一、部门基本情况
（一）职能职责。
部门现行的主要职能职责：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
（二）部门构成。
重庆市荣昌区退役军人事务局；重庆市荣昌区退役军人事务局本级（二级单位）、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心（二级单位）、重庆市荣昌区退役军人服务中心（二级单位）。区退役军人事务局设下列内设3个机构：办公室、移交安置就业创业科、优抚褒扬纪念科（重庆市荣昌区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数12224.02万元，其中：一般公共预算拨款11135.93万元,上年结转收入1088.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加990.9万元，主要是主要是人员经费和项目经费拨款增加990.9万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数12224.02万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.15元，社会保障和就业支出11634.07万元，卫生健康支出563.24万元，住房保障支出24.56万元；支出较去年增加990.9万元，主要是基本支出增加23.99万元，项目支出增加966.9万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入12224.02万元，一般公共预算财政拨款支出12224.02万元，比2022年增加990.9万元。其中：基本支出432.93万元，比2022年增加23.99万元，主要原因是人员保障增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11791.08万元，比2022年增加966.9万元，主要原因是2022年年底下达的项目资金结转到2023年支出，主要用于2023年优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，荣昌区大学生、进藏进疆义务优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，市级双拥模范城创建等重点工作。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3.3万元，比2022年减少0.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.30万元，比2022年减少0.08万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费50.07万元，比上年减少3.98万元，主要原因为厉行节约压减经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11791.08万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：吴宣利 联系方式：023-46450526
附件：1、重庆市荣昌区退役军人事务局2023年财政拨款收支总表
2、重庆市荣昌区退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
3、重庆市荣昌区退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、重庆市荣昌区退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费支出表
5、重庆市荣昌区退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表
6、重庆市荣昌区退役军人事务局2023年部门收支总表
7、重庆市荣昌区退役军人事务局2023年部门收入总表
8、重庆市荣昌区退役军人事务局2023年部门支出总表
9、重庆市荣昌区退役军人事务局2023年政府采购预算明细表
10、重庆市荣昌区退役军人事务局2023年部门整体绩效目标表
11、重庆市荣昌区退役军人事务局2023年项目支出绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2023年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
11,135.93 |
一、本年支出 |
12,224.02 |
12,224.02 |
||
|
一般公共预算资金 |
11,135.93 |
教育支出 |
2.15 |
2.15 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
11,634.07 |
11,634.07 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
563.24 |
563.24 |
|||
|
住房保障支出 |
24.56 |
24.56 |
||||
|
二、上年结转 |
1,088.08 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
1,088.08 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
12,224.02 |
支出合计 |
12,224.02 |
12,224.02 |
||
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
12,224.02 |
432.93 |
11,791.08 | |
|
205 |
教育支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.15 |
2.15 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,634.07 |
386.59 |
11,247.48 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.59 |
52.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.78 |
31.78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.37 |
17.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
20808 |
抚恤 |
8,803.99 |
8,803.99 | |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7,679.00 |
7,679.00 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
999.99 |
999.99 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
125.00 |
125.00 | |
|
20809 |
退役安置 |
2,274.90 |
2,274.90 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
845.00 |
845.00 | |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
353.92 |
353.92 | |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
93.13 |
93.13 | |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
10.00 |
10.00 | |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
942.85 |
942.85 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
30.00 |
30.00 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
492.60 |
334.00 |
158.60 |
|
2082801 |
行政运行 |
194.17 |
194.17 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
145.00 |
145.00 | |
|
2082850 |
事业运行 |
139.83 |
139.83 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
13.60 |
13.60 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
563.24 |
19.63 |
543.60 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.63 |
19.63 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.16 |
3.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
543.60 |
543.60 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
538.60 |
538.60 | |
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.56 |
24.56 |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
432.93 |
351.29 |
81.64 | |
|
301 |
工资福利支出 |
348.03 |
348.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
77.00 |
77.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
32.66 |
32.66 |
|
|
30103 |
奖金 |
66.72 |
66.72 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
72.26 |
72.26 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.78 |
31.78 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.37 |
17.37 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.04 |
12.04 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.16 |
3.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.36 |
4.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.56 |
24.56 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.40 |
3.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
81.64 |
81.64 | |
|
30201 |
办公费 |
10.70 |
10.70 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.40 |
0.40 | |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.01 |
3.01 | |
|
30211 |
差旅费 |
12.50 |
12.50 | |
|
30215 |
会议费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30216 |
培训费 |
2.15 |
2.15 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.80 |
0.80 | |
|
30228 |
工会经费 |
15.72 |
15.72 | |
|
30229 |
福利费 |
7.58 |
7.58 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.96 |
7.96 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.03 |
13.03 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.26 |
3.26 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.57 |
0.57 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.30 |
3.00 |
3.00 |
0.30 | ||
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2023年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
12,224.02 |
合计 |
12,224.02 |
|
一般公共预算资金 |
12,224.02 |
教育支出 |
2.15 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
11,634.07 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
563.24 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
24.56 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2023年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
12,224.02 |
12,224.02 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.15 |
2.15 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.15 |
2.15 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.15 |
2.15 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,634.07 |
11,634.07 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.59 |
52.59 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.78 |
31.78 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.37 |
17.37 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.44 |
3.44 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
8,803.99 |
8,803.99 |
||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7,679.00 |
7,679.00 |
||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
999.99 |
999.99 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
125.00 |
125.00 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
2,274.90 |
2,274.90 |
||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
845.00 |
845.00 |
||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
353.92 |
353.92 |
||||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
93.13 |
93.13 |
||||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
942.85 |
942.85 |
||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
492.60 |
492.60 |
||||||||
|
2082801 |
行政运行 |
194.17 |
194.17 |
||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
145.00 |
145.00 |
||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
139.83 |
139.83 |
||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
13.60 |
13.60 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
563.24 |
563.24 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.63 |
19.63 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.16 |
3.16 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.87 |
4.87 |
||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
543.60 |
543.60 |
||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
538.60 |
538.60 |
||||||||
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.56 |
24.56 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.56 |
24.56 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.56 |
24.56 |
||||||||
|
表八 |
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重庆市荣昌区退役军人事务局2023年部门支出总表 | ||||
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单位：万元 | ||||
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
12,224.02 |
432.93 |
11,791.08 | |
|
205 |
教育支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.15 |
2.15 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,634.07 |
386.59 |
11,247.48 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.59 |
52.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.78 |
31.78 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.37 |
17.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
20808 |
抚恤 |
8,803.99 |
8,803.99 | |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7,679.00 |
7,679.00 | |
|
2080805 |
义务兵优待 |
999.99 |
999.99 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
125.00 |
125.00 | |
|
20809 |
退役安置 |
2,274.90 |
2,274.90 | |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
845.00 |
845.00 | |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
353.92 |
353.92 | |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
93.13 |
93.13 | |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
10.00 |
10.00 | |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
942.85 |
942.85 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
30.00 |
30.00 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
492.60 |
334.00 |
158.60 |
|
2082801 |
行政运行 |
194.17 |
194.17 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
145.00 |
145.00 | |
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2082850 |
事业运行 |
139.83 |
139.83 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
13.60 |
13.60 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
563.24 |
19.63 |
543.60 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.63 |
19.63 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.16 |
3.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
543.60 |
543.60 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
538.60 |
538.60 | |
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.56 |
24.56 |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差。）
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表九 |
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重庆市荣昌区退役军人事务局2023年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
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|
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） |
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表十 |
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重庆市荣昌区退役军人事务局2023年部门整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位：万元 |
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|
部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区退役军人事务局 |
部门支出预算数 |
11,135.93 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助，完成好退役军人移交安置，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等项工作。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护退役军人权益 |
20 |
件/人 |
≥ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
提供退役军人优抚抚恤保障 |
10 |
万人次 |
≥ |
0.5 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
退役军人安置率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
优抚生活水平 |
10 |
% |
≥ |
25 |
否 | |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
就业创业适应性培训 |
10 |
人/次 |
≥ |
209 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护管理烈士纪念设施 |
10 |
项 |
≥ |
2 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
表十一 |
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|
重庆市荣昌区退役军人事务局2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000101636-荣昌区退役军人信访维稳 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区退役军人事务局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
该项目主要用于退役军人接待信访维稳及时化解，平安和谐稳定发展，有效稳控，及时化解，案结事了。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝信办{2018}61号文件，中共重庆市委重庆市人民政府信访办公室关于印发《信访事项办理工作规范》的通知 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
该项目主要用于退役军人接待信访维稳及时化解，平安和谐稳定发展，有效稳控，及时化解，案结事了。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
信访事项按期办结率 |
50 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信访事项群众满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效解决问率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003299907-荣昌区双拥模范城创建 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区退役军人事务局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
110.00 |
本级安排（万元) |
110.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||
|
项目概述 |
创建全国双拥模范城，是一项凝聚党心、稳定军心、赢得民心的光荣任务。区委、区政府把双拥工作摆上重要议事日程，将市级双拥模范城创建写入2021年政府工作报告，将争创全国双拥模范城纳入“十四五”规划。2023年将迎接市级模范城市创建检查考评年。 | |||||||||||
|
立项依据 |
退役军人事务部发〔2020〕22号规定：各地将烈士亲属异地祭扫组织服务工作经费列入财政预算予以保障，可统筹使用相关渠道资金，做好本地区烈士祭扫纪念活动等工作。渝拥〔2019〕3号文件规定：经费保障满足双拥工作需要并根据经济社会发展水平逐步增加 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
双拥模范城建设2023年预算支出110万元：1.打造双拥公园；设置双拥大道（大道两旁设置双拥文化橱窗）每个橱窗，20个橱窗；双拥林种植花草树木，共计约80万元；2.征订双拥杂志，200份，每份每年180元，共计3.6万元；3.预计制作、播放双拥宣传片和广电大楼外的LED电子屏进行“双拥”工作及标语宣传，预计5万元；4.双拥户外LED投放（包括在公交车，出租车等地方）9个点位，租期4个月，共计6万元；5.双拥户外T型牌广告，15个点位，租期3个月，共计3.6万元；6.双拥户外街道路灯道旗广告，2000个，租期2个月，共计12万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施数量 |
50 |
项 |
≥ |
9 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目实施对经济发展 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
