一、单位基本情况
（一）职能职责。
部门现行的主要职能职责：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区退役军人事务局；重庆市荣昌区退役军人事务局本级（二级单位）。区退役军人事务局设下列内设3个机构：办公室、移交安置就业创业科、优抚褒扬纪念科（重庆市荣昌区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计12431.39万元，其中：本年收入12431.39万元，主要是一般公共预算拨款12431.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加227.26万元，主要是基本支出增加74.63万元，其中：人员经费增加66.36万元，公用经费增加8.26万元；项目经费增加152.63万元。
（二）支出预算：2025年支出合计12431.39万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.2万元，社会保障和就业支出11245.15万元，卫生健康支出1168.17万元，住房保障支出16.87万元；支出较去年增加227.26万元，主要是基本支出增加74.63万元，项目支出增加152.63万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计12431.39万元，其中：本年收入12431.39万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出12431.39万元，比2024年增加227.26万元。其中：基本支出256.48万元，比2024年增加74.63万元，主要原因是2025年新增2位在职人员，人员保障经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出12174.91万元，比2024年增加152.63万元，主要原因是服务对象的医疗和生活补助调标增加，主要用于2025年优抚抚恤生活补助及医疗补助金发放，荣昌区大学生、进疆入藏义务兵家庭优待金发放，部分退役士兵再就业帮扶补助金发放，自主就业退役士兵一次性经济补助金，双拥慰问，烈士纪念设施维护等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2.7万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费42.62万元，比上年增加8.26 万元，主要原因为2025年本单位新调入2位在职人员；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款12174.91万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区退役军人事务局本级2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：吴宣利 联系方式：023-46450526
|
表一 |
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重庆市荣昌区退役军人事务局本级2025年财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
12,431.39 |
一、本年支出 |
12,431.39 |
12,431.39 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
12,431.39 |
教育支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
11,245.15 |
11,245.15 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
1,168.17 |
1,168.17 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
12,431.39 |
支出合计 |
12,431.39 |
12,431.39 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区退役军人事务局本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
12,431.39 |
256.48 |
12,174.91 | |
|
205 |
教育支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.20 |
1.20 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,245.15 |
220.23 |
11,024.91 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.37 |
36.37 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.31 |
19.31 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
20808 |
抚恤 |
8,682.61 |
|
8,682.61 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7,325.00 |
|
7,325.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
1,062.61 |
|
1,062.61 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
295.00 |
|
295.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2,099.61 |
|
2,099.61 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,307.50 |
|
1,307.50 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
157.77 |
|
157.77 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
5.69 |
|
5.69 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.22 |
|
1.22 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
625.43 |
|
625.43 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
426.56 |
183.86 |
242.70 |
|
2082801 |
行政运行 |
183.86 |
183.86 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
182.70 |
|
182.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,168.17 |
18.17 |
1,150.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.17 |
18.17 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.26 |
10.26 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.83 |
4.83 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.09 |
3.09 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1,150.00 |
|
1,150.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1,150.00 |
|
1,150.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.87 |
16.87 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区退役军人事务局本级2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
256.48 |
213.86 |
42.62 | |
|
301 |
工资福利支出 |
206.53 |
206.53 |
|
|
30101 |
基本工资 |
46.15 |
46.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.12 |
30.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
64.29 |
64.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.31 |
19.31 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.65 |
9.65 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.26 |
10.26 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.83 |
4.83 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.17 |
2.17 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.87 |
16.87 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
42.62 |
|
42.62 |
|
30201 |
办公费 |
4.08 |
|
4.08 |
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30205 |
水费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30206 |
电费 |
2.55 |
|
2.55 |
|
30207 |
邮电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30211 |
差旅费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30215 |
会议费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30216 |
培训费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30228 |
工会经费 |
8.83 |
|
8.83 |
|
30229 |
福利费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.58 |
|
8.58 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.28 |
|
7.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.33 |
7.33 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.72 |
5.72 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.61 |
1.61 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区退役军人事务局本级2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
2.70 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.20 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区退役军人事务局本级2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区退役军人事务局本级2025年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
12,431.39 |
合计 |
12,431.39 |
|
一般公共预算资金 |
12,431.39 |
教育支出 |
1.20 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
11,245.15 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
1,168.17 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
16.87 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区退役军人事务局本级2025年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
12,431.39 |
12,431.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,245.15 |
11,245.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.37 |
36.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.31 |
19.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
8,682.61 |
8,682.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7,325.00 |
7,325.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
1,062.61 |
1,062.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
295.00 |
295.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
2,099.61 |
2,099.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,307.50 |
1,307.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
157.77 |
157.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
625.43 |
625.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
426.56 |
426.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
183.86 |
183.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
182.70 |
182.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,168.17 |
1,168.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.17 |
18.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.26 |
10.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.83 |
4.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1,150.00 |
1,150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1,150.00 |
1,150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.87 |
16.87 |
|
|
|
|
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表八 |
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|
重庆市荣昌区退役军人事务局本级2025年单位支出总表 | ||||
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
12,431.39 |
256.48 |
12,174.91 | |
|
205 |
教育支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.20 |
1.20 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,245.15 |
220.23 |
11,024.91 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.37 |
36.37 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.31 |
19.31 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.65 |
9.65 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
20808 |
抚恤 |
8,682.61 |
|
8,682.61 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7,325.00 |
|
7,325.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
1,062.61 |
|
1,062.61 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
295.00 |
|
295.00 |
|
20809 |
退役安置 |
2,099.61 |
|
2,099.61 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,307.50 |
|
1,307.50 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
157.77 |
|
157.77 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
5.69 |
|
5.69 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.22 |
|
1.22 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
625.43 |
|
625.43 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
426.56 |
183.86 |
242.70 |
|
2082801 |
行政运行 |
183.86 |
183.86 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
182.70 |
|
182.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,168.17 |
18.17 |
1,150.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.17 |
18.17 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.26 |
10.26 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.83 |
4.83 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.09 |
3.09 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1,150.00 |
|
1,150.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1,150.00 |
|
1,150.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.87 |
16.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.87 |
16.87 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区退役军人事务局本级2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002084063-困难退役军人帮扶援助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区退役军人事务局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
2.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
部分退役士兵再就业帮扶按照渝退役军人事务局〔2021〕40号文件，为妥善解决我区下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。 | |||||||||||
|
立项依据 |
生活补助：荣退役军人事务局发〔2021〕18号，医疗补助：荣民发〔2017〕4号，一次性医疗救助：荣民发〔2010〕125号，老复员军人卧床：渝财社〔2020〕297号。荣医保发〔2019〕14号。渝退役军人事务局〔2020〕15号。渝拥〔2019〕3号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.工资标准为4200元/月；帮扶人员1个人；用人单位支付一部分,退役局支付一年2万元帮扶援助；2.该项目资金用于荣昌区部分退役士兵再就业帮扶。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助合格率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
补助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难帮扶人数 |
30 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003886151-优抚事业单位补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区退役军人事务局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
96.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
96.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《军人抚恤优待条例》第一章第六条第二款规定“县级以上地方人民政府应当对军人抚恤优待工作经费予以保障。” | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于开展全市县级及以下烈士纪念设施管理保护专项行动的通知》（渝退役军人事务局〔2021〕28 号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过支付优抚事务单位专项补助资金，确保做好烈士纪念设施、光荣院、优抚医院、军供站等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境美化、重点专业科室建设以及陈展宣传等相关工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
优抚事业单位在维修改造、设备更新、环境美化等方面情况 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完成后，验收合格情况 |
30 |
项 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退役军人的荣誉感，让军人成为社会尊崇的职业 |
20 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
优抚事业单位专项补助资金及使用率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
维护烈士陵园 |
10 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026631-退役军人三级服务体系建 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区退役军人事务局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.00 |
本级安排（万元) |
8.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
认真贯彻落实退役军人服务保障工作的重要指示精神，推动退役军人服务保障工作高质量发展，加快推进退役军人服务保障领域或治理体系和治理能力现代化。 | |||||||||||
|
立项依据 |
中共中央办公厅、国务院办公厅发的《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》（中办发〔2019〕7号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
该项目用于加快推进退役军人服务保障领域或治理体系和治理能力现代化各项资金的支出，需要预算4.4万元；用于从事该项工作聘用人员经费需要预算5万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
落实政策时效性 |
50 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退役军人安置情况 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004562118-退役军人事务改革和发展 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区退役军人事务局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
96.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
96.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
退役军人事务改革和发展补助资金：主要补助区县用于推动退役军人事业发展提供拥军优抚、双拥一条街、退役安置、就业创业、信访稳定等综合服务，从事退役军人事务相关工作人员劳务费，本单位相关购买办公设备及办公用品支出，以及支持退役军人服务中心（站）建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
中共中央办公厅、国务院办公厅发的《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》（中办发〔2019〕7号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
退役军人事务改革和发展补助资金：主要补助区县用于推动退役军人事业发展，提供拥军优抚、双拥一条街、退役安置、就业创业、信访稳定等综合服务，从事退役军人事务相关工作人员劳务费，本单位相关购买办公设备及办公用品支出，以及支持退役军人服务中心（站）建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务站建设 |
50 |
项 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
退役军人保障建设 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004848010-信息化升级项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区退役军人事务局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.60 |
本级安排（万元) |
0.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据单位需要2025年采购办公设备。 | |||||||||||
|
立项依据 |
中共中央办公厅、国务院办公厅发的《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》（中办发〔2019〕7号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据工作需要，2025年采购6台台式电脑，需要3万元；2026年采购7台台式电脑，需要3.5万元；2027年采购7台台式电脑，需要3.5万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
采购电脑成本指标 |
30 |
台（套） |
≥ |
0.5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购电脑数量 |
30 |
套 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
购置办公设备可持续性 |
20 |
% |
定性 |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004862374-优抚异地祭扫项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区退役军人事务局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据文件：退役军人事务部发〔2020〕22号及渝退役军人事务局〔2020〕15号文件规定，烈士亲属异地祭扫由负责组织的县级以上人民政府或退役军人事务单位承担省际城市交通及住宿费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
退役军人事务部发〔2020〕22号规定：各地将烈士亲属异地祭扫组织服务工作经费列入财政预算予以保障，可统筹使用相关渠道资金，做好本地区烈士祭扫纪念活动等工作。渝拥〔2019〕3号文件规定：经费保障满足双拥工作需要并根据经济社会发展水平逐步增加 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据文件：退役军人事务部发〔2020〕22号及渝退役军人事务局〔2020〕15号文件规定，烈士亲属异地祭扫由负责组织的县级以上人民政府或退役军人事务部门承担省际城市交通及住宿费。我区预计38人，按照2600元一人的标准来测算，38*2600=9.88万元（异地祭扫按照路程的远近实际报销）。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
烈士纪念开展时间 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强烈士亲属的荣誉感 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
异地祭扫人员各项费用 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
烈士纪念日活动 |
20 |
元/人·次 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区退役军人事务局2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004862518-拥军优属（双拥慰问）项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区退役军人事务局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
55.00 |
本级安排（万元) |
55.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据相关文件规定，双拥经费用于推进军民融合发展、深入开展拥军优属爱民活动。根据中共重庆市荣昌区委第十五届常委会第三次议军会议纪要研究事宜决定，要进一步完善走访慰问荣昌籍军属烈属办法（规定）事宜，推进关怀、烈属慰问工作走深走实，确保把党和政府褒恤优抚对象的关心关怀落到实处。 | |||||||||||
|
立项依据 |
退役军人事务部发〔2020〕22号规定：各地将烈士亲属异地祭扫组织服务工作经费列入财政预算予以保障，可统筹使用相关渠道资金，做好本地区烈士祭扫纪念活动等工作。渝拥〔2019〕3号文件规定：经费保障满足双拥工作需要并根据经济社会发展水平逐步增加 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据中共重庆市荣昌区委第十五届常委会第三次议军会议纪要研究事宜决定，要进一步完善走访慰问荣昌籍军属烈属办法（规定）事宜，推进关怀、烈属慰问工作走深走实，确保把党和政府褒恤优抚对象的关心关怀落到实处。荣昌籍军属、烈属共计约800人，按照500元/人慰问金预算40万元；用于八一、春节期间慰问退役军人、优抚对象、驻军部队慰问金10万元，重大纪念日开展慰问活动4万元，立功受奖现役军人慰问1万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
双拥慰问率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
双拥慰问次数 |
30 |
次 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
可持续性 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
