |
270.44 |
|
270.44 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
270.44 |
|
270.44 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
58.17 |
58.17 |
|
|
2082801 |
行政运行 |
58.17 |
58.17 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.95 |
0.95 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.06 |
5.06 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
80.79 |
65.67 |
15.13 | |
|
301 |
工资福利支出 |
65.66 |
65.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
12.98 |
12.98 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.63 |
9.63 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.59 |
19.59 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.79 |
5.79 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.74 |
7.74 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.01 |
2.01 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.95 |
0.95 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.83 |
0.83 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.06 |
5.06 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
15.13 |
|
15.13 |
|
30201 |
办公费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30207 |
邮电费 |
0.94 |
|
0.94 |
|
30211 |
差旅费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
30228 |
工会经费 |
2.48 |
|
2.48 |
|
30229 |
福利费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.34 |
|
2.34 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据 | |||||
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
351.23 |
合计 |
351.23 |
|
一般公共预算资金 |
351.23 |
教育支出 |
0.36 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
342.13 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
3.68 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
5.06 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
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|
|
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|
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
351.23 |
351.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
342.13 |
342.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.53 |
13.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
270.44 |
270.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
270.44 |
270.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
58.17 |
58.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
58.17 |
58.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
351.23 |
80.79 |
270.44 | |
|
205 |
教育支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.36 |
0.36 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
342.13 |
71.69 |
270.44 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.53 |
13.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.74 |
7.74 |
|
|
20809 |
退役安置 |
270.44 |
|
270.44 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
270.44 |
|
270.44 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
58.17 |
58.17 |
|
|
2082801 |
行政运行 |
58.17 |
58.17 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.95 |
0.95 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.06 |
5.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.06 |
5.06 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2023年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。） | |||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
