重庆市荣昌区退役军人事务局本级2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

11,849.01

一、本年支出

11,849.01

11,849.01

一般公共预算资金

11,849.01

教育支出

1.32

1.32

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

10,757.40

10,757.40

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

1,072.35

1,072.35

住房保障支出

17.94

17.94

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

11,849.01

支出合计

11,849.01

11,849.01

重庆市荣昌区退役军人事务局本级2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

11,849.01

270.37

11,578.64

205

教育支出

1.32

1.32

20508

进修及培训

1.32

1.32

2050803

培训支出

1.32

1.32

208

社会保障和就业支出

10,757.40

231.76

10,525.64

20805

行政事业单位养老支出

38.47

38.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.65

20.65

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.33

10.33

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.49

7.49

20808

抚恤

8,009.31

8,009.31

2080802

伤残抚恤

7,021.17

7,021.17

2080805

义务兵优待

653.14

653.14

2080899

其他优抚支出

335.00

335.00

20809

退役安置

2,314.01

2,314.01

2080901

退役士兵安置

1,470.59

1,470.59

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

1.00

1.00

2080904

退役士兵管理教育

4.12

4.12

2080905

军队转业干部安置

838.30

838.30

20828

退役军人管理事务

395.60

193.28

202.32

2082801

行政运行

193.28

193.28

2082804

拥军优属

36.66

36.66

2082899

其他退役军人事务管理支出

165.66

165.66

210

卫生健康支出

1,072.35

19.35

1,053.00

21011

行政事业单位医疗

19.35

19.35

2101101

行政单位医疗

10.97

10.97

2101103

公务员医疗补助

5.16

5.16

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.22

3.22

21014

优抚对象医疗

1,053.00

1,053.00

2101401

优抚对象医疗补助

1,053.00

1,053.00

221

住房保障支出

17.94

17.94

22102

住房改革支出

17.94

17.94

2210201

住房公积金

17.94

17.94

重庆市荣昌区退役军人事务局本级2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

270.37

228.18

42.20

301

工资福利支出

220.76

220.76

30101

基本工资

52.92

52.92

30102

津贴补贴

30.71

30.71

30103

奖金

65.87

65.87

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.65

20.65

30109

职业年金缴费

10.33

10.33

30110

职工基本医疗保险缴费

10.97

10.97

30111

公务员医疗补助缴费

5.16

5.16

30112

其他社会保障缴费

2.32

2.32

30113

住房公积金

17.94

17.94

30114

医疗费

2.28

2.28

30199

其他工资福利支出

1.60

1.60

302

商品和服务支出

42.20

42.20

30201

办公费

3.88

3.88

30202

印刷费

0.20

0.20

30205

水费

0.20

0.20

30206

电费

1.20

1.20

30207

邮电费

2.50

2.50

30211

差旅费

0.70

0.70

30215

会议费

0.10

0.10

30216

培训费

1.32

1.32

30217

公务接待费

0.20

0.20

30226

劳务费

0.20

0.20

30228

工会经费

10.66

10.66

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30239

其他交通费用

8.58

8.58

30299

其他商品和服务支出

9.96

9.96

303

对个人和家庭的补助

7.41

7.41

30305

生活补助

5.72

5.72

30307

医疗费补助

1.69

1.69

重庆市荣昌区退役军人事务局本级2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.70

2.50

2.50

0.20

重庆市荣昌区退役军人事务局本级2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区退役军人事务局本级2026年单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

11,849.01

合计

11,849.01

一般公共预算资金

11,849.01

教育支出

1.32

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

10,757.40

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

1,072.35

财政专户管理资金

住房保障支出

17.94

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区退役军人事务局本级2026年单位收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

11,849.01

11,849.01

205

教育支出

1.32

1.32

20508

进修及培训

1.32

1.32

2050803

培训支出

1.32

1.32

208

社会保障和就业支出

10,757.40

10,757.40

20805

行政事业单位养老支出

38.47

38.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.65

20.65

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.33

10.33

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.49

7.49

20808

抚恤

8,009.31

8,009.31

2080802

伤残抚恤

7,021.17

7,021.17

2080805

义务兵优待

653.14

653.14

2080899

其他优抚支出

335.00

335.00

20809

退役安置

2,314.01

2,314.01

2080901

退役士兵安置

1,470.59

1,470.59

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

1.00

1.00

2080904

退役士兵管理教育

4.12

4.12

2080905

军队转业干部安置

838.30

838.30

20828

退役军人管理事务

395.60

395.60

2082801

行政运行

193.28

193.28

2082804

拥军优属

36.66

36.66

2082899

其他退役军人事务管理支出

165.66

165.66

210

卫生健康支出

1,072.35

1,072.35

21011

行政事业单位医疗

19.35

19.35

2101101

行政单位医疗

10.97

10.97

2101103

公务员医疗补助

5.16

5.16

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.22

3.22

21014

优抚对象医疗

1,053.00

1,053.00

2101401

优抚对象医疗补助

1,053.00

1,053.00

221

住房保障支出

17.94

17.94

22102

住房改革支出

17.94

17.94

2210201

住房公积金

17.94

17.94

重庆市荣昌区退役军人事务局本级2026年单位支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

11,849.01

270.37

11,578.64

205

教育支出

1.32

1.32

20508

进修及培训

1.32

1.32

2050803

培训支出

1.32

1.32

208

社会保障和就业支出

10,757.40

231.76

10,525.64

20805

行政事业单位养老支出

38.47

38.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.65

20.65

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.33

10.33

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.49

7.49

20808

抚恤

8,009.31

8,009.31

2080802

伤残抚恤

7,021.17

7,021.17

2080805

义务兵优待

653.14

653.14

2080899

其他优抚支出

335.00

335.00

20809

退役安置

2,314.01

2,314.01

2080901

退役士兵安置

1,470.59

1,470.59

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

1.00

1.00

2080904

退役士兵管理教育

4.12

4.12

2080905

军队转业干部安置

838.30

838.30

20828

退役军人管理事务

395.60

193.28

202.32

2082801

行政运行

193.28

193.28

2082804

拥军优属

36.66

36.66

2082899

其他退役军人事务管理支出

165.66

165.66

210

卫生健康支出

1,072.35

19.35

1,053.00

21011

行政事业单位医疗

19.35

19.35

2101101

行政单位医疗

10.97

10.97

2101103

公务员医疗补助

5.16

5.16

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.22

3.22

21014

优抚对象医疗

1,053.00

1,053.00

2101401

优抚对象医疗补助

1,053.00

1,053.00

221

住房保障支出

17.94

17.94

22102

住房改革支出

17.94

17.94

2210201

住房公积金

17.94

17.94

重庆市荣昌区退役军人事务局本级2026年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1.22

1.22

A

货物

1.22

1.22

重庆市荣昌区退役军人事务局本级2026年单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称

131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级

部门支出预算数

11,849.01

当年整体绩效目标

根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助，组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等项工作。 做好退役军人事业发展项目以及支持退役军人服务中心（站）建设。  

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

维护退役军人权益

20

%

＝

100

是

质量指标

提供退役军人优抚抚恤保障

10

万人

≥

0.48

否

退役军人安置和一次性经济补助金率

20

%

≥

100

否

优抚生活水平

10

%

≥

95

否

效益指标

就业创业适应性培训

就业创业适应性培训

20

人数

≥

308

否

满意度指标

服务对象

服务对象

10

%

≥

95

否

成本指标

预算执行率

"预算执行率

5

%

＝

100

否

维护管理烈士纪念设施

维护管理烈士纪念设施

5

%

＝

2

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002868099-退役军人服务站建设

业务主管部门

重庆市荣昌区退役军人事务局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

26.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

26.00

项目概述

通过支付创建村级全国示范型退役军人服务站建设费，保障我区服务站建设。

立项依据

我区2022年退役军人事务改革和发展补助资金，根据渝财社〔2022〕43号预算金额分配。

当年绩效目标

该项目资金主要用于创建村级全国示范型退役军人服务站和市级高质量示范型退役军人服务站及档案整理经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

按时到位率

40

%

≥

95

是

满意度指标

满意度指标

补助对象满意度

10

%

≥

96

是

效益指标

社会效益指标

补助发放合格率

40

%

≥

96

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004026576-退役军人教育培训

业务主管部门

重庆市荣昌区退役军人事务局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.00

项目概述

役士兵进行管理教育、职业技能培训、提高就业能力。

立项依据

、《退役士兵安置条例》《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）重庆市人民政府《关于退役士兵安置改革工作的实施意见》（渝府发〔2011〕106号）《关于建立自主就业退役士兵一次性经济补助自然增长机制通知》（渝民发〔2018〕2号）2、《军队转业干部安置暂行办法》（中发〔2001〕3号）、《关于印发重庆市关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的试行意见的通知》（渝转组〔2002〕1号）、《关于自主择业军队转业干部安置优惠政策的意见》（渝府发〔2005〕35号）、《关于建立自主择业军转干部健康体检等制度的通知》（渝人社发（2014）94号）、《关于进一步做好自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》 （渝转组（2017）1号、潼南区机关事业单位人员医疗补助暂行办法、《关于转发<重庆市人事局  重庆市财政局  重庆市卫生局关于开展部分企业军转干部每年一次健康检查的通知>的通知》（潼人发〔2009〕14号）、《关于调整部分企业军转干部每年一次健康检查项目的通知》（渝退役军人事务局〔2020〕27号）、《关于申报个案救助部分企业军转干部的通知》（渝转办〔2015〕202号）

当年绩效目标

1、免学杂费、免住宿费、免技能鉴定费；2、生活补贴（含食宿）按照 50 元/人·天执行；3、承训机构就业推荐补贴按照 500 元/人执行。4、职业技能鉴定补贴以职业技能鉴定评价机构开据的发票（收据）金额据实补贴。5、生活补贴以参训工种核定的培训天数为依据，结合实际出勤天数核算后拨付给承训机构或参训学员。6、退役士兵职业技能培训每班学员人数原则上不超过 50 人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

退役士兵培训人数

30

人数

≥

4

是

产出指标

质量指标

退役士兵教育培训参训率

30

%

≥

95

是

效益指标

社会效益指标

提升退役士兵就业创业能力率

20

%

≥

90

否

满意度指标

服务对象满意度指标

退役军人满意度

10

%

≥

95

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004026590-优抚异地祭扫

业务主管部门

重庆市荣昌区退役军人事务局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.66

本级安排（万元)

6.66

上级补助（万元)

项目概述

根据文件：退役军人事务部发（2020）22号及渝退役军人事务局（2020）15号文件规定，烈士亲属异地祭扫由负责组织的县级以上人民政府或退役军人事务部门承担省际城市交通及住宿费。

立项依据

生活补助：荣退役军人事务局发〔2021〕18号，医疗补助：荣民发〔2017〕4号，一次性医疗救助：荣民发（2010）125号，老复员军人卧床：渝财社〔2020〕297号。荣医保发（2019）14号。渝退役军人事务局（2020）15号。渝拥（2019）3号。

当年绩效目标

缅怀革命烈士，弘扬烈士精神，继承发扬革命传统，培养公民的爱国主义教育，集体主义精神和社会主义道德风尚。用于组织、接待烈属异地祭扫有关费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

烈士纪念日活动

20

元/人·次

≥

7

是

产出指标

质量指标

异地祭扫人员各项费用

20

%

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

增强烈士亲属的荣誉感

20

%

≥

100

否

产出指标

时效指标

烈士纪念开展时间

20

次

≥

2

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

≥

95

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004562118-退役军人事务改革和发展项目

业务主管部门

重庆市荣昌区退役军人事务局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

77.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

77.00

项目概述

退役军人事业发展补助资金：主要补助区县用于推动退役军人事业发展提供拥军优抚、双拥一条街、退役安置、就业创业、信访稳定等综合服务，从事退役军人是事务相关工作人员劳务费，本单位相关购买办公设备及办公用品支出，以及支持退役军人服务中心（站）建设。

立项依据

中共中央办公厅、国务院办公厅大的《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》（中办发{2019}7号）文件。

当年绩效目标

退役军人事业发展补助资金：主要补助区县用于推动退役军人事业发展提供拥军优抚、双拥一条街、退役安置、就业创业、信访稳定等综合服务，从事退役军人是事务相关工作人员劳务费，本单位相关购买办公设备及办公用品支出，以及支持退役军人服务中心（站）建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

服务站建设

50

项

＝

2

是

效益指标

可持续发展指标

退役军人保障建设

30

%

≥

95

否

满意度指标

满意度指标

满意度

10

%

≥

90

否

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数

10

人次

≥

220

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

10

%

≥

95

是

效益指标

可持续发展指标

促进社会和谐

10

%

≥

92

是

效益指标

社会效益指标

自主就业退役士兵就业情况

20

%

≥

95

是

产出指标

质量指标

自主就业退役士兵一次性经济补助发放率

20

%

≥

100

是

产出指标

时效指标

自主就业退役士兵一次性经济补助发放及时性

20

%

≥

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004862518-拥军优属（双拥慰问）项目

业务主管部门

重庆市荣昌区退役军人事务局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.00

本级安排（万元)

30.00

上级补助（万元)

项目概述

根据相关文件规定，双拥经费用于推进军民融合发展、深入开展拥军优属爱民活动。根据中共重庆市荣昌区委第十五届常委会第三次议军会议纪要研究事宜决定，要进一步完善走访慰问荣昌籍军属烈属办法（规定）事宜，推进关怀、烈属慰问工作走深走实，确保把党和政府褒恤优抚对象的关心关怀落到实处。

立项依据

退役军人事务部发〔2020〕22号规定：各地将烈士亲属异地祭扫组织服务工作经费列入财政预算予以保障，可统筹使用相关渠道资金，做好本地区烈士祭扫纪念活动等工作。渝拥〔2019〕3号文件规定：经费保障满足双拥工作需要并根据经济社会发展水平逐步增加

当年绩效目标

根据中共重庆市荣昌区委第十五届常委会第三次议军会议纪要研究事宜决定，要进一步完善走访慰问荣昌籍军属烈属办法（规定）事宜，推进关怀、烈属慰问工作走深走实，确保把党和政府褒恤优抚对象的关心关怀落到实处。荣昌籍军属、烈属共计约800人，按照500元/人慰问金预算40万元；用于八一、春节期间慰问退役军人、优抚对象、驻地部队慰问金10万元，重大纪念日开展慰问活动4万元，立功受奖现役军人慰问1万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

双拥慰问率

30

%

≥

95

是

效益指标

社会效益指标

可持续性

20

%

≥

95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

双拥慰问次数

30

次

≥

8

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005247022-退役军人三级服务体系建设

业务主管部门

重庆市荣昌区退役军人事务局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

7.90

本级安排（万元)

7.90

上级补助（万元)

项目概述

此项目用于认真贯彻落实退役军人服务保障工作的重要指示精神，推动退役军人服务保障工作高质量发展，加快推进退役军人服务保障领域或治理体系和治理能力现代化。

立项依据

中共中央办公厅、国务院办公厅大的《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》（中办发{2019}7号）文件。信办{2018}61号文件，中共重庆市委重庆市人民政府信访办公室关于印发《信访事项办理工作规范》的通知。

当年绩效目标

按照加快推进退役军人服务保障领域或治理体系和治理能力现代化各项资金的支出，需要预算4万元；用于从事该项工作聘用人员经费需要预算4万元。总合计需要预算：8万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

退役军人安置情况

30

%

≥

95

是

产出指标

数量指标

落实政策时效性

50

%

≥

98

是

满意度指标

服务对象满意度指标

退役军人满意度

10

%

≥

95

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

131001-重庆市荣昌区退役军人事务局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005247163-信息化升级

业务主管部门

重庆市荣昌区退役军人事务局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.70

本级安排（万元)

0.70

上级补助（万元)

项目概述

此项项目进行采购固定资产。

立项依据

根据采购要求：房屋资产、设施设备、无形资产等购置及维修维护，不包括零星办公用品采购和办公用房维修维护。

当年绩效目标

根据工作需要，2026年采购7台台式电脑，需要3.5万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

采购电脑数量

40

台

≥

7

是

成本指标

社会成本指标

采购电脑成本指标

20

台/套

≥

0.5

是

满意度指标

满意度指标

满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

购置办公设备可持续性

20

%

定性

可持续性

是