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  • [ 索号 ]
  • 11500226MB18487327/2024-00004
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 其他;财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-23
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区退役军人事务局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年单位预算情况说明
日期:2024-02-23
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一、单位基本情况

(一)职能职责。

单位现行的职能职责:

1、负责军队离退休干部(士官)接收、管理和服务工作,落实军队离退休干部(士官)的政治待遇和生活待遇。

2、负责中心国有资产的管理和维护。

3、组织开展文体活动和社会公益活动。

(二)单位构成。

重庆市荣昌区退役军人事务局;重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心(二级单位)。重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心为区退役军人事务局管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类)。事业(参公)编制 4名,其中:主任1名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年收入合计160.97万元,其中:本年收入52.09万元,主要是一般公共预算拨款52.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入108.88万元,主要是一般公共预算拨款108.88万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少190.26万元,主要是人员经费和公用经费拨款减少28.7万元,项目经费拨款减少161.56万元。

(二)支出预算:2024年支出合计160.97万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0.21万元,社会保障和就业支出154.18万元,卫生健康支出3.47万元,住房保障支出3.1万元;支出较去年减少190.26万元,主要是基本支出减少28.7万元,项目支出减少161.56万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计160.97万元,其中:本年收入52.09万元,上年结转收入 108.88万元;一般公共预算财政拨款支出160.97万元,比2023年减少190.26万元。其中:基本支出52.09万元,比2023年减少28.7万元,主要原因是202310月份本单位退休1名干部,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出108.88万元,比2023年减少161.56万元,主要原因是上年结转金额减少,主要用于2024年军休干部重点工作工作等支出。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算0万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费10.21万元,比上年减少4.92万元,主要原因为在编人员减少、行政单位公用经费部分单项定额标准降低;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是2024年度无政府采购项目。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款108.88万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:吴宣利 联系方式:023-46450526

附件:1、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年财政拨款收支总表

      2、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

      5、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年政府性基金预算支出表

      6、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年单位收支总表

      7、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年单位收入总表

      8、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年单位支出总表

      9、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年政府采购预算明细表

     

          

   

表一

重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

52.09

一、本年支出

160.97

160.97

一般公共预算资金

52.09

教育支出

0.21

0.21

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

154.18

154.18

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

3.47

3.47

住房保障支出

3.10

3.10

二、上年结转

108.88

二、结转下年

一般公共预算拨款

108.88

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

160.97

支出合计

160.97

160.97

(备注:本表金额转换为万元时,因四舍五入存在尾差。)

   

表二

重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

160.97

52.09

108.88

205

教育支出

0.21

0.21

20508

进修及培训

0.21

0.21

2050803

培训支出

0.21

0.21

208

社会保障和就业支出

154.18

45.30

108.88

20805

行政事业单位养老支出

8.93

8.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.60

3.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.80

1.80

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.52

3.52

20809

退役安置

108.88

108.88

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

108.88

108.88

20828

退役军人管理事务

36.37

36.37

2082801

行政运行

36.37

36.37

210

卫生健康支出

3.47

3.47

21011

行政事业单位医疗

3.47

3.47

2101101

行政单位医疗

1.92

1.92

2101103

公务员医疗补助

0.90

0.90

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.66

0.66

221

住房保障支出

3.10

3.10

22102

住房改革支出

3.10

3.10

2210201

住房公积金

3.10

3.10

表三

重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

52.09

41.88

10.21

301

工资福利支出

38.57

38.57

30101

基本工资

7.28

7.28

30102

津贴补贴

6.36

6.36

30103

奖金

12.22

12.22

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.60

3.60

30109

职业年金缴费

1.80

1.80

30110

职工基本医疗保险缴费

1.92

1.92

30111

公务员医疗补助缴费

0.90

0.90

30112

其他社会保障缴费

0.66

0.66

30113

住房公积金

3.10

3.10

30114

医疗费

0.32

0.32

30199

其他工资福利支出

0.40

0.40

302

商品和服务支出

10.21

10.21

30201

办公费

2.20

2.20

30207

邮电费

0.62

0.62

30211

差旅费

0.50

0.50

30215

会议费

0.50

0.50

30216

培训费

0.21

0.21

30228

工会经费

2.37

2.37

30229

福利费

0.43

0.43

30239

其他交通费用

1.56

1.56

30299

其他商品和服务支出

1.81

1.81

303

对个人和家庭的补助

3.31

3.31

30305

生活补助

2.66

2.66

30307

医疗费补助

0.65

0.65

表四

重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

表五

重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年单位收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

160.97

合计

160.97

一般公共预算资金

160.97

教育支出

0.21

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

154.18

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

3.47

财政专户管理资金

住房保障支出

3.10

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

(备注:本表金额转换为万元时,因四舍五入存在尾差。)

表七

重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年单位收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

160.97

160.97

205

教育支出

0.21

0.21

20508

进修及培训

0.21

0.21

2050803

培训支出

0.21

0.21

208

社会保障和就业支出

154.18

154.18

20805

行政事业单位养老支出

8.93

8.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.60

3.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.80

1.80

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.52

3.52

20809

退役安置

108.88

108.88

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

108.88

108.88

20828

退役军人管理事务

36.37

36.37

2082801

行政运行

36.37

36.37

210

卫生健康支出

3.47

3.47

21011

行政事业单位医疗

3.47

3.47

2101101

行政单位医疗

1.92

1.92

2101103

公务员医疗补助

0.90

0.90

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.66

0.66

221

住房保障支出

3.10

3.10

22102

住房改革支出

3.10

3.10

2210201

住房公积金

3.10

3.10

表八

重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

160.97

52.09

108.88

205

教育支出

0.21

0.21

20508

进修及培训

0.21

0.21

2050803

培训支出

0.21

0.21

208

社会保障和就业支出

154.18

45.30

108.88

20805

行政事业单位养老支出

8.93

8.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.60

3.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.80

1.80

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.52

3.52

20809

退役安置

108.88

108.88

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

108.88

108.88

20828

退役军人管理事务

36.37

36.37

2082801

行政运行

36.37

36.37

210

卫生健康支出

3.47

3.47

21011

行政事业单位医疗

3.47

3.47

2101101

行政单位医疗

1.92

1.92

2101103

公务员医疗补助

0.90

0.90

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.66

0.66

221

住房保障支出

3.10

3.10

22102

住房改革支出

3.10

3.10

2210201

住房公积金

3.10

3.10

表九

重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心2024年政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

(备注:本单位无政府采购预算收支,故此表无数据。)


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