重庆市荣昌区退役军人服务中心 2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226MB18487327/2026-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-26
[ 发布日期 ]
2026-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区退役军人事务局
[ 有效性 ]

日期：2026-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位现行的职能职责：

1、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。

2、协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

3、协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

4、协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

5、负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区退役军人事务局；重庆市荣昌区退役军人服务中心（二级单位）。重庆市荣昌区退役军人服务中心为区退役军人事务局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。事业编制为8名，其中：主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计198.39万元，主要是一般公共预算拨款198.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加7.14万元，主要是基本支出增加7.97万元，其中：人员经费增加8.41万元，公用经费减少0.43万元；项目经费减少0.83万元。

（二）支出预算：2026年支出合计198.39万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.05万元，社会保障和就业支出180.68万元，卫生健康支出8.27万元，住房保障支出8.39万元；支出较去年增加7.14万元，主要是基本支出增加7.97万元，项目支出减少0.83万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计198.39万元，一般公共预算财政拨款支出198.39万元，比2025年增加7.97万元。其中：基本支出191.22万元，比2025年增加7.97万元，主要原因是人员职务晋升，工资上调，人员经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7.17万元，比2025年减少0.83万元，主要原因是严控预算经费开支，主要用于退役军人接待信访维稳及时化解，平安和谐稳定发展，有效稳控，及时化解，案结事了重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：吴宣利联系方式：023-46450526

表一
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	198.39	一、本年支出	198.39	198.39
一般公共预算资金	198.39	教育支出	1.05	1.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	180.68	180.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.27	8.27
		住房保障支出	8.39	8.39

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	198.39	支出合计	198.39	198.39

表二
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		198.39	191.22	7.17
205	教育支出	1.05	1.05
20508	进修及培训	1.05	1.05
2050803	培训支出	1.05	1.05
208	社会保障和就业支出	180.68	173.51	7.17
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10
20828	退役军人管理事务	156.38	149.21	7.17
2082850	事业运行	149.21	149.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.17		7.17
210	卫生健康支出	8.27	8.27
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33
221	住房保障支出	8.39	8.39
22102	住房改革支出	8.39	8.39
2210201	住房公积金	8.39	8.39

表三
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		191.22	163.79	27.43
301	工资福利支出	163.78	163.78
30101	基本工资	39.99	39.99
30102	津贴补贴	1.24	1.24
30107	绩效工资	78.28	78.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20
30109	职业年金缴费	8.10	8.10
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96
30113	住房公积金	8.39	8.39
30114	医疗费	2.08	2.08
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60
302	商品和服务支出	27.43		27.43
30201	办公费	0.55		0.55
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.60		2.60
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	10.44		10.44
30299	其他商品和服务支出	12.35		12.35
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表四
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.10					0.10
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表五
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年单位收支总表
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	198.39	合计	198.39
一般公共预算资金	198.39	教育支出	1.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	180.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.27
财政专户管理资金		住房保障支出	8.39
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年单位收入总表
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		198.39	198.39
205	教育支出	1.05	1.05
20508	进修及培训	1.05	1.05
2050803	培训支出	1.05	1.05
208	社会保障和就业支出	180.68	180.68
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10
20828	退役军人管理事务	156.38	156.38
2082850	事业运行	149.21	149.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.17	7.17
210	卫生健康支出	8.27	8.27
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33
221	住房保障支出	8.39	8.39
22102	住房改革支出	8.39	8.39
2210201	住房公积金	8.39	8.39

表八
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年单位支出总表
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		198.39	191.22	7.17
205	教育支出	1.05	1.05
20508	进修及培训	1.05	1.05
2050803	培训支出	1.05	1.05
208	社会保障和就业支出	180.68	173.51	7.17
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10
20828	退役军人管理事务	156.38	149.21	7.17
2082850	事业运行	149.21	149.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.17		7.17
210	卫生健康支出	8.27	8.27
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33
221	住房保障支出	8.39	8.39
22102	住房改革支出	8.39	8.39
2210201	住房公积金	8.39	8.39

表九
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。）

表十
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年单位整体绩效目标表
重庆市荣昌区退役军人服务中心2026年单位整体绩效目标表
							单位：万元
单位名称	131003-重庆市荣昌区退役军人服务中心				部门支出预算数	198.39
当年整体绩效目标	根据退役军人事务的相关政策，做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	就业创业服务和政策咨询率	20	%	≥	95	否
			信访事项按期办结率	20	%	≥	98	否
		时效指标	有效解决问率	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益	平安和谐稳定发展	10	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	10	长期	≥	长期	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	"预算执行率	10	%	＝	100	否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

131003-重庆市荣昌区退役军人服务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005247037-涉军信访维稳

业务主管部门

重庆市荣昌区退役军人事务局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

7.17

本级安排（万元)

7.17

上级补助（万元)

项目概述

接访劝返部分涉军利益诉求群体和重点人员，有效维护社会稳定大局。化解部分涉军利益诉求群体历史遗留性问题，有效维护退役军人合法权益，从而有效实现习近平主席提出的“让军人职业成为尊崇职业”。

立项依据

中共中央办公厅、国务院办公厅大的《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》（中办发{2019}7号）文件。信办{2018}61号文件，中共重庆市委重庆市人民政府信访办公室关于印发《信访事项办理工作规范》的通知。

当年绩效目标

按照工作要求该项目主要用于退役军人接待信访维稳及时化解，平安和谐稳定发展，有效稳控，及时化解，案结事了；需要预算5万元。用于从事该项工作聘用人员经费需要预算5万元。总合计需要预算：10万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

解决疑难杂症和历史遗留性等问题

≥

是

产出指标

数量指标

劝返本区集访退役军人

≥

是

满意度指标

帮扶对象满意度指标

常态化联系退役人数

≥

否

效益指标

社会效益指标

信访劝返率

≥

是

产出指标

时效指标

信访事项按期办结率

≥

是

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