重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB18487327/2024-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-23
[ 发布日期 ]
2024-02-23
[ 发布机构 ]
荣昌区退役军人事务局
[ 有效性 ]

日期：2024-02-23

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位现行的职能职责：

1、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。

2、协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

3、协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

4、协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

5、负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区退役军人事务局；重庆市荣昌区退役军人服务中心（二级单位）。重庆市荣昌区退役军人服务中心为区退役军人事务局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。事业编制为8名，其中：主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计 182.56万元，其中：本年收入182.56万元，主要是一般公共预算拨款 182.56 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加12.00万元，主要是基本支出增加2.00万元，其中：人员经费增加1.96万元，公用经费增加0.04万元；项目经费增加10.00万元。

（二）支出预算：2024年支出合计182.56万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.95万元，社会保障和就业支出166.40万元，卫生健康支出7.61万元，住房保障支出7.60万元；支出较去年增加12.00万元，主要是基本支出增加2.00万元，项目支出增加10.00万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计182.56万元，其中：本年收入182.56万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出182.56万元，比2023年增加12.00万元。其中：基本支出172.56万元，比2023年增加2.00万元，主要原因是人员职务晋升，工资上调，人员经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2023年增加10.00万元，主要原因是2023年度项目由上级单位预算，主要用于退役军人接待信访维稳及时化解，平安和谐稳定发展，有效稳控，及时化解，案结事了重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.2万元，比2023年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，比2023年增加0.2万元，主要原因是市局调研信访工作接待增加；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费 0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是2024年度无政府采购项目。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴宣利联系方式：023-46450526

附件：1、重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年财政拨款收支总表

2、重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3、重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5、重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年政府性基金预算支出表

6、重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年单位收支总表

7、重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年单位收入总表

8、重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年单位支出总表

9、重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	182.56	一、本年支出	182.56	182.56
一般公共预算资金	182.56	教育支出	0.95	0.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	166.40	166.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.61	7.61
		住房保障支出	7.60	7.60

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	182.56	支出合计	182.56	182.56

表二
重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		182.56	172.56	10.00
205	教育支出	0.95	0.95
20508	进修及培训	0.95	0.95
2050803	培训支出	0.95	0.95
208	社会保障和就业支出	166.40	156.40	10.00
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07
20828	退役军人管理事务	151.19	141.19	10.00
2082850	事业运行	141.19	141.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23
221	住房保障支出	7.60	7.60
22102	住房改革支出	7.60	7.60
2210201	住房公积金	7.60	7.60

表三
重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		172.56	140.95	31.61
301	工资福利支出	140.95	140.95
30101	基本工资	33.37	33.37
30102	津贴补贴	1.72	1.72
30107	绩效工资	72.26	72.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14
30109	职业年金缴费	5.07	5.07
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53
30113	住房公积金	7.60	7.60
30114	医疗费	1.28	1.28
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60
302	商品和服务支出	31.61		31.61
30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	10.76		10.76
30229	福利费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00

表四
重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.20					0.20

表五
重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	182.56	合计	182.56
一般公共预算资金	182.56	教育支出	0.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	166.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.61
财政专户管理资金		住房保障支出	7.60
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		182.56	182.56
205	教育支出	0.95	0.95
20508	进修及培训	0.95	0.95
2050803	培训支出	0.95	0.95
208	社会保障和就业支出	166.40	166.40
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07
20828	退役军人管理事务	151.19	151.19
2082850	事业运行	141.19	141.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23
221	住房保障支出	7.60	7.60
22102	住房改革支出	7.60	7.60
2210201	住房公积金	7.60	7.60

表八
重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		182.56	172.56	10.00
205	教育支出	0.95	0.95
20508	进修及培训	0.95	0.95
2050803	培训支出	0.95	0.95
208	社会保障和就业支出	166.40	156.40	10.00
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07
20828	退役军人管理事务	151.19	141.19	10.00
2082850	事业运行	141.19	141.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23
221	住房保障支出	7.60	7.60
22102	住房改革支出	7.60	7.60
2210201	住房公积金	7.60	7.60

表九
重庆市荣昌区退役军人服务中心2024年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计


（备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。）

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